射洪市政府投资非经营性项目
代建管理中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市政府投资非经营性项目代建管理中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）代建中心职能简介
1.部门主要职责
主要负责政府投资非经营性项目的组织实施和建设管理业务。具体负责组织代建项目的接收、组织代建项目有关招投标活动；负责办理有关建设手续和设计、施工、建设资金的管理，协调建设中的具体问题；负责控制投资、质量和工期，代建项目竣工验收、决算、产权登记和项目移交等具体事务的组织工作。
2.部门机构设置及人员情况
为恰当行使部门职责，我单位内设办公室、综合管理股、规划设计股、工程建设股等4个机构，总编制15名，其中（用于特殊专业技术人员5名，采取“以钱养事”的方式进行聘用）
（二）代建中心2025年重点工作
一是夯实党建工作基础，增强党组织政治功能和组织功能。严格执行“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、民主评议党员、驻村帮扶工作等制度，坚持用党的创新理论武装头脑，不断提高基层党组织建设工作质量，推进党支部工作创新，增强党支部工作活力。推动主题教育、党纪学习教育常态化长效化，深入学习射洪市委二届十次全会精神，全力推动各项党建工作落地落实。
二是多措并举服务建设，高质量推动项目建设。全面落实遂宁市委、市政府和射洪市委、市政府关于深入推进项目建设全过程效率革命的工作要求，进一步加大工作力度，切实推动项目建设提速提质提效。一是全力推动职中产教融合项目完成新建、食堂设备用房改造工程全部工作，加快推进球场改造等附属工程。二是计划银华北区基础设施配套工程，射中食堂综合楼等新开工项目全面完工，并完成验收工作。三是推动射中食堂综合楼项目创建省级安全文明施工标准化工地。四是持续深入开展“调研再深入、问题彻底解决、工作大见效”活动，切实将效率革命的精气神贯穿工作始终，坚持高标准管理，严把工程“建设过程” “竣工验收”关，切实将效率革命的精气神贯穿工作始终、融入发展全局。
三是持续强化制度和队伍建设，切实提高工作效率。集全员之力，从制度管理、流程管理、人才管理出发，切切实实提高工作效能。一方面，建立健全各项管理制度，规范代建项目管理工作流程，坚持用制度管理项目，实现项目规范化管理模式。另一方面，招揽专业人才，加强人员培训，让党纪学习教育成效推动代建队伍建设，使人才更好地为项目建设管理服务。
二、部门预算单位构成
代建中心无下属二级预算单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，代建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入156.97万元、上年结转0万元、支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出14.11万元、城乡社区支出124.94万元、住房保障11.88万元、卫生健康支出6.04万元、代建中心2025年收支总预算156.97万元、较2025年收支预算总数增加23.48万元，主要是2025年新增两名事业人员的工资性支出。
（一）收入预算情况
代建中心2025年收入预算156.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入156.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
代建中心2025年支出预算156.97万元，其中：基本支出149.97万元，占95.54%；项目支出7万元，占4.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
代建中心2025年收支总预算156.97万元、较2024年收支预算总数增加23.48万元，主要是2025年新增两名事业人员的工资性支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入156.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、社会保障和就业支出14.11万元、城乡社区支出124.94万元、住房保障11.88万元、卫生健康支出6.04万元，较2024年收支预算总数增加23.48万元，主要是2025年新增两名事业人员的工资性支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
代建中心，2025年收支总预算156.97万元较2024年收支预算总数增加23.48万元，主要是2025年新增两名事业人员的工资性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.11万元，占8.99%；卫生健康支出6.04万元，占3.85%；住房保障支出11.88万元，占7.57%；城乡社区支出124.94万元，占79.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为14.11万元，主要用于：单位人员养老保险失业保险费用。
2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为4.52万元，主要用于：单位人员医疗保险、生育保险费用。
3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为1.21万元，主要用于：单位人员公务员医疗补助保险费用。
4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2025年预算数为0.31万元，主要用于：单位人员大额医疗保险费用、工伤保险费用。
5. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2025年预算数为18.5万元，主要用于：用于特殊专业技术人员5名的工资，采取“以钱养事”的方式进行聘用。
6.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2025年预算数为99.44万元，主要用于：单位人员的基本工资、津贴补贴、工会经费、绩效工资、其他社会保险缴费、其他工资福利支出费用、伙食补助费、办公费、差旅费、邮电费、水费、印刷费、其他工资福利支出费用。
7. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2025年预算数为7万元，主要用于：代建中心工程项目的工作经费。
8.住房保障支出（221类） 住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为11.88万元，主要用于：单位人员住房公积金费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
代建中心2025年一般公共预算基本支出149.97万元，其中：
人员经费135.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费14.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
代建中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
代建中心2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
代建中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.2万元，其中：会议费0万元，培训费0.2万元，差旅费1万元。
（一）会议费较2024年预算持平
（二）培训费较2024年预算下降33.33%主要原因是培训次数减少。
（三）差旅费较2024年预算增长（下降）28.57%。主要原因是出差人员及次数有所减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
代建中心2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
代建中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
代建中心2025年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
代建中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，代建中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，代建中心安排政府采购预算1.7万元，主要用于采购空调和办公设备如：电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，代建中心所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年代建中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算7万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算7万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、退役军人安置、社会福利、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、财政代缴社会保险费等支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗保障管理事务等支出。
10.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。