2024年度
射洪市太乙镇光荣初级
中学校单位决算
目录
公开时间：2025年9月5日
第一部分 单位概况………………………………………………………………………1
一、单位职责…………………………………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………………………………1
第二部分 2024年度单位决算情况说明…………………………………………………2
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………2
二、收入决算情况说明………………………………………………………………2
三、支出决算情况说明………………………………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………7
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………… ………………8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………………8
十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………………8
第三部分 名词解释……………………………………………………………………10
第四部分 附件 …………………………………………………………………………12
第五部分 附表 …………………………………………………………………………35
一、收入支出决算总表 ……………………………………………………………35
二、收入决算表……………………………………………………………………35
三、支出决算表……………………………………………………………………35
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………35
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………………35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………35
（一）主要职能。
从事教育及教学服务，办好教育，回报社会。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
2.加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量。
3.履行学校教育教学职责，探究农村留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展。
4.其他相关社会服务工作。
二、机构设置
射洪市太乙镇光荣初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计858.41万元。与2024年度收、支总计858.41万元相比，收、支总计各增加20.66万元，增长2.47%。主要变动原因是教师增资、学生人数减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计858.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计858.41万元，其中：基本支出778.80万元，占90.73%；项目支出79.61万元，占9.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计858.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加20.66万元，增长2.47%。主要变动原因是教师增资、学生人数减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出858.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加20.66万元，增长2.47%。主要变动原因是教师增资、学生人数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出858.41万元，主要用于以下方面: 教育支出675.63万元，占78.71%；社会保障和就业支出82.00万元，占9.55%；卫生健康支出32.52万元，占3.79%；农林水支出9.61万元，占1.12%；住房保障支出58.65万元，占6.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年一般公共预算支出决算数为858.41万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出205（款）02（项）： 支出决算为675.63万元，完成预算100%;
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）： 支出决算为81.18万元，完成预算100%;208（款）99（项）： 支出决算为0.82万元，完成预算100%; 。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为32.52万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）221（款）02（项）：支出决算为58.65万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）213（款）05（项）：支出决算为9.61万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出825.54万元，其中：
人员经费706.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%；较上年减少0.06万元，下降20.00%。下降的主要原因是资金压缩，学校间交流减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年较上年减少0.06万元，减少20.00%。减少的主要原因是资金压缩，学校间交流减少。
其中：国内公务接待支出0.24万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，射洪市太乙镇光荣初级中学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年，射洪市太乙镇光荣初级中学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市太乙镇光荣初级中学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，射洪市太乙镇光荣初级中学校在2024年度预算编制阶段，组织对退管经费、建档立卡学生免课后服务等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对退管经费、建档立卡学生免课后服务等2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年光荣初中部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）205（款）02（项）和09（项）：指学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）和99（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）210（款）11（项）：指本单位职工基本医疗保险缴费。
12.农林水支出（类）213（款）05（项）：指本单位贫困生减免支出及驻村干部支出。
13.住房保障支出（类）221（款）02（项）：指本单位缴纳职工住房公积金相关缴费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
2024年光荣初中整体绩效评价报告
附件2
2024年专项资金预算项目绩效自评报告
第五部分 附表