2023年度射洪市交通运输局道路
运输管理所部门决算公开
目录
公开时间：2024年8月26日
第一部分 部门概况...............................................................................................3
一、 部门职责 ..................................................................................................3
二、机构设置 ...................................................................................................3
第二部分 2023年度部门决算情况说明 ..............................................................................4
一、 收入支出决算总体情况说明 ..................................................................................4
二、 收入决算情况说明 ..........................................................................................4
三、 支出决算情况说明 ..........................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...........................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .......................................................................6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....................................................................6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....................................................................7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....................................................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..................................................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ......................................................................10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .................................................................10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .................................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..............................................................................12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ...........................................................................12
十、 其他重要事项的情况说明 .....................................................................................12
（一）机关运行经费支出情况 ......................................................................................12
（二）政府采购支出情况.......................................................................... ................13
（三）国有资产占有使用情况 ......................................................................................13
（四）预算绩效管理情况.......................................................................... ................13
第三部分 名词解释 ...............................................................................................14
第四部分 附件 ..................................................................................................18
附件1 .........................................................................................................18
第五部分 附表 .................................................................................................63
一、收入支出决算总表 ..........................................................................................63
二、收入决算表 ................................................................................................63
三、支出决算表 ................................................................................................63
四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................................. 63
五、财政拨款支出决算明细表 ....................................................................................63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................................................63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ........................................................................63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................................ 63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ........................................................................63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......................................................................63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..................................................................63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ......................................................................63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................................... 63
1、开展道路、客运、货运、运输服务、装卸搬运、机动车维修检测。
2、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。
3、根据管理权限审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户停业及年度审验，核发许可证，道路运输证。
4、负责城市公共交通发展规划，出租汽车市场监管，规范出租汽车经营行为。
射洪市交通运输局道路运输管理所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入射洪市交通运输局道路运输管理所2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为513.17万元。与2022年度相比，收、支总计各减少320.49万元，下降38.44%。主要变动原因是今年项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计513.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.17万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计513.17万元，其中：基本支出412.61万元，占80.40%；项目支出100.56万元，占19.6%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为513.17万元。与2022年度相比，收入总计减少320.49万元，下降38.44%。主要变动原因是今年项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出513.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少320.49万元，下降38.44%。主要变动原因是今年项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出513.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出38.61万元，占7.52%；卫生健康支出19.41万元，占3.78%；交通运输支出426.3万元，占83.07%；住房保障支出28.85万元，占5.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为513.17，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为37.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为84.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为52.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为241.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为40.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出513.17万元，其中：
人员经费365.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%，较上年度减少17.04万元，下降95.18%。原因是公车今年只给了保险其他未结算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.24万元，占27.91%；公务接待费支出决算0.62万元，占72.09%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少14.76万元，下降98.41%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.24万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.28万元，下降78.48%。其中：
国内公务接待支出0.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市交通运输局道路运输管理所机关运行经费支出47.05万元，比2022年度减少66.33万元，下降58.5%主要原因是去年项目和公用经费区分不明显。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市交通运输局道路运输管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市交通运输局道路运输管理所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，射洪市交通运输局道路运输管理所2023年度道路运输市场安全维稳经费等3个项目绩效自评报告其中，射洪市交通运输局道路运输管理所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看提高了财政资金使用效益，实现了绩效评价由项目支出向部门整体支出评价的转变，促进了财政资金使用效益的提高。射洪市交通运输局道路运输管理所2023年度市场安全维稳经费项目支出项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：设置安全宣传站点10余处，购置安全标物资等10余批等。通过一系列的学习、宣传、演练、检查、奖励，安全维稳工作完成质量较好。该项目社会效益显著，可持续影响明显，企业、驾驶员的安全意识显著加强。
绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
16.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市交通运输局道路运输管理所
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一） 机构组成
射洪市交通运输局道路运输管理所属参照公务员法管理的一级预算事业单位（无下属单位）。
（二）机构职能
1、贯彻执行国家、省、市、县有关道路运输管理的法律、法规及规章。
2、负责全市道路运输（含客货运输市场、汽车综合性能技术检测、出租车经营、城市公交、汽车维修市场、汽车运输服务市场、汽车租赁、停车场、洗车场、搬运装卸市场、汽车驾驶培训学校）行业管理。
3、负责客运、驾培、维修、环保等督导工作。
4、根据管理权限负责客、货运输证件的办理及年度审验工作。
5、配合主管部门负责城市公共交通的发展规划。
6、负责本单位精神文明建设、廉政建设、行风建设等。
（三）人员概况
截止2023年12月在职职工20人，退休人员34人，享受遗属补助3人
二、部门财政资金收支情况
（一） 部门财政资金收入情况
2023年本年财政资金收入合计513.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.17万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年本年财政资金支出合计513.17万元，其中：基本支出412.60万元；项目支出100.57万元。
三、部门预算管理情况
（一） 预算编制情况。
严格按照市财政《关于编制2023年县本级预算通知》相关精神，认真学习相关预算法规政策，及时核对人员编制、实有人数、工资、固定资产等基础信息，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费。根据项目要求，对项目进行充分论证和绩效评估，明确支出范围。
（二）预算执行情况。
严格按工作进度执行预算，由财政按时直发工资。项目资金严格按照项目完成情况及时发放。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强三公经费管理支出。严格执行公务接待管理规定，务实节俭、杜绝浪费。公务用车实行单位统一派车，尽量降低公务用车运行成本，严禁公车私用。2023年，我单位无三公经费超标情况。
（三）整体绩效情况。
2023年我单位各职能部门完成年初目标，客货运市场有序发展，进一步贯彻落实道路运输新政，继续开展维修市场整治，积极配合交通执法大队开展打非治违，维护道路运输客运市场稳定，完善单位制度体系。各项资金都按照年初预算支出。本部门在2023年度部门预算中三个项目全年预算数65.00万元，执行数为65.00万元，完成预算的100%。
四、评价结论及建议
（一） 评价结论
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看提高了财政资金使用效益，实现了绩效评价由项目支出向部门整体支出评价的转变，促进了财政资金使用效益的提高。
（二）存在问题
由于农村人口比例较大，居住分散且交通基础设施建设落后，实载率得不到保障，导致农村客运班线经营成本较高，加之经营者素质参差不齐，行业管理难度较大，还需进一步加大农村客运的财政补贴投入。
（三）改进建议
1、进一步探索完善项目绩效评价指标体系，部门预算编制还要进一步加强，更科学更合理地编制预算，整体绩效评价还要细化、更实用。
2、进一步加强预算编制人员的业务培训，提升业务素质，提高业务水平。
附件：1.部门整体支出绩效目标自评表（参考附件1）
2.部门整体支出绩效自评得分表（参考附件3）
射洪市交通运输局道路运输管理所
2024年6月9日
| 射洪市交通运输局道路运输管理所 整体支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 部门名称 | 射洪市交通运输局道路运输管理所 | ||||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 任务1 | 2023年农村客运保险补贴 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
| 任务2 | 道路运输市场安全维稳经费 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 任务3 | 维修企业危险固废物暂存补贴 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 金额合计 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
| 1、根据四川省人民政府《关于进一步促进四川省农村公路建管养运协调发展的意见》川府发〔2015〕5号，四川省人民政府《关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》川府发〔2013〕8号，积极发展农村客运。严格落实财政对农村客运车辆按照不低于其保险费金额70%予以补贴。2、用于当年安全维稳管理的投入，制作安全标识标牌、宣传资料、采购安全设施设备等。3、按照环保工作要求，对规范设立的固废（维修一条街废机油）暂存场地3处进行补贴。 | 1、根据四川省人民政府《关于进一步促进四川省农村公路建管养运协调发展的意见》川府发〔2015〕5号，四川省人民政府《关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》川府发〔2013〕8号，积极发展农村客运。严格落实财政对农村客运车辆按照不低于其保险费金额70%予以补贴。2、用于当年安全维稳管理的投入，制作安全标识标牌、宣传资料、采购安全设施设备等。3、按照环保工作要求，对规范设立的固废（维修一条街废机油）暂存场地3处进行补贴。 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 受益营运车辆≥275辆 | 受益营运车辆≥275辆 | |||||
| 指标2： | 设置安全宣传站点个数≥10处 | 设置安全宣传站点个数≥10处 | |||||||
| 指标3： | 购买安全标语物资≥8批 | 购买安全标语物资≥8批 | |||||||
| 数量指标 | 指标4： | 设立固废暂存地3处 | 设立固废暂存地3处 | ||||||
| 质量指标 | 指标1： | 补贴发放率100% | 补贴发放率100% | ||||||
| 指标2： | 安全物资达标率≥95% | 安全物资达标率≥95% | |||||||
| 指标3： | 宣传覆盖率≥95% | 宣传覆盖率≥95% | |||||||
| 指标4： | 项目合规率≥98% | 项目合规率≥98% | |||||||
| 时效指标 | 指标1： | 项目完成时间2023年 | 项目完成时间2023年 | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | 平均每辆车辆补贴2000元 | 平均每辆车辆补贴2000元 | ||||||
| 指标2： | 每批安全标语物资成本≤5000元 | 每批安全标语物资成本≤5000元 | |||||||
| 指标3： | 宣传站点成本 ≤1000元 | 宣传站点成本 ≤1000元 | |||||||
| 指标4： | 每处的成本投入≤16667元 | 每处的成本投入≤16667元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1： | 减轻经营者经营压力 良 | 减轻经营者经营压力 良 | |||||
| 指标 | 指标2： | 人民的健康及至生存环境 优 | 人民的健康及至生存环境 优 | ||||||
| 指标3： | 保障我市交通运输行业安全稳定 优 | 保障我市交通运输行业安全稳定 优 | |||||||
| 生态效益 | 指标1： | 减少环境污染 优 | 减少环境污染 优 | ||||||
| 指标 | |||||||||
| 满意度 | 满意度指标 | 指标1： | 受益对象满意度≥95% | 受益对象满意度≥95% | |||||
| 指标 | |||||||||
部门整体支出绩效自评指标体系
附件2
射洪市交通运输局道路运输管理所
2023年度道路运输市场安全维稳经费
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1. 说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
射洪市交通运输局道路运输管理所，主要负责国家及上级有关道路运输政策法规贯彻落实，指导协调监督服务道路运输业可持续健康发展。一是开展道路、客运、货运、运输服务、装卸搬运、机动车维修检测。二是机动车驾驶员培训业的行业管理工作。三是根据管理权限审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户停业及年度审验，核发许可证，道路运输证。四是负责城市公共交通发展规划，出租汽车市场监管，规范出租汽车经营行为。
2.项目立项、资金申报的依据。
常年性项目，用于当年安全维稳管理的投入，制作安全标识标牌、宣传资料、采购安全设施设备等。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目资金是我单位安全维稳经费，是道路运输市场正常运转的保障，能有效保障我单位维护道路交通秩序与稳定，进一步保障人民群众的出行安全。
4.资金分配的原则及考虑因素。
严格按年初预算控制资金使用额度，在保障工作正常运转的同时精简开支，过紧日子。
（二）项目绩效目标
1. 项目主要内容。
投入预算资金5.00万元用于当年安全维稳管理的投入，制作安全标识标牌、宣传资料、采购安全设施设备等。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
严格按年初预算控制金额，将该资金用于制作安全标识标牌、宣传资料、采购安全设施设备等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
分析评价申报内容与实际工作需要相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1、成立项目自评工作小组，由单位主要负责人任组长，各科室负责人为评价工作小组成员。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为自评依据。
3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担项目使用的本单位内部机构。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评、访谈评价等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年度，道路运输市场安全维稳经费项目申报金额5.00万元，审批金额5.00万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1. 资金计划。2023年度，道路运输市场安全维稳经费项目申报预算资金5.00万元，其中本级财政资金5.00万元。
2.资金到位。2023年，道路运输市场安全维稳经费项目资金5.00万元全额到位，资金到位率100%。
3.资金使用。
2023年，道路运输市场安全维稳经费项目资金5.00万元，我单位严格按照财务制度和项目预算支出范围，将该项资金用于当年在道路运输市场安全维稳方面的投入。
（三）项目财务管理情况
射洪市交通运输局道路运输管理所财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一） 项目组织架构及实施流程
梳理我市道路运输行业安全维稳涉点、涉面，加大检巡查力度，进一步加强督导工作，保障我市交通运输行业的井然有序。该项目经费开支范围和标准均在年初预算控制范围内执行。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目预算安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发相关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
我单位为加强此项目监管，由相关业务股室进行日常监督，最后由主要领导组织进行验收，做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序地进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
设置安全宣传站点10余处，购置安全标物资等10余批等。
（二）项目效益情况
通过一系列的学习、宣传、演练、检巡查、奖励，安全维稳工作完成质量较好。该项目社会效益显著，可持续影响明显，企业、驾驶员的安全意识显著加强。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
优
（二）存在的问题
道路运输行业点多、面广，企业、驾驶员的安全意识还需进一步增强。
（三）相关建议
进一步加强交通安全宣传和执法力度，不断提高社会公众的交通安全意识。
射洪市交通运输局道路运输管理所
2024年6月9日
| 射洪市交通运输局道路运输管理所 整体支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 部门名称 | 射洪市交通运输局道路运输管理所 | ||||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 任务1 | 2023年农村客运保险补贴 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
| 任务2 | 道路运输市场安全维稳经费 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 任务3 | 维修企业危险固废物暂存补贴 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 金额合计 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
| 1、根据四川省人民政府《关于进一步促进四川省农村公路建管养运协调发展的意见》川府发〔2015〕5号，四川省人民政府《关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》川府发〔2013〕8号，积极发展农村客运。严格落实财政对农村客运车辆按照不低于其保险费金额70%予以补贴。2、用于当年安全维稳管理的投入，制作安全标识标牌、宣传资料、采购安全设施设备等。3、按照环保工作要求，对规范设立的固废（维修一条街废机油）暂存场地3处进行补贴。 | 1、根据四川省人民政府《关于进一步促进四川省农村公路建管养运协调发展的意见》川府发〔2015〕5号，四川省人民政府《关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》川府发〔2013〕8号，积极发展农村客运。严格落实财政对农村客运车辆按照不低于其保险费金额70%予以补贴。2、用于当年安全维稳管理的投入，制作安全标识标牌、宣传资料、采购安全设施设备等。3、按照环保工作要求，对规范设立的固废（维修一条街废机油）暂存场地3处进行补贴。 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 受益营运车辆≥275辆 | 受益营运车辆≥275辆 | |||||
| 指标2： | 设置安全宣传站点个数≥10处 | 设置安全宣传站点个数≥10处 | |||||||
| 指标3： | 购买安全标语物资≥8批 | 购买安全标语物资≥8批 | |||||||
| 数量指标 | 指标4： | 设立固废暂存地3处 | 设立固废暂存地3处 | ||||||
| 质量指标 | 指标1： | 补贴发放率100% | 补贴发放率100% | ||||||
| 指标2： | 安全物资达标率≥95% | 安全物资达标率≥95% | |||||||
| 指标3： | 宣传覆盖率≥95% | 宣传覆盖率≥95% | |||||||
| 指标4： | 项目合规率≥98% | 项目合规率≥98% | |||||||
| 时效指标 | 指标1： | 项目完成时间2023年 | 项目完成时间2023年 | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | 平均每辆车辆补贴2000元 | 平均每辆车辆补贴2000元 | ||||||
| 指标2： | 每批安全标语物资成本≤5000元 | 每批安全标语物资成本≤5000元 | |||||||
| 指标3： | 宣传站点成本 ≤1000元 | 宣传站点成本 ≤1000元 | |||||||
| 指标4： | 每处的成本投入≤16667元 | 每处的成本投入≤16667元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1： | 减轻经营者经营压力 良 | 减轻经营者经营压力 良 | |||||
| 指标 | 指标2： | 人民的健康及至生存环境 优 | 人民的健康及至生存环境 优 | ||||||
| 指标3： | 保障我市交通运输行业安全稳定 优 | 保障我市交通运输行业安全稳定 优 | |||||||
| 生态效益 | 指标1： | 减少环境污染 优 | 减少环境污染 优 | ||||||
| 指标 | |||||||||
| 满意度 | 满意度指标 | 指标1： | 受益对象满意度≥95% | 受益对象满意度≥95% | |||||
| 指标 | |||||||||
项目支出绩效自评指标体系
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||||
分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | ||||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||||
4% | 通用指标 | 道路运输市场安全维稳经费 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | ||||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0 | |||||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 0 | |||||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||||
20% | 共性指标 | 产业发展项目 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | ||||||
成长性 | 反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况。 | 比率分值法 | 指标得分=各项具体指标得分的平均分 | 根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准 | 10 | ||||||||||
民生保障项目 | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 分级评分法 | 不均衡 | 较均衡 | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 | |||||||
对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法 | 不公平 | 较差 | 一般 | 较好 | 公平 | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾 | |||||||
社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方针政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | |||||||||||
基础设施(设备购置)项目 | 项目效果 | 功能性 | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完 | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要 | |||||||||
配套性 | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况 | |||||||
50% | 特性指标 | 产业发展项目 | 工业产业(包括技术改造) | 经济效益 | 利税增长率 | 项目实施单位利税增长情况 | 比率分值法 | 指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值＞1按1计算，负值按0计算) | 评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算) | ||||||
投资回报率 | 项目投产后回报情况 | 比率分值法 | 指标得分=投资回报率/标准值*指标得分(投资回报率/标准值＞1按1计算，负值按0计算) | 投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额 | |||||||||||
社会效益 | 社会贡献率 | 企业运用资产为社会创造价值的能力 | 比率分值法 | 指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算) | 社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100%。社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金。资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2 1 | ||||||||||
就业贡献率 | 企业就业人数增量变化 | 比率分值法 | 指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算) | 就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100% | |||||||||||
农业产业(包括林业产业) | 经济效益 | 增加值提升 | 项目实施涉及产值增长情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值 | 产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%。重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况 | |||||||||
年均收入变动率 | 项目实施后农户收入变动情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值(三年人均年收入增长率/标准值负值为0，＞1按1计算) | 人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况 | |||||||||||
社会效益 | 从业带动能力 | 项目带动周边从事相关行业情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值 | 通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析 | ||||||||||
服务业 | 经济效益 | 消费增长 | 项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况 | 比率分值法 | 指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值80%的不得分，其余按比值计算得分 | 重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分 | |||||||||
产值占比 | 区域内服务业增速动态变动情况 | 比率分值法 | 指标得分=服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%*指标分值，服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%小于80%时不得分 | 服务业产值占GDP比重变动率=当年服务业产值占GDP比重/上一年度服务业产值占GDP比重，以三年平均数计算 | |||||||||||
社会效益 | 服务效能 | 区域内相关事务处理能力提升情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断 | ||||||
特性指标 | |||||||||||||||
民生保障项目 | 社会保障与就业 | 基础管理 | 审核把关 | 项目申报是否真实准确 | 比率分值法 | 指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分 | 主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况 | ||||||||
社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | ||||||||||
医疗卫生计生 | 基础管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | |||||
社会效益 | 健康状况改善 | 反映区域内居民健康状况改善情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况 | ||||||
教育文化 | 基础管理 | 对象覆盖全面 | 项目区域范围内实施对象覆盖情况 | 分级评分法 | 明显疏漏 | 基本覆盖 | 全面覆盖 | 主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖 | |||||||
项目效果 | 教学(文化)设备利用率 | 反映教育(文化)设备使用情况 | 比率分值法 | 设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值 | 主要调查设备工作状态及工作效率的情况 | ||||||||||
基础设施(设备购置)项目 | 交通运输 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 | 25 | |||||||
社会效益 | 道路通行能力提升 | 项目区域内道路通行能力提升情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力*100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力＞1按1计算) | 通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算 | 25 | |||||||||
住房保障 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 | |||||||||
社会效益 | 保障实现率 | 项目区域内应保家庭住房保障实现情况 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | ||||||||||
城乡社区 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 | |||||||||
社会效益 | 运行效率 | 城乡社区公共设施正常运转情况 | 比率分值法 | 指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值＞1按1计算) | 运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100%。主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况 | ||||||||||
水利设施 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 | |||||||||
社会效益 | 能力实现率 | 水利设施设计能力实现情况 | 比率分值法 | 指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值＞1按1计算) | 能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100%。主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况 | ||||||||||
设备购置 | 社会效益 | 运行状况 | 购置的设备常态化运行情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况 | |||||
总分 | 92 | ||||||||||||||
1.评分方法归为六类：
(1)是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。
(2)分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。
(3)比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。
(4)缺(错)项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。
(5)满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。
(6)按数累加法：若有必要用于加分项指标。
射洪市交通运输局道路运输管理所
2023年度农村客运保险补贴项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。
射洪市交通运输局道路运输管理所，主要负责国家及上级有关道路运输政策法规贯彻落实，指导协调监督服务道路运输业可持续健康发展。一是开展道路、客运、货运、运输服务、装卸搬运、机动车维修检测。二是机动车驾驶员培训业的行业管理工作。三是根据管理权限审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户停业及年度审验，核发许可证，道路运输证。四是负责城市公共交通发展规划，出租汽车市场监管，规范出租汽车经营行为。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据四川省人民政府《关于进一步促进四川省农村公里建管养运协调发展的意见》川府发〔2015〕5号，四川省人民政府《关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》川府发〔2013〕8号，积极发展农村客运。严格落实财政对农村客运车辆按照不低于其保险费金额70%予以补贴。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
首先是摸清我市享受农村客运车辆保险补贴的客运车辆信息；其次是及时核算保险费补贴标准，并进行信息公示；最后是通过一卡通系统及时足额兑现补贴费用，降低农村客运车辆运营成本。
4.资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标
1. 项目主要内容。
投入当年预算资金55.00万元，对全市2023年在运农村客运车辆按照不低于其保险费金额的70%予以补贴。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
严格按年初预算控制资金，对当年在运的270余辆农村客运车辆按照不低于其保险费金额的70%予以补贴。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
分析评价申报内容与实际工作需要相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1、成立项目自评工作小组，由单位主要负责人任组长，各科室负责人为评价工作小组成员。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为自评依据。
3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担项目使用的本单位内部机构。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评、访谈评价等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年度，农村客运保险补贴项目经费申报金额55.00万元，审批金额55.00万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。2023年度，农村客运保险补贴项目申报预算资金55.00万元，其中本级财政资金55.00万元。
2.资金到位。2023年，农村客运保险补贴项目资金55.00万元全额到位，资金到位率100%。
3.资金使用。 2023年，农村客运保险补贴项目资金55.00万元，我单位严格按照财务制度和项目预算支出范围，将该项资金全额用于当年在运农村客运车辆的保险补贴并及时足额补贴到位。
（三）项目财务管理情况
射洪市交通运输局道路运输管理所财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一） 项目组织架构及实施流程
首先是摸清我市享受农村客运车辆保险补贴的客运车辆信息；其次是及时核算保险费补贴标准，并进行信息公示；最后是通过一卡通系统及时足额兑现补贴费用，降低农村客运车辆运营成本。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目预算安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发相关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
为加强此项目监管，首先是由我单位相关业务股室摸清应享受农村客运车辆保险补贴的客运车辆信息并核算出应补金额，随后进行信息公示并由受益人逐一签字确认、单位领导签批，最后通过一卡通系统及时足额兑现，做到层层把关，透明有序。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
经过前期的摸底统计、核算、公示、兑现，该项目内容合理、绩效目标合理明晰，符合项目资金使用管理制度，完成质量较好。
（二）项目效益情况
该项目社会效益显著，可持续影响明显，降低了农村客运车辆的保险投入成本，减轻了农村客运经营者的运营压力，进一步保障广大农村群众的安全、经济、便捷出行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
优。
（二）存在的问题
由于农村人口比例较大，居住分散且交通基础设施建设落后，实载率得不到保障，导致农村客运班线经营成本较高，加之经营者素质参差不齐，行业管理难度较大。
（三）相关建议
进一步加大农村客运的财政补贴投入。
射洪市交通运输局道路运输管理所
2024年6月9日
| 射洪市交通运输局道路运输管理所 | |||||||
| 道路运输市场安全维稳经费项目支出绩效自评表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 项目名称 | 道路运输市场安全维稳经费 | ||||||
| 项目主管部门 | 射洪市交通运输局 | 资金使用单位 | 射洪市交通运输局道路运输管理所 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
| （万元） | 年度资金总额： | 5 | 5 | 100% | |||
| 其中：中央、省补助 | |||||||
| 市级财政资金 | |||||||
| 县级财政资金 | 5 | 5 | 100% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 用于当年安全维稳管理的投入，制作安全标识标牌、宣传资料、采购安全设施设备等。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 指标 | |||||||
| 产 | 数量指标 | 设置安全宣传站点个数 | ≥10处 | ≥10处 | |||
| 出 | 购买安全标语物资 | ≥8批 | ≥8批 | ||||
| 指 | 质量指标 | 安全物资达标率 | ≥95% | ≥95% | |||
| 标 | 宣传覆盖率 | ≥95% | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | ||||
| 成本指标 | 每批安全标语物资成本 | ≤5000元 | ≤5000元 | ||||
| 宣传站点成本 | ≤1000元 | ≤1000元 | |||||
| 效益 | 社会效益 | 保障我市交通运输行业安全稳定 | 优 | 优 | |||
| 指标 | 指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
| 满意度指标 | |||||||
| 说明 | 无。 | ||||||
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
射洪市交通运输局道路运输管理所
项目支出绩效自评指标体系
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||||
分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | ||||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||||
4% | 通用指标 | 农村客运保险补贴 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | ||||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0 | |||||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 0 | |||||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||||
20% | 共性指标 | 产业发展项目 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | ||||||
成长性 | 反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况。 | 比率分值法 | 指标得分=各项具体指标得分的平均分 | 根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准 | 10 | ||||||||||
民生保障项目 | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 分级评分法 | 不均衡 | 较均衡 | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 | |||||||
对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法 | 不公平 | 较差 | 一般 | 较好 | 公平 | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾 | |||||||
社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方针政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | |||||||||||
基础设施(设备购置)项目 | 项目效果 | 功能性 | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完 | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要 | |||||||||
配套性 | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况 | |||||||
50% | 特性指标 | 产业发展项目 | 工业产业(包括技术改造) | 经济效益 | 利税增长率 | 项目实施单位利税增长情况 | 比率分值法 | 指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值＞1按1计算，负值按0计算) | 评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算) | ||||||
投资回报率 | 项目投产后回报情况 | 比率分值法 | 指标得分=投资回报率/标准值*指标得分(投资回报率/标准值＞1按1计算，负值按0计算) | 投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额 | |||||||||||
社会效益 | 社会贡献率 | 企业运用资产为社会创造价值的能力 | 比率分值法 | 指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算) | 社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100%。社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金。资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2 1 | ||||||||||
就业贡献率 | 企业就业人数增量变化 | 比率分值法 | 指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算) | 就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100% | |||||||||||
农业产业(包括林业产业) | 经济效益 | 增加值提升 | 项目实施涉及产值增长情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值 | 产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%。重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况 | |||||||||
年均收入变动率 | 项目实施后农户收入变动情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值(三年人均年收入增长率/标准值负值为0，＞1按1计算) | 人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况 | |||||||||||
社会效益 | 从业带动能力 | 项目带动周边从事相关行业情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值 | 通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析 | ||||||||||
服务业 | 经济效益 | 消费增长 | 项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况 | 比率分值法 | 指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值80%的不得分，其余按比值计算得分 | 重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分 | |||||||||
产值占比 | 区域内服务业增速动态变动情况 | 比率分值法 | 指标得分=服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%*指标分值，服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%小于80%时不得分 | 服务业产值占GDP比重变动率=当年服务业产值占GDP比重/上一年度服务业产值占GDP比重，以三年平均数计算 | |||||||||||
社会效益 | 服务效能 | 区域内相关事务处理能力提升情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断 | ||||||
特性指标 | |||||||||||||||
民生保障项目 | 社会保障与就业 | 基础管理 | 审核把关 | 项目申报是否真实准确 | 比率分值法 | 指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分 | 主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况 | ||||||||
社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | ||||||||||
医疗卫生计生 | 基础管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | |||||
社会效益 | 健康状况改善 | 反映区域内居民健康状况改善情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况 | ||||||
教育文化 | 基础管理 | 对象覆盖全面 | 项目区域范围内实施对象覆盖情况 | 分级评分法 | 明显疏漏 | 基本覆盖 | 全面覆盖 | 主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖 | |||||||
项目效果 | 教学(文化)设备利用率 | 反映教育(文化)设备使用情况 | 比率分值法 | 设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值 | 主要调查设备工作状态及工作效率的情况 | ||||||||||
基础设施(设备购置)项目 | 交通运输 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 | 25 | |||||||
社会效益 | 道路通行能力提升 | 项目区域内道路通行能力提升情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力*100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力＞1按1计算) | 通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算 | 25 | |||||||||
住房保障 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 | |||||||||
社会效益 | 保障实现率 | 项目区域内应保家庭住房保障实现情况 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | ||||||||||
城乡社区 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 | |||||||||
社会效益 | 运行效率 | 城乡社区公共设施正常运转情况 | 比率分值法 | 指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值＞1按1计算) | 运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100%。主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况 | ||||||||||
水利设施 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 | |||||||||
社会效益 | 能力实现率 | 水利设施设计能力实现情况 | 比率分值法 | 指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值＞1按1计算) | 能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100%。主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况 | ||||||||||
设备购置 | 社会效益 | 运行状况 | 购置的设备常态化运行情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况 | |||||
总分 | 92 | ||||||||||||||
1.评分方法归为六类：
(1)是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。
(2)分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。
(3)比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。
(4)缺(错)项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。
(5)满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。
(6)按数累加法：若有必要用于加分项指标。
射洪市交通运输局道路运输管理所
2023年度维修企业危险固废物暂存补贴
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1. 说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
射洪市交通运输局道路运输管理所，主要负责国家及上级有关道路运输政策法规贯彻落实，指导协调监督服务道路运输业可持续健康发展。一是开展道路、客运、货运、运输服务、装卸搬运、机动车维修检测。二是机动车驾驶员培训业的行业管理工作。三是根据管理权限审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户停业及年度审验，核发许可证，道路运输证。四是负责城市公共交通发展规划，出租汽车市场监管，规范出租汽车经营行为。
2.项目立项、资金申报的依据。
按照环保工作要求，对规范设立的固废（维修一条街废机油）暂存场地3处进行补贴。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
本项目的经费严格按照单位的财务制度和财政部门预算支出范围做到专款专用，在当年完成设立固废暂存地3处，同时确保项目合规率，进一步减少环境污染、改善人民的生活环境质量。
4.资金分配的原则及考虑因素。
严格按年初预算控制资金使用额度，完成设立固废暂存地3处。
（二）项目绩效目标
1. 项目主要内容。
投入当年预算资金5.00万元，对规范设立的固废（维修一条街废机油）暂存场地3处进行补贴。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
严格按年初预算控制资金，在当年完成对规范设立的固废（维修一条街废机油）暂存场地3处进行补贴。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
分析评价申报内容与实际工作需要相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1、成立项目自评工作小组，由单位主要负责人任组长，各科室负责人为评价工作小组成员。
2、制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为自评依据。
3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担项目使用的本单位内部机构。
4、评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评、访谈评价等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年度，维修企业危险固废暂存补贴项目经费申报金额5.00万元，审批金额5.00万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。2023年度，维修企业危险固废暂存补贴项目申报预算资金5.00万元，其中本级财政资金5.00万元。
2.资金到位。2023年，维修企业危险固废暂存补贴项目资金5.00万元全额到位，资金到位率100%。
3.资金使用。 2023年，维修企业危险固废暂存补贴项目资金5.00万元，我单位严格按照财务制度和项目预算支出范围，将该项资金全额用于设立的维修企业危险固废暂存地补贴并及时足额补贴到位。
（三）项目财务管理情况
射洪市交通运输局道路运输管理所财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一） 项目组织架构及实施流程
首先是根据环保工作要求，对维修一条街规范设立固废暂存场地进行实地调研，其次是确定设立暂存点个数，最后是根据本年度年初预算控制金额兑现相应的补贴。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目预算安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发相关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
为加强此项目监管，首先是根据环保工作要求，对维修一条街规范设立固废暂存场地进行实地调研，其次是确定设立暂存点个数，最后是根据本年度年初预算控制金额兑现相应的补贴，做到专款专用，透明有序。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
经过前期的调研摸底至后期的补贴兑现，该项目内容合理、绩效目标合理明晰，符合项目资金使用管理制度，完成质量较好。
（二）项目效益情况
项目社会效益显著，可持续影响明显，进一步减少了环境污染、改善人民的生活环境质量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
优。
（二）存在的问题
维修行业对废物的处理还不够彻底，企业还存在忽视环境保护，追求经济利益的思想，环保意识淡薄，虽然行业管理部门采取了一系列措施，但仍然存在一些不足之处。
（三）相关建议
首先是加强环保意识的宣传和教育，其次是强化监管力度。
射洪市交通运输局道路运输管理所
2024年6月9日
| 2023年农村客运保险补贴项目支出绩效自评表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 项目名称 | 2023年农村客运保险补贴 | ||||||
| 项目主管部门 | 射洪市交通运输局 | 资金使用单位 | 射洪市交通运输局道路运输管理所 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
| （万元） | 年度资金总额： | 55 | 55 | 100% | |||
| 其中：中央、省补助 | |||||||
| 市级财政资金 | |||||||
| 县级财政资金 | 55 | 55 | 100% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 根据四川省人民政府《关于进一步促进四川省农村公里建管养运协调发展的意见》川府发〔2015〕5号，四川省人民政府《关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》川府发〔2013〕8号，积极发展农村客运。严格落实财政对农村客运车辆按照不低于其保险费金额70%予以补贴。 | 严格按年初预算控制金额完成补贴。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 指标 | |||||||
| 产 | 数量指标 | 受益营运车辆 | ≥275辆 | ≥275辆 | |||
| 出 | |||||||
| 指 | 质量指标 | 补贴发放率 | 100% | 100% | |||
| 标 | |||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 | ||||
| 成本指标 | 平均每辆车辆补贴 | 2000元 | 2000元 | ||||
| 效益 | 社会效益 | 减轻经营者经营压力 | 良 | 良 | |||
| 指标 | 指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
| 满意度指标 | |||||||
| 说明 | 无。 | ||||||
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
项目支出绩效自评指标体系
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||||
分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | ||||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||||
4% | 通用指标 | 维修企业危险固废物暂存补贴 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | ||||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0 | |||||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 0 | |||||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||||
20% | 共性指标 | 产业发展项目 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | ||||||
成长性 | 反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况。 | 比率分值法 | 指标得分=各项具体指标得分的平均分 | 根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准 | 10 | ||||||||||
民生保障项目 | 项目效果 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 分级评分法 | 不均衡 | 较均衡 | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 | |||||||
对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法 | 不公平 | 较差 | 一般 | 较好 | 公平 | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾 | |||||||
社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方针政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | |||||||||||
基础设施(设备购置)项目 | 项目效果 | 功能性 | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完 | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要 | |||||||||
配套性 | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况 | |||||||
50% | 特性指标 | 产业发展项目 | 工业产业(包括技术改造) | 经济效益 | 利税增长率 | 项目实施单位利税增长情况 | 比率分值法 | 指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值＞1按1计算，负值按0计算) | 评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算) | ||||||
投资回报率 | 项目投产后回报情况 | 比率分值法 | 指标得分=投资回报率/标准值*指标得分(投资回报率/标准值＞1按1计算，负值按0计算) | 投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额 | |||||||||||
社会效益 | 社会贡献率 | 企业运用资产为社会创造价值的能力 | 比率分值法 | 指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算) | 社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100%。社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金。资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2 1 | ||||||||||
就业贡献率 | 企业就业人数增量变化 | 比率分值法 | 指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算) | 就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100% | |||||||||||
农业产业(包括林业产业) | 经济效益 | 增加值提升 | 项目实施涉及产值增长情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值 | 产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%。重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况 | |||||||||
年均收入变动率 | 项目实施后农户收入变动情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值(三年人均年收入增长率/标准值负值为0，＞1按1计算) | 人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况 | |||||||||||
社会效益 | 从业带动能力 | 项目带动周边从事相关行业情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值 | 通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析 | ||||||||||
服务业 | 经济效益 | 消费增长 | 项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况 | 比率分值法 | 指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值80%的不得分，其余按比值计算得分 | 重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分 | |||||||||
产值占比 | 区域内服务业增速动态变动情况 | 比率分值法 | 指标得分=服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%*指标分值，服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%小于80%时不得分 | 服务业产值占GDP比重变动率=当年服务业产值占GDP比重/上一年度服务业产值占GDP比重，以三年平均数计算 | |||||||||||
社会效益 | 服务效能 | 区域内相关事务处理能力提升情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断 | ||||||
特性指标 | |||||||||||||||
民生保障项目 | 社会保障与就业 | 基础管理 | 审核把关 | 项目申报是否真实准确 | 比率分值法 | 指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分 | 主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况 | ||||||||
社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | ||||||||||
医疗卫生计生 | 基础管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | |||||
社会效益 | 健康状况改善 | 反映区域内居民健康状况改善情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况 | ||||||
教育文化 | 基础管理 | 对象覆盖全面 | 项目区域范围内实施对象覆盖情况 | 分级评分法 | 明显疏漏 | 基本覆盖 | 全面覆盖 | 主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖 | |||||||
项目效果 | 教学(文化)设备利用率 | 反映教育(文化)设备使用情况 | 比率分值法 | 设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值 | 主要调查设备工作状态及工作效率的情况 | ||||||||||
基础设施(设备购置)项目 | 交通运输 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 | 25 | |||||||
社会效益 | 道路通行能力提升 | 项目区域内道路通行能力提升情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力*100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力＞1按1计算) | 通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算 | 25 | |||||||||
住房保障 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 | |||||||||
社会效益 | 保障实现率 | 项目区域内应保家庭住房保障实现情况 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | ||||||||||
城乡社区 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 | |||||||||
社会效益 | 运行效率 | 城乡社区公共设施正常运转情况 | 比率分值法 | 指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值＞1按1计算) | 运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100%。主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况 | ||||||||||
水利设施 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 | |||||||||
社会效益 | 能力实现率 | 水利设施设计能实现情况 | 比率分值法 | 指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值＞1按1计算) | 能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100%。主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况 | ||||||||||
设备购置 | 社会效益 | 运行状况 | 购置的设备常态化运行情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况 | |||||
总分 | 92 | ||||||||||||||
1.评分方法归为六类：
(1)是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。
(2)分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。
(3)比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。
(4)缺(错)项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。
(5)满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。
(6)按数累加法：若有必要用于加分项指标。
第五部分 附表