2023年度中共射洪市委机构编制委员会办公室部门决算
目录
公开时间：2024年 8 月 26 日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度部门决算情况说明 6
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 19
第五部分 附表 25
一、收入支出决算总表 25
二、收入决算表 25
三、支出决算表 25
四、财政拨款收入支出决算总表 25
五、财政拨款支出决算明细表 25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25
中共射洪市委机构编制委员会办公室职能简介
1.贯彻党中央、国务院和省、市有关机构编制管理的方针政策、法律法规和规章。
2.研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案。
3.做好编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。
4.负责各单位、镇的机构编制管理工作，审核其机构设置、人员编制和领导职数。
5.协调部门（单位）的职能配置及调整。
6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。
7.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案、事业单位改革和机构编制管理政策法规执行情况。建立机构编制工作考核评估制度。
8.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规，负责全县事业单位登记管理工作。
9.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。
一、 入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为230.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1.26万元，增长0.5%。主要变动原因是人员变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 入决算情况说明
2023年度本年收入合计230.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.57万元，占100%%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 出决算情况说明
2023年度本年支出合计230.57万元，其中：基本支出211.11万元，占91.6%；项目支出19.46万元，占8.4%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为230.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.26万元，增长0.5%。主要变动原因是人员变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出230.57万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.26万元，增长0.5%。主要变动原因是人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出230.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出180.91万元，占78.5%；社会保障和就业支出22.8万元，占9.9%；卫生健康支出9.93万元，占4.3%；住房保障支出16.93万元，占7.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为230.57，完成预算88.3%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为134.22万元，完成预算98.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.46万元，完成预算44.7%，决算数小于预算数的主要原因是资金支付进度较慢。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为27.23万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.8万元，完成预算86.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.15万元，完成预算67.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.93万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出211.11万元，其中：
人员经费191.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费19.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他资本性支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算98%，较上年度减少0.26万元，下降34.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待次数和规模，尽量压缩公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.2023年度无因公出国（境）经费支出。
2.2023年度无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.49万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.26万元，下降34.7%。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待次数和规模，尽量压缩公务接待费用。其中：
国内公务接待支出0.49万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：遂宁编办调研等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，市委编办机关运行经费支出19.84万元，比2022年度增加0.95万元，增长5.0%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度，市委编办政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元。主要用于购买复合机、平板电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市委编办共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对缴纳全市机关事业单位中文域名费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成市委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，市委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：通过项目实施，保障党政机构改革、事业单位分类改革、法人治理结构试点等改革工作顺利开展，项目绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，任务基本完成，质量较高，总体成本控制情况较好。通过项目的实施，起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著。绩效自评报告详见附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
市委编办是一级预算单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（市机构编制电子政务信息中心）。
（二）机构职能。
1.贯彻党中央、国务院和省、市有关机构编制管理的方针政策、法律法规和规章。
2.研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案。
3.做好编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。
4.负责各单位、镇的机构编制管理工作，审核其机构设置、人员编制和领导职数。
5.协调部门（单位）的职能配置及调整。
6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。
7.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案、事业单位改革和机构编制管理政策法规执行情况。建立机构编制工作考核评估制度。
8.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规，负责全县事业单位登记管理工作。
9.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。
（三）人员概况。
截至2023年末，市委编办行政编制12个，年末实有人数10人，市机构编制电子政务信息中心事业编制3个，年末实有人数3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年度本年收入合计230.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.57万元，占100%。
（二）支出情况。
2023年度本年支出合计230.57万元，其中：基本支出211.11万元，占91.6%；项目支出19.46万元，占8.4%。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年度决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
2023年预算编制严格按照射洪市财政局要求，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
2.认真编制2023年部门年度预算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据射洪市财政局要求，认真开展部门年度预算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门预算，预算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了我办2023年度财政资金的使用情况。
3.财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在100%。“三公经费”未超本年预算和上年预算支出，“三公经费”实际执行控制良好。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额261.15万元，1—12月预算执行总体进度为88.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
通过项目实施，保障党政机构改革、事业单位分类改革、法人治理结构试点等改革工作顺利开展，项目绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，任务基本完成，质量较高，总体成本控制情况较好。通过项目的实施，起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著。发现的主要问题：群众满意度还不够高。下一步改进措施：进一步全面深化改革，提升服务职能。
（三）绩效结果应用情况。
我办部门整体支出自评准确且情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经过严格的预算编制、管理和监督评价，我办绩效评价符合预期，结论为合格。
（二）存在问题。个别项目进度量化不够具体
（三）改进建议。
在后续项目绩效评价工作中，按照推进时序、进度尽可能量化指标，强化监督监管。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表