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公开时间：2024年9月4日
第一部分 单位概况 …………………………………………………………4
一、主要职责 ………………………………………………………………4
二、机构设置 ……………………………………………………………… 4
第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………… 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………… 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………… 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………… 11
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………… 11
第三部分 名词解释…………………………………………………………13
第四部分 附件………………………………………………………………16
第五部分 附表 …………………………………………………………………20
一、收入支出决算总表……………………………………………………20
二、收入决算表……………………………………………………………20
三、支出决算表……………………………………………………………20
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………20
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………20
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。
射洪市天仙中心卫生院独立核算机构一个，下设办公室、财务科、公卫科、医务科、护理部、住院部、门诊部、中医科、医技科、药剂科、行政后勤保障科等等。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1347.07万元。与2022年度相比，收、支总计各减少75.8万元，下降5.3%。主要变动原因是本年度积极响应政府号召，压缩开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1321.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入674.41万元，占51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入646.84万元，占49%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1347.07万元，其中：基本支出964.41万元，占71.6%；项目支出382.67万元，占28.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为674.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.79万元，下降6.3%。主要变动原因是2023年实施基本药物制度项目补助减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出674.41万元，占本年支出合计的50.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.79万元，下降6.3%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出674.41万元，主要用于以下方面：卫生健康支出671.28万元，占99.5%；住房保障支出0.63万元，占0.1%；住房保障和就业支出2.5万元。占0.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为674.41万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为24.25万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为150.54万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为135.93万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为243万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为65.69万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为12.98万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.96万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0.63万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出291.74万元，其中：
人员经费287.42万元，主要包括：基本工资46.46万元、津贴补贴1.08万元、绩效工资149.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.72万元、职工基本医疗保险缴费19.86万元、其他社会保障缴费2.03万元、其他工资福利支出16.5万元、住房公积金0.63万元、其他对个人和家庭的补助支出13.2万元。
公用经费4.33万元，主要包括：差旅费4.33万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.3万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：小型客车2辆（用于急诊急救）。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市天仙中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市天仙中心卫生院政府采购支出总额30.12万元，其中：政府采购货物支出30.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于设备购置等。授予中小企业合同金额30.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市天仙中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于急诊急救。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基药药物制度改革地方性配套资金项目等开展了整体预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，项目实施完成后及时开展了绩效整体评价，绩效整体自评详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映用于中医药方面的支出。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位医疗保障的支出。
17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映用于其他卫生健康方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于原计生人员的住房公积金缴费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于原计生人员基本养老保险缴费的支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年射洪市天仙中心卫生院
部门整体绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。射洪市天仙中心卫生院地处射洪市北部，距市中心约21公里，医院占地10亩，建筑面积3800平方米，其中业务用房3800平方米，编制病床40张，开放床位45张。下设办公室、财务科、门诊部、住院部、中医科、医技科、药剂科、公卫科、医务科、护理部、行政后勤保障科等；太兴分院占地面积1560平方米，建筑面积1933平方米，编制病床15张，开放床位15张。辖区辐射人口7万余人。下辖37个村卫生室。
（二）机构职能。辖区及周边居民基本医疗服务、辖区基本公共卫生服务及预防保健工作。
（三）人员概况。现有在职职工71人，其中专业技术人员57人，临床医师26人（初级职称6人、中级职称16人、高级职称4人）。
二、单位财政资金收支情况
（一）2023年财政拨款收入674.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入674.41万元
（二）2023年财政拨款支出总计674.41万元，其中：一般公共预算财政拨款支出674.41万元，主要用于以下方面：卫生健康支出671.28万元，占99.5%；社会保障和就业支出2.5万元，占0.3%；住房保障支出0.63万元，占0.2%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理
1.遵守国家有关财务规章制度，科学合理编制收支预算，严格按照批准的支出预算执行，在支出管理中，以国家规定的财务制度为行为准则，严格按照国家规定的开支范围和开支标准办理各项支出，不得任意扩大开支范围和擅自提高开支标准，要按照标准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，防止和纠正无预算、超预算支出，保障人员经费和单位正常运转必需的开支。
2.健全规章制度，完善监督约束机制，我院建立健全一套行之有效的管理工作制度，一是综合性管理制度，如出勤考核和工作规范制度等。二是单项的管理制度，如政府采购及固定资产管理制度。
3.各项支出都纳入单位预算，统一核算和管理，发生的所有支出，全部反映在预算中，统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性和损失，提高单位各项资金的综合使用效益。
（二）结果应用情况。
我单位本年预算控制较理想，支出总额能够控制在预算总额之内；严格按照政府采购流程进行资源配置，保障财政资金支出的规范化、制度化，严格实行项目资金专款专用。预算管理方面，切实有效地执行了财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年绩效目标基本完成，我院逐步完善和规范管理。2024年应加强医疗业务管理，提高各项指标的考核力度，建立并切实落实执行各项管理考核制度，使各项指标的增长符合国家医改政策，单位医疗业务朝着健康的方向发展。
（二）存在问题
1.由于受医保政策调整、老百姓就医需求改变以及乡镇常住人口减少等因素影响，医院业务发展面临新的变化和困难，发展压力较大。
2.资金运行困难，各种辅助检查设备陈旧、落后、不齐全，急需添加和更换。
3.专业技术人员专业水平有待提高。人才缺乏、青黄不接是乡镇卫生院的一个主要问题，行医环境、薪酬水平难以做到拴心留人，很大程度上影响了医疗服务的发展
（三）改进建议
1.积极向上级汇报申请财政资金支持。
2.增加人员经费支出，保障待遇，稳定人才队伍。
3.加强人员培训，提升专业技术水平。
4.细化管理措施，开源节流，提高管理效率。
第五部分 附表