目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中国共产党射洪市纪律检查委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市纪委职能简介
中国共产党射洪市纪律检查委员会与射洪市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共射洪市委和遂宁市纪委监委双重领导下开展工作。射洪市纪检监察事务中心是市纪委下属的事业单位，主要为全市纪律审查调查和纪检监察系统干部职工培训提供后勤保障服务工作。
（二）射洪市纪委2024年重点工作
一是坚定不移践行“两个维护”，以坚强政治监督护航发展行稳致远；二是坚定不移强化办案引领，以高压惩贪治腐打好攻坚战持久战；三是坚定不移纠“四风”树新风，以优良党风政风引领社会新风正气；四是坚定不移加强纪律建设，以铁规铁纪教育推进清廉射洪建设；五是坚定不移深化政治巡察，以争创一流姿态打造巡察特色品牌；六是坚定不移夯实基层基础，以密切联系群众厚植基层执政优势；七是坚定不移推动改革创新，以高效协同体系提升“三化”建设水平；八是坚定不移加强自身建设，以从严监督管理锻造新时代铁军队伍。
二、部门预算单位构成
中共射洪市纪委下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 主要包括：射洪市纪检监察事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2024年收支总预算3055.9万元，较2023年收支预算总数增加1.34万元，主要是单位人员增加，保险费用增加。
（一）收入预算情况
射洪市纪委2024年收入预算3055.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3055.9万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市纪委2024年支出预算3055.9万元，其中：基本支出1995.9万元，占65.31%；项目支出1060万元，占34.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市纪委2024年收支总预算3055.9万元，较2023年收支预算总数增加1.34万元，主要是单位人员增加，保险费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3055.9万元；支出包括：一般公共服务支出2793.24万元、社会保障和就业支出182.1万元、卫生健康支出80.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市纪委，2024年收支总预算3055.9万元，较2023年收支预算总数增加1.34万元，主要是单位人员增加，保险费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2793.24万元，占91.40%；社会保障和就业支出182.1万元，占5.96%；卫生健康支出80.56万元，占2.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1681.81万元，主要用于：行政人员工资、保险等人员类支出和日常公用经费支出。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1060万元，主要用于：单位案件办理、巡察工作经费等项目经费支出。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数为51.43万元，主要用于：事业人员工资、保险等人员类支出和日常公用经费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为182.10万元，主要用于：单位在职干部养老保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为56.06万元，主要用于：行政人员基本医疗保险。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.87万元，主要用于：事业人员基本医疗保险。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.08万元，主要用于：行政、事业人员公务员医疗补助。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.56万元，主要用于：行政、事业人员工伤、失业、生育等保险。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市纪委2024年一般公共预算基本支出1995.90万元，其中：
人员经费1588.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费407.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市纪委2024年“三公”经费财政拨款预算数36.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费26.6万元。
射洪市纪委2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长（下降）0。
主要原因是近几年来未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
主要原因是严格按照公务接待费要求，不得增加公务接待费预算。
2024年公务接待费计划用于上级业务主管部门到射洪进行工作检查，和全国各纪检监察系统到射洪交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
主要原因是公务用车数量较上年未发生增减，严格按照预算口径预算。
部门现有公务用车8辆，其中：轿车4辆，越野车4辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费26.6万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险、ETC等方面支出，主要保障日常公务交通、案件及信访办理、巡察工作开展、监督检查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市纪委2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数375.8万元，其中：会议费10万元，培训费41万元，差旅费324.8万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
主要原因是会议费仍主要用于纪委全会和现场会预算，未增加或减少其他会议事项。
（二）培训费较2023年预算增长17.14%。
主要原因是2024年纪检干部前往高校培训项目经费较上年增加5万元。
（三）差旅费较2023年预算增长196.62%。
主要原因是2023年案件办理办案人员、陪护人员补助在经济分类办公费中核算，2024年在差旅费中核算。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市纪委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市纪委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市纪委及下属射洪市纪检监察事务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为407.37万元，较2023年预算减少184.58万元，下降31.18%。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市纪委安排政府采购预算55.9万元，主要用于采购台式计算机和同步录音录像设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市纪委所属各预算单位共有车辆8辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市纪委开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1060万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算835万元；特定目标类项目4个，涉及预算225万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）反映纪委派驻纪检组和纪检监察事务中心产生费用。
10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映行政事业人员工伤、失业、生育等保险缴费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。