目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市公务服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市公务服务中心职能简介
1、代表市委、市人大、市政府、市政协承办重大接待任务的计划安排和落实，负责与相关部门、单位的衔接和协调。
2、负责由市委、市人大、市政府、市政协及上级重要会议的食宿接待工作。
3、负责中央、国家机关、省、市和市外与射洪市对等以上地区的重大接待工作。
4、负责外地市考察团的情况介绍和接待工作。
5、负责接待来射洪投资、洽谈经贸合作的国内外重要客商。
6、负责接待基地的业务检查和指导。
7、完成市委、市政府领导交办的其他工作。
（二）射洪市公务服务中心2024年重点工作
2024年，主要工作任务是：我中心将继续严格按照中、省、市的相关规定，做好中省市各级和各部委、部门赴我市的各类公务接待活动，做好相关会议、活动的承办、协办工作，以及各类考察团、组织和外事接待任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
(1) 严格执行各级公务接待相关规定，按照公务接待制度，严格接待审批程序，完成好各项接待任务。
(2) 严格厉行节约，不擅自提高规格和标准，不突破规定和要求，加强与接待基地的协作，进一步整活接待资源，创新新形式下接待工作。
二、部门预算单位构成
射洪市公务服务中心是市委办的下属一级预算单位，属于财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市公务服务中心，2024年收支总预算336.37万元，较2023年收支预算总数增加15.9万元，主要是由于工作需要增加聘用人员而增加费用支出。
（一）收入预算情况
射洪市公务服务中心2024年收入预算336.37万元，其中：一般公共预算拨款收入336.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市公务服务中心2024年支出预算336.37万元，其中：基本支出166.37万元，占49.46%；项目支出170万元，占50.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市公务服务中心，2024年收支总预算336.37万元，较2023年收支预算总数增加15.9万元，主要是由于工作需要增加聘用人员而增加费用支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入336.37万元；支出包括：一般公共服务支出306.92万元、社会保障和就业支出13.78万元、卫生健康支出5.1万元、住房保障支出10.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市公务服务中心，2024年收支总预算336.37万元，较2023年收支预算总数增加15.9万元，主要是由于工作需要增加聘用人员而增加费用支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出306.92万元，占91.24%；社会保障和就业支出13.78万元，占4.10%；卫生健康支出5.1万元，占1.52%；住房保障支出10.57万元，占3.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2023年预算数为306.92万元，主要用于：一是工资福利支出：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险、失业保险、生育保险）等；二是商品和服务支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.78万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费、工伤、失业保险缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.1万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.57万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市公务服务中心2024年一般公共预算基本支出336.37万元，其中：
人员经费137.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费198.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项接待费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市公务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数98.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费90万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2023年预算无增长。
主要原因是主要原因是树立过紧日子的观念厉行节约，减少支出。
2024年公务接待费计划用于：
1、代表市委、市人大、市政府、市政协承办重大接待任务的计划安排和落实，负责与相关部门、单位的衔接和协调。
2、负责由市委、市人大、市政府、市政协及上级重要会议的食宿接待工作。
3、负责中央、国家机关、省、市和市外与射洪市对等以上地区的重大接待工作。
4、负责外地市考察团的情况介绍和接待工作。
5、负责接待来射洪投资、洽谈经贸合作的国内外重要客商。
6、负责接待基地的业务检查和指导。
7、完成市委、市政府领导交办的其他工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算无增长
主要原因是主要原因是树立过紧日子的观念厉行节约，减少支出。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务中心接待工作正常开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市公务服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数19万元，其中：会议费12万元，培训费0万元，差旅费7万元。
（一）会议费较2023年预算减少18万元。
主要原因是主要原因是树立过紧日子的观念厉行节约，减少支出。
（二）培训费较2023年预算减少100%。
主要原因是主要原因是树立过紧日子的观念厉行节约，减少支出。
（三）差旅费较2023年预算无增长。
主要原因是主要原因是树立过紧日子的观念厉行节约，减少支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市公务服务中心2024年政府性基金预算支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市公务服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市公务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市公务服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市公务服务中心共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市公务服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算336.37万元。其中：人员类项目1个，涉及预算137.52万元；运转类项目2个，涉及预算180万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。