目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市商务和经济合作局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 商务经合局职能简介
1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的方针政策和法律法规，拟订全县国内外贸易和对外经济合作的相关政策措施，制定全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。
2.统筹指导全市商务和经济合作工作。牵头协调全县服务业发展工作，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹组织重大投资促进活动，牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责对乡镇、县直相关部门、园区管委会经济合作目标任务完成情况进行督查、考核。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3.负责流通体系建设。编制大宗商品批发市场规划，指导全县商业网点规划和商业体系建设工作，组织拟订市场体系建设支持政策；推进农村市场体系建设，负责全县农贸市场规划建设和改造升级。组织拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动流通领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
4.指导全县外商投资促进和管理工作。参与外商投资政策和改革方案的拟订并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
5.参与推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动与港澳台地区经贸合作有关工作。
6.负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。
7.承担会展管理职能。组织协调有关企业赴国（境）内外参加各种商品交易会和经贸推介活动。对县域内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会活动备案并监督管理。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）商务经合局2024年重点工作
一是全力以赴抓好经济指标：力争全年到位市外资金103亿元以上，其中省外资金70亿元以上；引进亿元以上项目18个以上，协议资金150亿元以上；FDI到资150万美元以上；组织市委、市政府主要负责同志赴外开展招商活动24次；2023年引进签约项目履约率90%以上，开工率80%以上，投产率30%以上。
二是一丝不苟聚力招大引强：强化龙头引领。主动聚焦产业龙头，依托天齐锂业、沱牌舍得等企业，做大做强锂电池材料上游与食品饮料细分产业；积极对接行业龙头，瞄准比亚迪、千味央厨、华为、海通食品、宁德时代等优质企业，力争促成好项目、大项目落地射洪。增强要素保障。积极协调国、省土地空间规划委员会加快国土空间规划调整，尽快为我市锂电产业园调出工业用地，为锂电相关企业投资射洪提供足够的施展空间。提前谋划项目用地，做好用地规划和土地提前报征，为招商项目留足用地空间。
三是锲而不舍推动商贸繁荣：积极拓展促销。大力支持“悦享生活 乐购洪城”促消费系列活动，拓宽企业经营渠道与释放城乡消费活力，力争实现服务业增加值增速10%以上。社会消费品零售总额增速9.5%以上.实现外贸进出口总额30亿元，新增入统服务业企业15户以上。丰富消费层次。加快万达金街、碧云天风情街、凯立广场等服务业重点项目建设，招引一批知名商贸龙头企业、餐饮连锁企业、鼓励本地商家打造精品旗舰店，进一步刺激城市消费。
四是倾心倾力做优营商环境：持续开展“进千企”等活动，继续借助“射洪锂话”等系列政企交流活动平台，及时发现项目在建设、运营等方面存在的问题，切实帮助招商引资企业解忧解难。加快招商引资项目履约情况梳理，统计当年拟兑现招商引资优惠政策的资金数据，确保及时兑现承诺的支持政策和资金。推动招商引资领域历史遗留问题处置，有效提升土地使用效率。四是严格落实我市人才强市战略十条措施，做好招商引资企业高管在射住房、就医、子女就学等方面的政务协调服务。
五是时不我待推进体系建设：推进县域商业体系建设。完成县域商业建设行动项目建设，逐步建立完善县域统筹，以市城区为中心、集镇为重点、行政村为基础的县域商业体系，实现城区有综合商贸服务中心、物流配送中心，镇有商贸中心，村有村村通快递，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。深耕家政服务行业。加大推进“洪城阿姨”特色劳务品牌建设力度，积极指导市数字家政服务产业园开展家政技能培训、品牌推广，协调相关单位加快推进“洪城阿姨”劳务品牌宣传推广工作，做好“洪城阿姨”金招牌。
二、部门预算单位构成
商务经合局下属其他事业单位2个，主要包括：投资促进服务中心、商务稽查大队。财务由局机关统一核算，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，商务经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。商务经合局2024年收支总预算2049.68万元，较2023年收支预算总数增加203.41万元，主要是增加上年结转射洪市县域商业建设行动省级项目资金。
（一）收入预算情况
商务经合局2024年收入预算2049.68万元，其中：上年结转466万元，占22.74%；一般公共预算拨款收入1583.68万元，占77.26%。
（二）支出预算情况
商务经合局2024年支出预算2049.68万元，其中：基本支出463.68万元，占22.62%；项目支出1586万元，占77.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
商务经合局2024年收支总预算2049.68万元，较2023年收支预算总数增加203.41万元，主要是增加上年结转射洪市县域商业建设行动省级项目资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1583.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入466万元；支出包括：一般公共服务支出628.32万元、社会保障和就业支出49.13万元、卫生健康支出26.34万元、商业服务业等支出1306万元、住房保障支出39.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
商务经合局2024年收支总预算2049.68万元，较2023年收支预算总数增加203.41万元，主要是增加上年结转射洪市县域商业建设行动省级项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出628.32万元，占30.66%；社会保障和就业支出49.13万元，占2.4%；卫生健康支出26.34万元，占1.28%；商业服务业等支出1306万元占63.72%；住房保障支出39.89万元，占1.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为120.45万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金、聘用人员工资、遗属生活补助等人员经费以及电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为280万元，主要用于：党政代表团外出开展经济活动、接待客商来我市考察、对接企业，组织召开四川行、锂业大会、投资推介会等重大招商引资活动支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为227.87万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费以及办公费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为47.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.70万元，主要用于：支付机关事业单位职工遗属生活补助。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算数为4.78万元，主要用于：局机关行政人员医疗支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.47万元，主要用于：下属事业单位人员医疗支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.09万元，主要用于：局机关及下属事业单位，退休人员公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数1.99万元，主要用于：局机关行政人员大额医疗补助、工伤保险，事业人员大额医疗补助、工伤保险、失业保险，退休人员大额医疗补助等支出。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数1136万元，主要用于：服务业统计工作、电商物流补贴、会展工作、结转射洪市县域商业建设行动省级项目资金支出。
11.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2024年预算数170万元，主要用于：奖励企业完成市政府下达县政府年度目标任务、国际进口博览会支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39.89万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
商务经合局2024年一般公共预算基本支出463.68万元，其中：人员经费412.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费51.61万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
商务经合局2024年“三公”经费财政拨款预算数35.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费31.35万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降162.68%。主要原因是厉行节约，减少商务活动接待支出。
2024年公务接待费计划用于：公务接待（接待公职人员）1.35万元，商务接待（接待客商）30万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障机关公务活动和接待等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
商务经合局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数234.48万元，其中：会议费107.98万元，培训费0.2万元，差旅费126.3万元。
（一）会议费较2023年预算增长402.23%。主要原因是2024年拟在吉林、山东、浙江、福建等地区开展食品饮料推介会、恳谈会，该活动将产生会议费。
（二）培训费较2023年预算下降60%。主要原因是主要原因厉行节约，压减支出。
（三）差旅费较2023年预算增长11.78%。主要原因是2024年拟在吉林、山东、浙江、福建等地区开展食品饮料推介会、恳谈会，该活动将产生差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
商务经合局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
商务经合局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年商务经合局的机关运行经费财政拨款预算为51.61万元，较2023年预算减少0.81万元，下降1.57%。
（二）政府采购情况
2024年，商务经合局安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购电脑2台、复印件2台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，商务经合局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年商务经合局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算2049.68万元。其中：人员类项目1个，涉及预算412.07万元；运转类项目1个，涉及预算51.61万元；特定目标类项目5个，涉及预算1586万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。