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公开时间：2024年 9月3 日
第一部分 单位概况…………………………………………………………………4
一、主要职责………………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………………………………….6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………….7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………11
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………11
第三部分 名词解释……………………………………………………………….13
第四部分 附件......................................................16
第五部分 附表......................................................28
一、收入支出决算总表..............................................................................................28
二、收入决算表.........................................................................................................28
三、支出决算表.....................................................................................................28
四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................28
五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................................28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................28
射洪市东岳镇卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
我院开设有内科、中医科、全科、康复科等临床科室，设有检验室、药房、库房、护理部、收费医保、医务科、办公室、财务科等功能科室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为709.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加31.21万元，增长45.8%。主要变动原因是2023年业务量上升，2023年社会保险缴费等人员经费上升，总支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计687.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.64万元，占63.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入249.45万元，占36.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.47万元，占0.7%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计709.99万元，其中：基本支出380.62万元，占53.6%；项目支出329.36万元，占46.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为433.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.28万元，下降1.2%。主要变动原因是2023年我院有新退休人员，造成2023年的人员经费下降。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出433.64万元，占本年支出合计的61.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.28万元，下降1.2%。主要变动原因是2023年我院有新退休人员，造成2023年的人员经费下降。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出433.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出433.64万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为433.64万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为68.84万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为87.99万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：支出决算为239.04万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为15.54万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为1.24万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.28万元，其中：
人员经费103.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1.19万元，主要包括：差旅费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降-100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降-100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降-100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市东岳镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市东岳镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市东岳镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织基本公共卫生服务、村卫生室机构补助、村卫生室基药补助、卫生院基药补助、优抚对象医疗补助、中医（民族医）药专项等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，项目实施完成了及时开展了绩效整体评价，绩效整体自评详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是射洪市疾病控制中心支付的艾滋病管理经费。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗机构的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗机构的支出。
15.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指用于按规定补助优抚对象的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医馆建设。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年射洪市东岳镇卫生院
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
射洪市东岳镇卫生院为独立核算的预算单位，无下属预算机构。
（二）机构职能和人员概况。
射洪市东岳镇卫生院是一个具有独立编制和独立核算的财政补助事业单位。我院在编在职人员16人，聘用人员14人，共有人员30人。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医疗教学、医学研究、卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。
二、年度主要工作任务。
（一）党建工作
1、加强政治理论学习
组织党员干部，深入学习贯彻党的二十大精神和新党章，高标准完成年度党员全覆盖培训。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为引领，按照支部制定的主题教育学习计划和为民服务计划，持续推进主题教育走深走实。通过深化政治理论学习，进一步提升了党员干部政治思想素质，提高了党性修养和为民服务本领。
2、加强组织队伍建设
一是落实领导班子政治理论学习制度，定期开展理论学习，提高政治思想理论水平；二是定期召开“三会一课”，认真开展党内的批评和自我批评，搞好班子内部的团结与监督；三是支部书记认真落实一岗双责，率先垂范、当好表率。四是加强领导班子建设，今年支部补选了2名党支部委员。
3、加强党风廉政建设
（1）完善医院管理制度，进一步提高医务人员职业道德素质和专业技术水平。年初同医务人员签订九不准廉洁行医承诺书，制定印发《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则实施方案》，明确职责分工，制定工作目标、方法步骤和工作要求，进行全面安排部署，保障该项工作有序推进。
（2）加强廉政文化宣传，积极推进廉洁文化宣传活动，认真开展法制培训和警示教育，加强重点岗位风险防控工作，开展重点岗位人员谈心谈话，及时消除风险隐患。
（3）对外公示，接受监督，一是利用院务公开，进行价格公示。药品、化验费等服务价格全部上墙明示，接受群众和社会监督。二是严肃查处乱收费以及贪污、套取、骗取新农合基金、骗保等违纪违法行为。
（4）持续推进“清廉医院”建设，扎实开展“四诊清廉卫健”专项行动，近期开展的医疗领域腐败问题集中整治，加强重点岗位风险防控工作，严肃查处医疗服务中大处方、滥检查、乱收费以及收受红包、回扣等违纪违规行为，切实纠正损害群众利益的不正之风，维护医院良好社会形象。
4、加强意识形态工作
（1）落实意识形态工作领导责任制，年初成立以支部书记为组长的意识形态工作领导小组，明确职能职责，及时解决工作中存在的问题和困难。
（2）加强意识形态阵地管理工作，加大意识形态方面宣传力度，积极利用微信、公众号，多媒体、电子显示屏、网站等加大宣传力度，及时报送医院宣传信息，助推医院建设发展。
（3）健全维护网络意识形态安全体系，制定网络安全上网工作制度，在网络上主动学习国家方针政策，积极倡导社会正能量。
（4）严格落实意识形态领域重大问题，重大事件处置工作。加强信访维稳工作，坚定维护社会和谐稳定，为医院的建设和发展，提供坚强政治保障。
5、加强党建品牌创建
（1）扩大党建品牌宣传力度，结合医院文化建设，积极利用医院公众号，电子显示屏，射洪融媒体，遂宁党建网，基层党建网，加大党建宣传力度，制定党建品牌创建实施方案，让全院职工了解党建品牌创建的相关任务和要求，积极参与到党建品牌建设活动中来，形成浓厚的党建品牌创建氛围。
（2）深入开展我为群众办实事活动，组织党员先锋队“亮身份、见行动”走村入户，开展健康义诊，爱老敬老、帮扶困难群众等活动，组织党员志愿服务队入户开展走访座谈，了解群众心声，解决群众实际困难。
（3）积极开展主题党日活动，组织全体党员前往“陈子昂读书台”开展“铭记苦难历史.汲取前行力量”主题党日活动；开展庆祝建党102 周年主题党日活动，弘扬党的光荣传统和优良作风，激发广大党员发扬对党忠诚的崇高品质；发扬红医精神，组织党员到贺诚纪念馆开展“锚定目标任务，奋力担当作为”主题党日活动；传承三线建设精神，组织党员到“三线建设教育基地”参观学习。
（二）基本公共卫生工作
1、工作开展情况
（1）经费管理
2023年上级下达基本公共卫生资金合计234.86万元，其中用于原12项基本公共卫生服务项目资金615804元，全部资金在12月15日前按序时拨付完毕。
（2）人员培训
2023年，根据市卫健局《关于2023年国家基本公共卫生服务项目工作人员能力提升培训方案》的通知文件精神，对全院公共卫生科人员、临床医生、村卫生人员进行了各项目培训，培训人次共计47人次。2023年6月至2023年11月，根据“云鹊医”平台，积极组织全镇从事临床和基本公共卫生服务人员（含乡村医生）开展《基层高血压患者健康管理》《基层糖尿病患者健康管理》《中医药健康管理》免费在线培训，全镇47人次通过在线培训并考试获证，并将学习情况纳入绩效考核。根据每月工作情况，适时开展村医例会，把握村医工作进度，培训相关项目工作指导，2023年度开展村级例会11次。
（3）督导检查
2023年7月、11月，公卫科组织各项目人员成员，对全镇32个承担基本公共卫生服务项目的村卫生室进行了督导考核，并对督导情况进行了通报。
（4）绩效评价
在2023年11月底前，按照《关于开展2023年度基本公共卫生服务项目绩效考核的通知》要求，对全镇32家项目实施村卫生室进行了年度绩效评价，并将及时通报绩效评价结果，并将考核结果与资金挂钩。
（5）信息管理
根据上级指示完成各项目报表，未存在错报、漏报情况。
2、项目执行情况
（1）居民健康档案管理
截至2023年11月30日，我镇建立居民健康档案27177份，
建档率为100%，建立电子健康档案27177份，电子建档率100%，有动态档案10256份，健康档案使用率37.74%，2023年度公共卫生服务人次21880人次，新建档案63份。
（2）健康教育及健康促进工作
截至2023年11月30日，我镇发放健康教育印刷资料39种，共计22513份，累计播放健康教育音像资料6种，播放242次，共计播放1936小时，健康教育宣传栏设置39个，全年更新6次，全镇2023年共举办健康教育讲座204次，累计参加6132人，举办健康咨询9次，累计参加413人。
（3）预防接种
截至2023年11月30日，我镇建立预防接种证995人，建证率100%，全年乙肝疫苗接种总针次78，卡介苗接种总针次0，脊灰疫苗接种总针次45，百白破疫苗接种总针次43，含麻疹成分疫苗接种总针次27，流脑疫苗接种总针次47，乙脑疫苗接种总针次34，甲肝疫苗接种总针次14次，流感接种720人次，肺炎52人次，2023年根据上级文件指示，开展适龄女学生宫颈癌接种春季及秋季，共计39人。
（4）儿童健康管理
截至2023年11月30日，辖区内常住人口活产16人，全年新生儿访视16人，新生儿访视率100%，辖区内0-6岁儿童163人，0-6岁儿童健康管理157人，儿童健康管理率96.32%，辖区内接受1次及以上眼保健和视力筛查157人，眼保健和视力筛查覆盖率96.32%，5岁以下儿童死亡率0‰，婴儿死亡率0‰。
（5）孕产妇健康管理
截至2023年11月30日，辖区内活产数16，其中孕早期检查14人，早孕建册率87.5%，产后访视16人，产后访视率100%，孕产妇死亡为0，2023年完成两癌筛查50人。
（6）老年人健康管理
截至2023年11月30日，我镇辖区内65岁及以上常住居民5704，老年人建立健康档案5704份，参加体检的老年人共计3813人。接受健康管理老年人数规范健康管理3585人，健康管理率62.22%。
（7）高血压患者健康管理
截至2023年11月30日，我镇辖区内高血压应管理1802人，已高血压患者1994人，最近一次随访血压达标人数为1460人，管理人群血压控制率为73.22%，按规范要求提供高血压健康管理服务1315人，高血压规范服务管理率65.95%。
（8）2型糖尿病患者健康管理
截至2023年11月30日，我镇辖区内应管理2型糖尿病患者655人，已管理2型糖尿病患者649人，规范管理384人，规范管理率61.86%，最近一次随访血糖达标人数为386人，管理人群血糖控制率为61.86%。
（9）中医药健康管理
截至2023年11月30日，我镇有65岁及以上常住老年人5704人，其中有4336位老年人接受中医药健康管理服务，中医药健康管理率76.30%，我镇0到3岁儿童45人，接受中医药健康管理0-3岁儿童39人，儿童中医药健康管理率86.67%。
（10）严重精神障碍患者管理服务
截至2023年11月30日，全镇在册患者219人，全镇患者发病报告率为8‰。全镇应访患者219人，实访患者219人。全镇年在管患者219人，年管理率为100%；年规范管理人数为219人，年规范管理率为100%；年面访 165人，年面访率75%；年服药人数210 人，年服药率95.2%；年规律服药人数210人，年规律服药率95.2 %；年居家患者165人，年居家稳定患者 165人，年居家患者稳定率 100 %（省综合信息平台统计数）；年体检患者 182人，体检率83%。
（11）肺结核患者健康管理
截至2023年11月30日，我镇确诊肺结核患者5人，已管理5人，管理率100%，同期完成治疗的肺结核患者6人，其中规则服药6人，规则服药率100%。
（12）传染病突发公共卫生事件报告和处理
截至2023年11月30日，我镇登记传染病5例，网络报告5例，疫情报告率100%，报告及时5例，报告及时率100%，2023年报告突发公共卫生事件0起。
（13）卫生计生监督协管
2023年确定卫生计生监督协管人员，按季度监督检查共计38家村卫生室机构及周边水厂砖房等，医疗卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、打击非法行医等工作定期开展实地巡查360次，全年发现并报告的事件或线索次数3个，信息报告率100%。
（14）避孕药具发放
2023年度我院对村级避孕药具发放进行了培训、宣传。全年共计发放 9000只。
（15）家庭医生签约暨医防融合工作
2023年度，根据上级文件指示，加强医防融合工作，我院积极开展家庭医生签约服务，通过下村走访、下村体检、广播宣传、微信公众号等方式加强家庭医生签约知晓率，2023年度我镇签约居民数22236人，签约率82%，完成老年人签约5704人，高血压签约1994人、Ⅱ型糖尿病649人、严重精神障碍患者219人、肺结核患者5人等重点人群签约率达100%，并有效完成脱贫、计生特殊家庭、残疾人等特殊人群签约工作，低收入等重点人群管理达90%。2023年4,6,9月底，我院组织家庭医生签约团队对全镇失能老年人、独居老年人、残疾人等进行了健康指导、用药指导、康复指导等，在完成加大家庭医生团队工作效果，使家庭医生签约工作得到有效结果，2023年度失能服务人次共计460人次（第一轮220，第二轮120，第三轮120），残疾人增值服务签约893人次（增值服务任务673人）。
三、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年财政拨款收入总计433.64万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年财政拨款支出总计433.64万元，均为一般公共预算财政拨款支出。
四、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
据预算绩效管理要求，我院在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、村卫生室机构补助、村卫生室基药补助、卫生院基药补助、优抚对象医疗补助、中医（民族医）药专项工作开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，开展绩效监控，进行绩效目标完成情况自评。
村卫室及医院基药配套项目全年预算数33.95万元，执行数33.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，国家实行中央、市县级基药补助政策，体现了国家基层医疗机构的关心关怀，不仅提高了基层人员的工作积极性，同时缓解了基层医疗机构的资金压力。
基本公共卫生服务项目全年预算255.57万元，执行数255.57万元，完成预算100%。通过该项目的实施，国家实行以人口及服务量为基础的分配指标，全面提高了基本公卫服务能力，同时通过基本公共卫生与群众的有效契合，更加充分地保障了老百姓的健康需求，人民健康水平得到大大地提高。下一步改进措施：按照预算编制绩效目标，有序推进项目开展，医疗健康事业全面地、深入地、高质量地落实到每一位群众中去。
（二）结果应用情况。
我院通过开展预算绩效管理，本年度的本部门本年度预算控制较好，决算收支与预算数据基本持平，预算制度落实较好，无重大超预算支出，各项支出事项均合理合规。全面完成了2023年各级下达本部门各项任务，对以后年度开展预算绩效管理积累了经验。
（三）自评质量
本年度我院开展的部门整体支出自评数据准确，分析报告表述较清楚，合理总结了我院各项目绩效目标的完成情况。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我院在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算。按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、单位的正常运行，也为圆满完成2023年度卫生健康工作目标任务提供了保障。
（二）存在问题。
预算编制工作需要整合院各个科室来年发展目标，需对院来年开展的工作做出合理预测和安排，该项工作内容复杂且责任重大。但我院专业技术人员缺乏，从事预算编制工作人员对该项工作理解不深入，预算编制存在漏洞。
（三）改进建议。
我院将继续加强对单位预算的绩效管理工作，建立长效管理机制，将预算绩效评价作为经常性、长期性工作，并强化评价结果的运用。
第五部分 附表