射洪市财政债务资金化解中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算
表6. 部门预算项目支出绩效目标
表7. 部门整体支出绩效目标
表8. 政府采购预算
射洪市财政债务资金化解中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市财政债务资金化解中心职能简介
1.地方政府债务争取情况
2.2025年地方政府专项债券分配和使用进度的督促
3.防范和化解政府债务、隐性债务
4.积极完成其他相关工作
（二）射洪市财政债务资金化解中心2025年重点工作
一是督促各项目单位完成以前年度专项债券项目建设进度和资金使用进度；二是2025年新增地方政府专项债务资金分配及使用情况的督促；二是我市2025年隐性债务化解任务为10.6亿元，切实加强管理，督促各单位完成任务数。
二、部门预算单位构成
射洪市财政债务资金化解中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，债务化解中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11032.12万元、政府性基金预算拨款收入46244万元、上年结转76844.63万元；支出包括：一般公共服务支出120.7万元、教育支出544.69万元，社会保障和就业支出288.17万元，卫生健康支出125.76万元，城乡社区支出20922.99万元，农林水支出2108.33万元，交通运输支出1143.34万元，住房保障支出809.54万元，灾害防治及应急管理支出1302.22万元，其他支出49496.07万元，债务还本支出129.95万元，债务付息支出57069万元，债务发行费用支出60万元。债务化解中心2025年收支总预算134120.75万元，较2024年收支预算总数94482.23万元增加39638.52万元，主要是上年结转数较2024年有所增加。
（一）收入预算情况
债务化解中心2025年收入预算134120.75万元，其中：上年结转76844.63万元，占57.3%；一般公共预算拨款收入11032.12万元，占8.23%；政府性基金预算拨款收入46244万元，占34.47%。
（二）支出预算情况
债务化解中心2025年支出预算134120.75万元，其中：基本支出107.12万元，占0.08%；项目支出134013.63万元，占99.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
债务化解中心2025年收支总预算134120.75万元，较2024年收支预算总数94482.23万元增加39638.52万元，主要是上年结转数较2024年有所增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入11032.12万元、政府性基金预算拨款收入46244万元、上年结转一般公共预算拨款收入9893.42万元、上年结转政府性基金预算拨款收入66951.21万元；支出包括：一般公共服务支出120.7万元、教育支出544.69万元，社会保障和就业支出288.17万元，卫生健康支出125.76万元，城乡社区支出20922.99万元，农林水支出2108.33万元，交通运输支出1143.34万元，住房保障支出809.54万元，灾害防治及应急管理支出1302.22万元，其他支出49496.07万元，债务还本支出129.95万元，债务付息支出57069万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
债务化解中心，2025年一般公共预算20925.54万元，较2024年收支预算总数18353.25万元增加2572.29万元，主要是2025年上年结算有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出120.7万元，占0.58%；教育支出544.69万元，占2.6%；社会保障和就业支出288.17万元，占1.38%；卫生健康支出125.76万元，占0.6%；城乡社区支出3597.79万元，占17.19%；农林水支出2108.33万元，占10.08%，交通运输支出1143.34万元，占5.46%；住房保障支出809.54万元，占3.87%；灾害防治及应急管理支出1302.22万元，占6.22%；债务付息支出10875万元，占51.97%；发行费用支出10万元，占0.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）2025年预算数为120.7万元，主要用于：办公费、培训费、管理工作经费等开支。
2. 教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）2025年预算数为544.69万元，主要用于：四川省射洪中学校扩建项目和射洪市第八小学校建设项目建设。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.38万元，主要用于：在职人员2025年养老保险等开支。
4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）2025年预算数为91.57万元，主要用于：一般债券项目射洪市退役军人人事档案室规范化建设支出。
5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数185.22万元，主要用于：一般债券项目射洪市金家特困人员供养服务设施项目（二期）建设支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.71万元，主要用于：在职职工缴纳医疗保险等开支。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.45万元，主要用于：在职职工缴纳公务员医疗补助等开支。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.34万元，主要用于：在职职工缴纳生育保险等开支。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为3101.39万元，主要用于：一般债券资金支出。
8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为496.4万元，主要用于：大榆片区棚户区（城中村）改造项目配套基础设施建设项目一般债券资金。
9.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025年预算数为850万元，主要用于：一般债券项目射洪市2024年农村公路安全隐患整治支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算数为2.93万元，主要用于：2022年小型水利维修建设一般债券资金。
11.农林水支出（类）水利（款）水利运行与维护（项）2025年预算数为655.4万元，主要用于：小型水库除险加固及监测设施建设项目一般债券资金。
12.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为600万元，主要用于：2024年一般债券项目射洪市瞿河镇牛心村基础设施提升项目建设支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为955.68万元，主要用于：德阳中江至遂宁高速公路项目、射洪市金华镇牯牛坝村6组崩塌治理工程、射洪市大榆方圣村9组滑坡治理工程、射洪市金华镇花园社区5组滑坡治理工程等项目开支。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为83.1万元，主要用于：2023年一般债券项目四川射洪经济开发区锂电创新产业园锂电园高架桥东侧边坡治理工程支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2025年预算数为104.56万元，主要用于：2024年一般债券项目射洪市2024年平安渡运建设支出。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算数为500万元，主要用于：2024年一般债券项目射洪市武安河片区老旧小区改造配套基础设施建设支出。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算数为300万元，主要用于：2024年一般债券项目射洪市岱钦桥安置点建设支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.54万元，主要用于：在职职工缴纳住房公积金等开支。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为1002.22万元，主要用于：2023年一般债券项目射洪市应急抢险救灾能力提升建设项目开支。
20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算数为300万元，主要用于：2024年一般债券项目射洪经开区2024年度地质灾害治理建设开支。
21.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）2025年预算数为10875万元，主要用于：2025年地方政府一般债券利息支出。
22.债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）2025年预算数为10万元，主要用于：2025年地方政府一般债券发行费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
债务化解中心2025年一般公共预算基本支出107.12万元，其中：
人员经费95.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费11.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
债务化解中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平，均无。
（二）公务接待费较2023年预算持平，均为0.5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
债务化解中心2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.4万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费4.4万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算减少15.38%。主要原因是2025年人员较2024年预算人数减少1人。
九、政府性基金预算支出情况说明
债务化解中心2025年政府性基金预算支出113195.21万元，其中：基本支出0万元，项目支出113195.21万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
债务化解中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市财政债务资金化解中心的机关运行经费财政拨款预算为11.79万元，较2024年预算增加1.33万元，增长12.72%。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市财政债务资金化解中心安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购打印机、台式电脑和笔记本电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，债务化解中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年债务化解中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算57129万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算57129万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。