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公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况..................................4
一、部门职责.......................................4
二、机构设置.......................................4
第二部分 2023年度部门决算情况说明..................5
一、收入支出决算总体情况说明.......................5
二、收入决算情况说明...............................5
三、支出决算情况说明...............................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............13
十、其他重要事项的情况说明.........................13
第三部分 名词解释..................................15
第四部分 附件......................................18
第五部分 附表......................................28
一、收入支出决算总表...............................28
二、收入决算表.....................................28
三、支出决算表.....................................28
四、财政拨款收入支出决算总表.......................28
五、财政拨款支出决算明细表.........................28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...............28
1、接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案。接收本行政区域内重大活动档案。
2、承担重要和珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。
3、承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。依法向社会提供档案资料，开展已公开现行文件的利用工作，开展民生档案异地查档跨馆服务。
4、承担档案信息化建设，做好馆藏档案实体和信息的保护、安全、保密工作。
5、承担档案开放利用、资政服务、社会宣传、学术科研、馆际合作、业务交流等职责。
二、机构设置
射洪市档案馆无下属二级单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为176.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少45.86万元，下降20.6%。主要变动原因是项目资金减少和人员变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计176.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计176.75万元，其中：基本支出124.8万元，占70.61%；项目支出51.94万元，占29.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为176.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.86万元，下降20.6%。主要变动原因是项目资金减少和人员变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出176.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.86万元，下降20.6%。主要变动原因是项目资金减少和人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出176.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出146.33万元，占82.79%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.78万元，占7.8%；卫生健康支出6.79万元，占3.84%；住房保障支出9.85万元，占5.57%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为176.75万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为94.39万元，完成预算100%，与预算持平。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为51.94万元，完成预算97.74%，比预算少1.82万元，主要原因是厉行节约。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为12.85万元，完成预算100%，与预算持平。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%，与预算持平。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.83万元，完成预算100%，与预算持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%，与预算持平。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%，与预算持平。
8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为9.85万元，完成预算100%，与预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出124.80万元，其中：
人员经费110.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算64.7%，减少0.12万元，下降17.91%。决算数小于预算数的主要原因是加强接待管理，严格控制公务接待频次和规模，厉行节约，降低了接待费用。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.55万元，完成预算64.7%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.12万元，下降17.91%。决算数小于预算数的主要原因是加强接待管理，严格控制公务接待频次和规模，厉行节约，降低了接待费用。其中：接待市馆和大英档案馆各一次，接待人数12人，金额0.13万元，其余0.42万元调整支付报刊费用。
国内公务接待支出0.13万元，主要用于省馆市馆交流增加。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：接待市馆到馆调研数字档案馆建设工作0.07万元、大英档案馆到馆交流数字档案馆建设0.06万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市档案馆机关运行经费支出14.18万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“档案馆运行电费项目”和“档案专项项目”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，射洪市档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：本单位确立了绩效评价工作负责人，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。
通过本部门组织开展的绩效自评情况来看，组织开展有序，指标设置规范合理，评价方式符合客观实际，评价结论客观公正，指出问题切中要害，建议措施可行，自评质量较高。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、修复、现代化管理，档案信息资源开发 、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
5.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：其他用于档案事务方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指其他用于企业改革发展方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市档案馆
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
射洪市档案馆是市委直属参公管理事业单位，属一级预算单位。
（二）机构职能
按照市政府“三定”方案，履行如下职能：
1. 统一管理全市档案事业的职能机构，是市委直属事业单位。
2. 集中统一管理和收集、征集市直机关、团体、事业单位和其他组织以及散失在社会和个人手中的重要历史档案、资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。
3.积极开发档案信息资源，依法向社会开放档案编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务；承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2023年末，核定参公编制9个，在编参公人员6人，临聘人员5人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。射洪市档案馆2023年当年财政拨款收入176.75万元，上年结转0万元。
（二）支出情况。射洪市档案馆2023年全年支出总额176.75万元，其中：基本支出124.8万元，项目支出51.94万元。
（三）结余分配和结转结余情况。射洪市档案馆2023年全年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.预算编制情况
根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。
2.预算执行情况
按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2023年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
3.整体绩效情况
本单位确立了绩效评价工作负责人，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。
通过本部门组织开展的绩效自评情况来看，组织开展有序，指标设置规范合理，评价方式符合客观实际，评价结论客观公正，指出问题切中要害，建议措施可行，自评质量较高。
射洪市档案馆部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
部门名称 | 射洪市档案馆 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
任务1 | 人员支出 | 130.58 | 130.58 | 110.62 | 110.62 | ||||
任务2 | 公用经费 | 25.16 | 25.16 | 23.33 | 23.33 | ||||
任务3 | 馆藏档案保管保护经费 | 44 | 44 | 42.8 | 42.8 | ||||
金额合计 | 199.74 | 176.75 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
负责按接收范围依法接收和管理市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的整理规范的档案。接收本行政区域内重大活动档案充分发挥档案管理职能，按时、按质、按量完成各项工资任务，及时保障机关人员、临聘人员工资、劳务费的发放，各类保险的购买，保障办公大楼电力的正常运转，库房电力、智控系统的正常使用，逐步完成数字化处理，建立数字档案馆，更好更方便地服务群众，同时保障馆藏档案的安全，不编制、不损坏、无虫蛀的等。滚动接收308个立档单位的单位入馆，国企央企退休人员档案的正常新增入馆。提升群众满意度，更好地服务社会。 | 负责按接收范围依法接收和管理市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的整理规范的档案。接收本行政区域内重大活动档案充分发挥档案管理职能，按时、按质、按量完成各项工资任务，及时保障机关人员、临聘人员工资、劳务费的发放，各类保险的购买，保障办公大楼电力的正常运转，库房电力、智控系统的正常使用，逐步完成数字化处理，建立数字档案馆，更好更方便地服务群众，同时保障馆藏档案的安全，不编制、不损坏、无虫蛀的等。滚动接收308个立档单位的单位入馆，国企央企退休人员档案的正常新增入馆。提升群众满意度，更好地服务社会。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 服务年查询量一万人以上 | ≥1万人 | 1.2万人 | |||||
完成对入馆国企央企退休人员档案保管查询利用 | ≥3000人 | 3000人 | |||||||
完成所有立档单位的档案的入库保管及查询利用 | ≥308个 | 308个 | |||||||
质量指标 | 保障档案馆电力服务和温湿度达标 | 达标 | 达标 | ||||||
保障档案馆正常运转，保障民生服务落到实处 | 正常运转 | 正常运转 | |||||||
规范各项资金使用率 | 100% | 100% | |||||||
时效指标 | 资金当年使用完成率 | 100% | 89.02% | ||||||
成本指标 | 保障人员经费按时按量发放，保人员工资 | ||||||||
馆藏档案保管保护经费正常使用，稳中逐步下降 | 44万元 | 42.8万元 | |||||||
严格控制行政机关运行开支 | ≤251562元 | ≤251562元 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 保障档案工作正常运转，保障民生服务落到实处 | 优良中低差 | 优 | |||||
建立数字化档案馆，方便利用，高效保存 | 优良中低差 | 按计划稳步推行中 | |||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 查档群众对档案工作的满意度 | ≥90% | 95% | |||||
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额51.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
无阶段（一次性）项目绩效分析。
1.2023年档案馆运行电费项目支出绩效自评
（1）项目绩效目标。
该项目用于保障5层办公大楼办公用电、5000平方库房电力保障，智控系统电力保障。保障库房专业智控系统、库房内多台空调和除湿机自动运行，保持库房内的温度和湿度符合档案保管条件。更完整地保护馆藏档案，延长档案寿命，更优质地服务群众。
（2）项目财务管理情况。
我馆制定了财务管理制度，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，明确工作职责。项目资金严格按指定用途专款专用，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。
（3）项目完成情况。
保障档案馆正常运行，档案保管保护按要求进行。保证5层办公用房、库房电力，智控系统正常运转。库房恒温恒湿，智控系统正常运转。
（4）项目效益情况。
档案馆运行电费经费项目有效地保障了5层办公大楼办公用电、5000平方库房电力和智控系统电力。保障了库房专业智控系统、库房内多台空调和除湿机自动运行，保持库房内的温度和湿度符合档案保管条件。更完整地保护馆藏档案，延长档案寿命，更优质地服务群众。
（5）评价结论。
档案馆运行电费项目有效地保障了5层办公大楼办公用电、5000平方库房电力和智控系统电力。保障了库房专业智控系统、库房内多台空调和除湿机自动运行，保持库房内的温度和湿度符合档案保管条件。
（6）存在的问题。
部分电力设施老旧老化，存在一定的安全隐患。
（7）相关建议。
日常加强对办公大楼和档案库房的巡查和维护，对维保单位提出的整改意见及时落实整改，确保办公大楼和档案库房正常运行，保障馆藏档案的安全。
档案馆运行电费项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 档案馆运行电费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市档案馆 | 资金使用单位 | 射洪市档案馆 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 20 | 20 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 20 | 20 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
在2023年，投入资金20万元，保障5层办公大楼办公用电、3000平方库房电力保障，智控系统电力保障，保障档案馆办公场所正常电力运行，库房区域内档案的绝对安全，保证档案库房恒温恒湿，延长档案使用寿命。 | 在2023年，投入资金20万元，保障5层办公大楼办公用电、3000平方库房电力保障，智控系统电力保障，保障档案馆办公场所正常电力运行，库房区域内档案的绝对安全，保证档案库房恒温恒湿，延长档案使用寿命。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 5000平方办公、库房电力保障 | =5000平方 | =5000平方 | |||
质量指标 | 智控系统电力保障，保障档案馆正常运转和档案温湿度 | 优 | 优 | ||||
时效指标 | 电费支付周期 | =1次/月 | =1次/月 | ||||
成本指标 | 资金当年使用完成率，厉行节约，按月支付 | ≤3.4元/㎡ | ≤3.4元/㎡ | ||||
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 保障档案馆正常运转 | 优 | 优 | |||
可持续影响指标 | 档案使用年限 | ≥30年 | ≥30年 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 档案管理部门满意度 | ≥90% | ≥95% | |||
服务对象满意度指标 | 档案使用者满意度 | ≥90% | ≥96% | ||||
说明 | 无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2.2023年档案专项项目支出绩效自评
（1）项目绩效目标
档案专项项目资金用于保障临聘人员劳务费及保险，规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询，保障服务年查询量一万人次以上经费，保证馆藏档案的安全、不变质、不毁损、无虫蛀。
（2）项目绩效目标
档案专项项目资金用于保障临聘人员劳务费及保险，规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询，保障服务年查询量一万人次以上经费，保证馆藏档案的安全、不变质、不毁损、无虫蛀。
（3）项目实施及管理情况
我馆项目实施和资金使用分配坚持馆务会集体决策。对档案专项项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署重难点工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，并在规定时间完成。
（4）项目完成情况
档案查询利用正常进行。认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥档案管理职能，工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时临聘人员补助经费的发放。2023年查询利用量达14000余人次，服务满意率达90%以上，无一起有效投诉。
（5）项目效益情况
档案专项项目资金用于保障临聘人员劳务费及保险，规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询，保障服务年查询量一万人次以上经费，保证了馆藏档案的安全、不变质、不毁损、无虫蛀。
（6）评价结论
通过档案专项项目的实施，规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询，保障服务年查询量一万人次以上经费，保证了馆藏档案的安全、不变质、不毁损、无虫蛀。
档案专项项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 档案专项 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市档案馆 | 资金使用单位 | 射洪市档案馆 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 24 | 22.8 | 95% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 24 | 22.8 | 95% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
在2023年内，投入资金24万元，对临聘人员支付劳务费、购买保险等方式，保证服务人员数量，完成服务年查询量一万人次以上；对馆藏档案进行杀虫消毒，保证馆藏档案的安全、不变质、不损毁，无虫蛀。 | 在2023年内，投入资金24万元，对临聘人员支付劳务费、购买保险等方式，保证服务人员数量，完成服务年查询量一万人次以上；对馆藏档案进行杀虫消毒，保证馆藏档案的安全、不变质、不损毁，无虫蛀。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 接受入馆国企央企退休职工档案管理 | ≥3000份 | ≥3000份 | |||
完成新形成档案入库及所有立档单位的档案查询利用，立档单位数量 | ≥308个 | =308个 | |||||
消杀数量 | ≥3次 | 3次 | |||||
聘请消杀三方公司 | =1个 | =1个 | |||||
服务年查询量一万人次以上 | ≥1万人/年 | =1.2万人 | |||||
临聘人员数量 | =5人 | 5人 | |||||
质量指标 | 对馆藏档案进行杀虫消毒，外围进行三害处理 | 优 | 优 | ||||
案卷归档规范率 | ≥98% | =98% | |||||
时效指标 | 劳务费支出周期 | =1次/月 | =1次/月 | ||||
成本指标 | 消杀按次支付 | ＝1万元 | ＝1万元 | ||||
消杀每次的杀虫剂每套 | ≥6000元/套 | 6000元/套 | |||||
资金当年使用完成率、严格控制行政机关运行开支 | ≤3.8万元 | 3.8万元 | |||||
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 保障档案馆全年正常运转 | 全年 | 全年 | |||
可持续影响指标 | 档案使用年限 | ≥30年 | ≥30年 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 档案管理部门满意度 | ≥90% | ≥95% | |||
服务对象满意度指标 | 档案使用者满意度 | ≥90% | ≥96% | ||||
说明 | 无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
第五部分 附表