2023年度四川省射洪市太乙学校部门决算
公开时间：2024年09月15日
目录
第一部分 单位概况………………………………………………………………1
一、单位职责……………………………………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………………………1
第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………………2
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………2
二、收入决算情况说明…………………………………………………………2
三、支出决算情况说明…………………………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………7
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………8
十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………9
第三部分 名词解释……………………………………………………………10
第四部分附件……………………………………………………………………12
第五部分附表……………………………………………………………………15
一、收入支出决算总表…………………………………………………………15
二、收入决算表…………………………………………………………………15
三、支出决算表…………………………………………………………………15
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………15
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………15
第一部分 单位概况
一、主要职责
从事教育及教学服务，办好教育，回报社会。
一、实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
二、加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量。
三、履行学校教育教学职责，探究农村留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展。
四、其他相关社会服务工作。
二、机构设置
射洪市太乙学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入射洪市太乙学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2312.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加228万元，增长10.9%。主要变动原因是社保缴费增加及2021年、2022年考核奖在2023年结算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2312.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2312.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2312.18万元，其中：基本支出2282.13万元，占98.7%；项目支出30.05万元，占1.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2312.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加228万元，增长10.9%。主要变动原因是社保缴费增加及2021年、2022年考核奖在2023年结算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2312.18万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加228万元，增长10.9%。主要变动原因是社保缴费增加及2021年、2022年考核奖在2023年结算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2312.18万元，主要用于以下方面：教育支出1,785.32万元，占77.2%；社会保障和就业支出252.72万元，占10.9%；农林水支出16.10万元，占0.7%；卫生健康支出89.60万元，占3.9%；住房保障支出168.44万元，占7.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2312.18，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1785.32万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为252.72万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为89.6万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为16.1万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为168.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2282.13万元，其中：
人员经费2131.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费150.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较上年减少0.23万元，下降53.3%。决算数小于预算数的主要原因是：学校减少公务来访接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相同。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.23万元，下降53.3%。主要原因是学校减少公务来访接待。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于开展业务活动。国内公务接待2批次，30人次，共计支出0.2万元，具体内容包括：（1）郪江外国语实验学校来访，费用1280元。（2）安全工作相关检查，费用680元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
射洪市太乙学校非机关单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市太乙学校政府采购支出总额13.95万元，其中：政府采购货物支出13.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校行政楼外LED显示屏采购13.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日射洪市太乙学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对建档立卡学生免课后服务费和建档立卡学生教辅资料及学平险补助2个项目开展了预算事前绩效评估，对建档立卡学生免课后服务费和建档立卡学生教辅资料及学平险补助2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指本单位贫困生减免支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表