目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市就业创业促进中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市就业创业促进中心职能简介
1. 负责贯彻执行国家就业政策，拟定全市就业工作发展规划及工作方案，推动就业和再就业工作，促进城乡劳动者充分就业；
2. 组织开展全市公共就业服务与管理工作，做好职业指导、职业培训、创业指导及培训、职业介绍、人力资源市场建设等工作；
3. 负责拟定全市失业保险工作发展规划和工作方案，负责失业保险的发放、管理以及失业保险基金的预决算工作；
4. 开展就业失业登记、用工备案及《就业失业登记证》办理，落实就业扶持政策，对就业困难对象实施就业援助；
5. 开展农村劳动力转移就业的组织、服务、管理等工作；
6. 做好市委市政府和上级部门交办的其他各项工作。
（二）射洪市就业创业促进中心2024年重点工作
1. 支持企业稳定就业存量。一是加大援企稳岗力度。全面落实援企稳岗政策，加大稳岗返还力度，阶段性降低失业保险费率和工伤保险费率。二是加强对企业金融支持。简化小微企业创业担保贷款申请条件，降低企业融资成本。三是规范企业劳动用工，构建和谐就业环境。实施“企业用工服务专员”制度，为企业提供系列服务的同时，督促规范用工。
2. 开发岗位扩大就业增量。通过加大投资创造就业，加快培育一批本地龙头企业、形成一批射洪特色品牌，同时要实施好服务业招大引强行动计划，着力引进一批带动力强、支撑力强的大项目大企业落户射洪，提供更多就业岗位。
3. 促进劳动者多渠道就业创业。一是支持企业吸纳就业，积极落实一次性吸纳就业补贴。二是扶持创业带动就业。营造环境鼓励创业，落实创业担保贷款和创业补贴政策，引导孵化载体提供公共服务，支持各类群体创业。三是支持灵活就业和新就业形态。支持劳动者多形式就业，加强对灵活就业、新就业形态人员分类指导。四是加强托底安置就业。充分发挥公益性岗位兜底安置作用，帮助大龄、缺乏劳动技能的就业困难人员就业。五是积极搭建平台促进就业。通过线上线下各类渠道，为用工单位和劳动者搭建供需对接平台，促进就业。
4. 大规模开展职业技能培训。大力实施技能提升三年行动，针对农民工等9类人员开展职业技能培训、返乡创业培训、企业职工在岗培训。引导鼓励企业通过工学结合、顶岗实习、以工代训等方式，培养符合全市产业发展和企业用工需求相匹配的实用型技术人才，提高技能人才培养有效性和针对性。
5. 夯实保障兜牢就业底线。及时发放符合条件人员失业保险金，落实失业保险其他相关待遇。同时，保障困难人员基本生活，对符合条件的生活困难下岗失业人员发放临时生活补助。
6. 做实就业创业服务。不断优化市、镇、村三级公共就业服务平台，实现公共就业创业服务信息化网络全面覆盖，帮助城乡劳动者享受均等的公共就业服务。
二、部门预算单位构成
射洪市就业创业促进中心无下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市就业创业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市就业创业促进中心，2024年收支总预算339.69万元，较2023年收支预算总数减少80.44万元，主要是2024年减少7个事业编制。
（一）收入预算情况
射洪市就业创业促进中心2024年收入预算339.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入339.69万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市就业创业促进中心2024年支出预算339.69万元，其中：基本支出228.57万元，占67.29%；项目支出111.12万元，占32.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市就业创业促进中心，2024年收支总预算339.69万元，较2023年收支预算总数减少80.44万元，主要是2024年减少7个事业编制。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入339.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出308.14万元、 卫生健康支出11.99万元、住房保障支出19.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市就业创业促进中心，2024年收支总预算339.69万元，较2023年收支预算总数减少80.44万元，主要是2024年减少7个事业编制。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出308.14万元，占90.71%%；卫生健康支出11.99万元，占3.53%；住房保障支出19.56万元，占5.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人社）（项）2024年预算数为297.8 万元，主要用于：单位职工人员经费和办公业务费支出，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费；水电费、邮电费、差旅费等其他办公业务费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.2万元，主要用于：机关事业单位养老保险。
3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他人力资源和社会保险管理事务支出（项）2024年预算数为38.00万元，主要用于：开展就业创业促进工作支出。
4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为71.12万元，主要用于：支持就业困难群体就业，扶持大学生创业，促进不同群体就业创业；加大就业扶贫工作力度，确保实现“每个有劳动力的贫困家庭至少有一人就业”等方面的支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.39万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.77万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.97万元，主要用于：对个人和家庭的补助－医疗费补助。
8. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.56万元，主要用于：在职职工单位部分住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市就业创业促进中心2024年一般公共预算基本支出228.57万元，其中：
人员经费196.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。
公用经费32.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市就业创业促进中心2024年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.0万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待省市调研督导、项目检查、验收及交流学习等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障就业扶贫、就业创业培训等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市就业创业促进中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.00万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3.00万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算减少1万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市就业创业促进中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市就业创业促进中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市就业创业促进中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为70.46万元，较2023年增加12.22万元，减少14.78%，主要原因是人员编制减少。
（二）政府采购情况
射洪市就业创业促进中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市就业创业促进中心共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年射洪市就业创业促进中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）用于其他促进就业的补助支出。主要是地方配套就业创业补助支出。