射洪市商务局2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市商务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市商务局职能简介
1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全市国内外贸易的相关政策措施、全市商务发展规划和年度计划。
2.统筹指导全市商务工作。牵头协调全市服务业发展工作，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
3.负责流通体系建设。组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售。
4.承担会展管理职能。组织协调有关企业赴国（境）内外参加各种商品交易会和经贸推介活动。对市域内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会活动备案并监督管理。
5.承担推动与港澳台地区经贸合作有关工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）射洪市商务局2025年重点工作
工作目标
1.数据指标方面。2025年预计实现服务业增加值增速7%，实现社会消费品零售总额增速6%，实现外贸进出口总额10亿元，新增入统限上贸经、规上服务业企业15户以上。
2.项目建设方面。持续推进服务业高质量发展、县域商业建设激励县等项目建设，积极争取2025年蜀里安逸消费新场景等服务业重点项目。
3.向上资金争取方面。向上争取资金5000万元以上。
工作举措
1.旗帜鲜明坚定商务机关正确政治方向。坚持和加强党的全面领导，推动党群组织建设和工作规范，确保商务工作始终沿着正确的方向前进。进一步强化意识形态工作责任制，营造积极向上的舆论氛围。推进党风廉政建设，严明纪律规矩，确保商务系统风清气正。
2.多措并举推动服务业提质增效。加强与主管部门和指标企业对接联系，确保数据平稳增长、指标强优补劣，梳理推进目标企业及时升规入统。大力开展射洪企业海外行，拓展国际市场，提升射洪企业及产品国际竞争力。加强对外经贸重点企业对接，促进更多以射洪公司报关，实现数据应统尽统。
3.凝心聚力推进市场体系建设和商贸繁荣。加强服务业行业协会管理，进一步完善以市城区为中心、集镇为重点、行政村为基础的县域商业体系，实现城区有综合商贸服务中心、物流配送中心，镇有商贸中心，村有村村通快递。用好用活上级激励资金，加快推进高质量发展项目建设。持续举办家博会、啤酒龙虾节等扩大消费活动，组织更多本土企业参加川行天下、川货出川等市场拓展活动，加快朝月集等项目建设和运营进度，不断提升全市消费水平。
4.坚实筑牢商贸流通领域平安防线。做好行业领域热线处理及信访维稳工作，严守生态保护红线不动摇。继续贯彻中央和省、市安全生产工作文件精神，强化安全学习与宣传，结合安全生产月及隐患排查治理专项行动，加大安全生产法规宣传力度，营造行业安全经营良好氛围。进一步落实企业安全生产职责，建立安全生产监管长效机制，加强对商贸流通领域的监管，对重点及前期排查有隐患的企业进行检查指导，确保其规范化运行。
二、部门预算单位构成
射洪市商务局下属其他事业单位1个，主要包括：射洪市服务业发展事务中心。财务由局机关统一核算，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。商务局2025年收支总预算1756.1万元，较2024年收支预算总数减少293.58万元，主要是机构改革，单位拆分，费用减少。
（一）收入预算情况
商务局2025年收入预算1756.1万元，其中：上年结转538.75万元，占30.68%；一般公共预算拨款收入1217.35万元，占69.32%。
（二）支出预算情况
商务局2025年支出预算1756.1万元，其中：基本支出327.35万元，占18.64%；项目支出1428.75万元，占91.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市商务局2025年收支总预算1756.1万元，较2024年收支预算总数减少293.58万元，主要是机构改革，单位撤分，费用减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1217.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入145.63万元、政府性基金393.12万元；支出包括：社会保障和就业支出23.29万元、卫生健康支出14.81万元、资源勘探工业信息等支出393.13万元、商业服务业等支出1306.67万元、住房保障支出18.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市商务局2025年一般公共预算收支总预算1362.98万元，较2024年收支一般公共预算总数减少686.7万元，主要是机构改革，单位撤分，费用减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出23.29万元，占1.71%、卫生健康支出14.81万元，占1.09%，商业服务业等支出1306.67万元，占95.87%、住房保障支出18.21万元，占1.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.70万元，主要用于：支付机关事业单位职工工伤保险、失业保险、其他补充医疗保险等。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.43万元，主要用于：局机关行政人员医疗支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.43万元，主要用于：下属事业单位人员医疗支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.64万元，主要用于：局机关及下属事业单位，退休人员公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数1.31万元，主要用于：局机关行政人员大额医疗补助、工伤保险，事业人员大额医疗补助、工伤保险、失业保险，退休人员大额医疗补助等支出。
7.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：2025年预算数为393.12万元，主要用于：反映使用超长期特别国债收入安排的交通运输设备、电子及通讯设备等制造业支出。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数170.68万元，主要用于：主要用于：局机关正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金、聘用人员工资、退休人员生活补助等人员经费以及电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2025年预算数100.36万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费以及办公费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算数120.13万元，主要用于：电商产业发展、会展活动、遂宁鲜·梦工场活动等项目支出。
11.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2025年预算数770万元，主要用于：服务业统计和发展、外经贸发展等项目支出。
12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025年预算数145.5万元，主要用于：2024年第二批省级商务发展促进（“蜀里安逸”消费新场景）项目、2023年度“转企升规”激励资金等上年结转项目。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.21万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市商务局2025年一般公共预算基本支出327.35万元，其中：人员经费290.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费36.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、离退休人员生活补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市商务局2025年“三公”经费财政拨款预算数8.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车运行费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算减少26.85万元，下降85.65%。主要原因是机构改革，单位撤分，预算费用减少。
2025年公务接待费计划用于接待公职人员等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障机关公务活动和接待等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市商务局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数15.3万元，其中：会议费0.5万元，培训费1.5万元，差旅费13.3万元。
（一）会议费2025年预算与2024年预算减少107.48万元，下降99.54%，原因是机构改革，单位撤分，单位职能职责减少，会议活动减少，预算费用减少。
（二）培训费2025年预算与2024年预算增加1.3万元，增长650%，原因是2025年召开服务业统计工作培训会议。
（三）差旅费2025年预算与2024年预算减少113万元，下降89.47%，原因是机构改革，单位撤分，单位职能职责减少，差旅活动减少，预算费用减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市商务局2025年政府性基金预算拨款安排的支出393.12万元主要是国债专项资金。比2024年增长100%。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市商务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市商务局的机关运行经费财政拨款预算为36.95万元，与2024年相比减少14.66万元，主要是机构改革，单位撤分，预算费用减少。
（二）政府采购情况
射洪市商务局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市商务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年射洪市商务局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025年商务局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金890万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
8.超长期特别国债安排的支出：反映使用超长期特别国债收入安排的制造业、工业信息等方面的支出。