2023年度射洪市
水上应急救援中心部门决算公开
目录
公开时间：2024年8月26日
第一部分 部门概况 ..................................................................................................4
一、 部门职责 .....................................................................................................4
二、机构设置 ......................................................................................................4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 ..................................................................................6
一、 收入支出决算总体情况说明.......................................................................................6
二、 收入决算情况说明 ..............................................................................................6
三、 支出决算情况说明 ..............................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...........................................................................8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .........................................................................8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .........................................................................9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ........................................................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......................................................................12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................................................12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ....................................................................12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ....................................................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ................................................................................14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .............................................................................14
十、 其他重要事项的情况说明 .......................................................................................14
（一）机关运行经费支出情况 ........................................................................................14
（二）政府采购支出情况 ............................................................................................14
（三）国有资产占有使用情况.........................................................................................14
（四）预算绩效管理情况................................................................................... .......15
第三部分 名词解释...................................................................................................16
第四部分 附件 ...................................................................................................18
附件1 .............................................................................................................18
附件2 .............................................................................................................35
第五部分 附表 .....................................................................................................50
一、收入支出决算总表 .............................................................................................50
二、收入决算表 ...................................................................................................50
三、支出决算表 ...................................................................................................50
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................................................................................50
五、财政拨款支出决算明细表 ......................................................................................50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............................................................................50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..........................................................................50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........................................................................50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .........................................................................50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........................................................................50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....................................................................50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .........................................................................50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .............................................................................50
1、贯彻执行国家、省、市有关水上应急救援法律、法规，组织召开成员单位联席会议，收集意见建议，协调突发事件的应急响应、调查和评估工作。
2、结合我市实际制定修订水上交通突发事件处置和水上应急救援方案，制定职工队伍的业务学习培训计划并负责组织实施。
3、负责管辖区域水上交通突发事件处置，开展水上应急救援工作。
4、负责管理水上应急救援24小时值班、接警报警、预警处置，并向上级报告处置情况。
5、负责水上应急救援站（队）的规范化建设和管理，拟定救援装备计划和管理使用。
射洪市水上应急救援中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入射洪市水上应急救援中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为303.11万元。与2022年度相比，收、支总计各减少63.49万元，下降17.32%。主要变动原因是部分人员退休。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计303.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.11万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计303.11万元，其中：基本支出296万元，占97.65%；项目支出7.11万元，占2.35%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为303.11万元。与2022年度相比，收、支总计各减少63.49万元，下降17.32%。主要变动原因是部分人员退休。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出303.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.49万元，下降17.32%。主要变动原因是部分人员退休。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出303.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.76万元，占15.43%；卫生健康支出16.69万元，占5.51%；交通运输支出212.4万元，占70.07%；住房保障支出20.16万元，占6.65%；灾害防治及应急管理支出7.1万元，占2.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为303.11，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为23.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为10.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）:支出决算为159.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为52.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）:支出决算为12.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为20.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为7.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出303.11万元，其中：
人员经费274.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费21.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市水上应急救援中心机关运行经费支出0万元，比2022年度减少0万元，下降0%主。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市水上应急救援中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市水上应急救援中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，射洪市水上应急救援中心2023年度防汛经费及水上安全维稳1个项目绩效自评报告其中，射洪市水上应急救援中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：按照财政资金使用用途和目的，市水上应急救援中心健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了中心正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。射洪市水上应急救援中心2023年度防汛经费及水上安全维稳项目支出项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：通过绩效评价和具体工作，2023年度防汛经费及水上安全维稳经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2023年防汛经费及水上安全维稳资金保障了船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）反映指反映救助打捞方面的支出。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
射洪市水上应急救援中心2023年度
部门整体支出绩效自评报告
市财政局：
根据《射洪市财政局关于开展2023年财政支出绩效自评工作通知》（射财发【2024】29号）的相关要求，我中心结合本单位的实际情况，以“花钱必问效，问效必问责”为主线，对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将我中心2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
(一)机构组成
射洪市水上应急救援中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
(二)机构职能
承担全市水上应急救援相关工作。
（1）、贯彻执行国家、省、市有关水上应急救援法律、法规，组织召开成员单位联席会议，收集意见建议，协调突发事件的应急响应、调查和评估工作。
（2）、结合我市实际制定修订水上交通突发事件处置和水上应急救援方案，制定职工队伍的业务学习培训计划并负责组织实施。
（3）、负责管辖区域水上交通突发事件处置，开展水上应急救援工作。
（4）、负责管理水上应急救援24小时值班、接警报警、预警处置，并向上级报告处置情况。
（5）、负责水上应急救援站（队）的规范化建设和管理，拟定救援装备计划和管理使用。
（三）人员概况
市水上应急救援中心事业编制14人，财政补助人员14人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2023年度收入预算总额为247.34万元，调整预算数为303.11万元，年初结转和结余0万元。
(二)部门财政资金支出情况
2023年度支出预算执行数303.11万元，其中：基本支出296万元，项目支出7.11万元。年末结转结余0万元。
三、部门预算管理情况
(一)预算编制情况
我中心根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。
（二）预算执行情况
射洪市水上应急救援中心2023年年初预算一般公共预算拨款（本级）247.34万元，经过预算调整（含中省市资金）为303.11万元。决算支出303.11万元，完成预算100%。其中：项目资金占全部收入的2.35%，项目资金先规划、再设计、上报审批。批复后严格按照项目实施程序，该招标的就招标，该采购的就采购。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况较好，实施绩效管理，无违规记录。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2023年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
1.我中心年初预算公用经费为21.67万元年底决算数为21.26万元，占比为98.11%，偏离度控制在20%以内，预算编制准确。在财政资金使用上，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，坚持按财政财务制度办理单位经济活动开支，严格控制“三公”经费支出，确保每一分财政资金都落实到单位工作实处。
2.部门预算执行进度情况。按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我中心后及时申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。
3.在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经本单位党组成员研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。
4、市水上应急救援中心2023年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题，项目方面也未发现违规违纪的问题
5、市水上应急救援中心2023年年初预算一般公共预算拨款（本级）247.34万元，经过预算调整（含中省市资金）为303.11万元。决算支出303.11万元，预算执行率100%
（三）整体绩效情况
2023年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
1.通过绩效评价，能够有效的查找项目存在的问题，然后根据存在的问题提出有效的整改措施，完善项目的缺陷，保证项目的各项指标都能达到预期的目标。
2.根据绩效评价结果，能够总结设计、管理、社会各方面存在的问题，总结经验，为以后的工程建设提高打下基础。
3.按照年初制定目标，完成了以下绩效目标:
1.保障部门基本运转，完成了水上应急救援中心日常工作。
2.切实加强安全监督检查。
认真贯彻落实中央和省市今年以来一系列关于安全生产工作的指示精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，不断强化安全责任体系建设。
（1）加强安全宣传教育培训。积极开展安全基础知识、业务技能和安全法律法规方面的宣传教育，并利用重大活动日、“安全月”、节假日和特殊时段广泛开展安全宣传教育活动，组织干部职工参加了交运系统召开的安全工作反思会，让安全意识在每一个干部职工思想中根深蒂固，实现“要我安全”到“我要安全”的转变。
（2）扎实开展安全监督检查。及时制定各种方案（预案），每月由应急救援管理股开展定期与不定期的安全监督检查，逗硬执行检查考核评分制度，及时整治安全生产隐患，做到早排查、早预防、早整治，确保不放过任何一个漏洞、不忽略任何一个盲点、不留下任何一个隐患。上半年开展安全监督检查7次，召开安全会议6次，转发安全、天气预警信息20余条。
（3）加大安全经费投入使用。加强技术船员审险、培训，邀请成都雅马哈公司人员对6艘应急救援船只（机器）进行了维修保养，储备了足够的燃（润）油料，确保应急救援船舶处于临战状态。购置钢缆冲锋舟绳子100米、更换船只电瓶1只；对太湖站、螺湖站冲锋舟雨蓬进行了加固，对挡风玻璃进行了更换，确保人适任、船适航。同时螺湖、柳湖、金湖水上应急救援库已建成并投入使用。
3.努力强化应急救援队伍建设
我中心一直以来非常重视水上应急救援队伍建设，制定了切实可行的应急救援工作方案，进一步规范和完善了水上应急救援体系，认真履行有警必出、有险必抢、有灾必救、有求必应的社会承诺：
（1）积极开展及参加业务技能培训。积极组织开展水上应急救援演（训）练；5月30日，组织人员携带智能救生器、无人机、抛绳器到龙宝渡口开展水上安全知识进校园活动；6月28日、10月12日、10月17日分别开展了水上防灾减灾科目演练及水上“大练兵大比武”活动，共出动船只9艘/次、人员30余人、救援设备12台/次，顺利完成水上应急救援演练的各项任务，提高救援队伍实践操作、临场处置和协同作战能力，确保水上应急救援工作及时高效和国家和人民生命财产不受损失。
（2）加强应急救援值班守护。严格执行应急救援24小时值班和船只昼夜守护工作制度，严禁值班值守人员脱岗串岗和干与工作无关的事，全体工作人员要随时保持通讯畅通，确保信息及时上传下达；救援人员要保持高度警惕，随时处于临战状态，确保一有汛情险情，能及时、有序、高效实施应急救援和防汛抢险。确保国家和人民生命财产不受损失。
（3）圆满完成各项应急救援工作任务。根据应急预案和突发事件启动应急响应，今年出动船只17艘/次、人员34余人/次，配合金华派出所、城北派出所、城南派出所、东岳派出所打捞尸体11具、成功救起溺水者5人、劝离跳水轻生者1人。
4.严格落实机关内部管理
（1）建立健全内部管理各项制度。根据单位职能职责的转换和出现的新情况、新问题，为确保实用，我中心修改完善了各项规章制度，并严格执行，形成了以制度管人管事的良好氛围。
（2）坚持上班签到制度，严格履行请销假手续，做到事前请假、事后销假，外出办事实行报告制说明办事去向，并进行外出登记，定期对全员考勤及请销假情况进行通报，同时纳入年终考核。
（3）实行党、政事务公开、财务公开，重新制作了党务公开栏，不断提高各项工作透明度，加强政务督办，正确协调内外关系，做到了政令畅通、令行禁止、办事高效及时、信息反馈准确无误。
（4）加强财务管理工作。严格按照财务制度和《中华人民共和国会计法》的有关规定，严把支出关，实行财务账目日清月结，财务报表定期上报；坚决落实“先审后批”制度，确保资金使用的规范性、安全性。
（5）做好内部稳定工作。开展经常性交心谈心活动，及时了解干部职工生活工作情况，帮助干部职工排忧解困；并结合“矛盾纠纷大排查”活动，认真排查隐患、掌控情况、化解矛盾，将工作做细做实。
（6）认真开展省级文明城市创建活动。与“遂心愿”志愿者一道到渡口、码头、街道、联系村开展环境卫生大整治、包街路段清扫大扫除、牛皮癣及广告清理和不文明行为劝导工作，提高群众对创建省级文明城市的知晓率,为射洪市创建省级文明城市优化城市环境助力添彩。
5.认真抓好党建工作
（1）加强学习教育，强化政治引领。坚持把政治理论学习放在首位，优化政治理论学习形式和内容，提升政治理论学习质量。年初制定了《2023年度中心政治理论学习要点》，梳理学习内容，以集中学习和个人实践学习相结合的方式，每月开展集中学习不少于1次，并按要求结合工作职责，补充相关学习内容，推动全面系统学习；组织全体干部职工开展“学习强国”、“复兴壹号”学习，由专人负责统计学习情况，并建立微信、QQ群及时对学习情况进行公布，做到学思用贯通、知信行统一。
积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，召开了主题教育工作专题会和工作部署推进会，制定主题教育集中学习计划，组织全体党员集中学习了党章、党的二十大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编，并及时联系书店预订了学习书籍，保证三本必修课党员全部配齐；至开展以来，组织集中学习6次，支部书记上专题党课1次，开展主题党日活动3次，确定了金华应急救援站为党员示范岗；建立为民服务工作台账，落实为民服务事项和工作举措；梳理查找存在的问题1项，形成问题清单，研究制定了切实可行的整改措施，落实具体责任人，每周上报整改进度和主题教育开展情况，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，确保主题教育高质量推进。
（2）加强意识形态教育，筑牢思想防线。年初制发了《2023意识形态工作要点》、《2023年度意识形态工作考核制度》，把意识形态工作与党建工作和业务工作紧密结合，做到同部署、同检查、同考核，并作为组织生活会和述职报告的重要内容，牢牢把握意识形态的领导权；组织全体干部职工认真学习贯彻中央、省、市关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治方向；建立党务政务公开制度，定期分析研判意识形态领域情况，引导党员干部准确认识当前舆论形势，提高意识形态把控能力和网络舆论引导能力，自觉树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握意识形态主动权。
（3）加强组织建设、强化责任担当。一是年初研究制定了2023年工作要点，明确了工作目标和主要任务，确保支部工作落到实处。二是严格党内组织生活。严格落实好“三会一课”、“组织生活会”、主题党日活动制度，今年开展组织生活会2次，支部书记上专题党课4次，提高了党内组织生活会质量。三是规范发展党员程序，严把发展党员各项关口，确保新发展党员质量，今年按要求吸收预备党员1名；四是整合党员队伍，经局机关党委批准，撤销了总支和2个支部，合并设立了新支部，建强了支部队伍，增强了凝聚力和向心力，激发干事创业热情和动力。
（4）深化廉政教育，增强自律意识。制定了党风廉政建设和反腐败工作要点，落实责任，强化监督；组织全体干部职工对廉政风险点进行一次排查更新，并根据实际情况制定防控措施；组织党员干部学习《准则》和《条例》，学习中、省、遂宁市、射洪市纪委全会精神，观看反腐倡廉警示教育片，通报违纪典型案例，并针对张海波严重职务违法案全体干部职工认真开展了以案促改工作，召开了专题组织生活会，严肃开展了批评与自我批评，列出问题清单、建立整改台账，每周上报整改情况，使全体干部职工思想上受到一次洗礼，心灵上受到很大的震撼,达到了警示教育作用。
针对第二巡察组开展巡察反馈的意见，支部、行政高度重视，召开全体干部职工会议，对照问题清单，逐条梳理存在问题的原因，汇总制定了问题清单，落实了整改措施和整改时限，责任落实到人，每周上报整改进展情况，层层传导压力，确保整改到位，不走过场。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
按照财政资金使用用途和目的，市水上应急救援中心健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，财务核算及时规范，保障了中心正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。
（二）存在问题
一是绩效评价管理制度尚不健全。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
(三)改进建议
一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制立机关统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程，进一步探索切实可行的绩效考核制度，完善项目绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，增强绩效评价结果的可比性、适用性。
三是加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
附件：1.射洪市水上应急救援中心部门整体支出绩效自评表
2.射洪市水上应急救援中心部门整体支出绩效评分表
3.防汛经费及水上安全维稳项目支出绩效自评报告
4.防汛经费及水上安全维稳项目支出绩效目标申报表
5.防汛经费及水上安全维稳项目支出绩效评分表
射洪水上应急救援中心
2024年6月12日
射洪市水上应急救援中心部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
部门名称 | 射洪市交通运输局部门 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
人员经费 | 发放人员工资经费 | 213.67 | 213.67 | 279.19 | 279.19 | ||||
公用支出 | 保证单位正常开支 | 21.67 | 21.67 | 23.98 | 23.98 | ||||
特定目标类支出 | 防汛经费及水上安全维稳 | 12.00 | 12.00 | 12 | 12 | ||||
…… | |||||||||
金额合计 | 247.34 | 247.34 | 315.17 | 315.17 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
保障单位日常工作正常运转和职工维稳，应急抢险期间人员和物资保障 | 保障单位日常工作正常运转和职工维稳，应急抢险期间人员和物资保障 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 保障机关人员 | ≤29人 | ≤29人 | |||||
质量指标 | 部门预算执行完成进度偏离度 | ≤10% | ≤10% | ||||||
公用经费、三公经费发生偏离度 | ≤10% | ≤20% | |||||||
固定资产利用率 | ≥85% | ≥85% | |||||||
年中监控取消额度及年末结余注销额度 | ≤10% | ≤10% | |||||||
项目绩效年初预期与实际完成项目偏离度 | ≤15% | ≤15% | |||||||
预算编制全年调剂金额 | ≤10% | ≤10% | |||||||
政府采购年度实际执行与年初预算比率 | ≥90% | ≥90% | |||||||
…… | |||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 2023年 | ||||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | 人员经费安排 | ≤213.67万元 | ≤279.19万元 | ||||||
公用经费安排 | ≤21.67万元 | ≤23.98万元 | |||||||
项目经费安排 | ≤12万元 | ≤12万元 | |||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 挽回社会群众生命财产安全 | 定性 优 | 定性 优 | |||||
指标2： | |||||||||
指标 | …… | ||||||||
社会效益 | 人民生命财产保障率 | ≥90% | ≥90% | ||||||
指标2： | |||||||||
指标 | …… | ||||||||
生态效益 | 指标1： | ||||||||
指标2： | |||||||||
指标 | …… | ||||||||
可持续影响 | 广大人民群众安全出行 | 定性 优 | 定性 优 | ||||||
指标2： | |||||||||
指标 | …… | ||||||||
…… | |||||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||
指标2： | |||||||||
指标 | …… | ||||||||
射洪市水上应急救援中心部门整体支出绩效评分表
绩效指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 计分标准 | 自评得分 | 备注 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
部门预算管理(80分) | 预算编制(30分) | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | 10 | |
目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) | 10 | |||
编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 | 10 | |||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 6 | ||
动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 10 | |||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 10 | ||
违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 10 | |||
绩效结果应用(10分) | 信息公开(2分) | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | 2 | |
整改反馈(8分) | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 | |||
自评质量(10分) | 自评质量(10分) | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分) | ||
总分 | 86 | ||||||
附件2
射洪市水上应急救援中心2023年度防汛经费及水上安全维稳项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
射洪市水上应急救援中心负责
（1）、贯彻执行国家、省、市有关水上应急救援法律、法规，组织召开成员单位联席会议，收集意见建议，协调突发事件的应急响应、调查和评估工作；
（2）、结合我市实际制定修订水上交通突发事件处置和水上应急救援方案，制定职工队伍的业务学习培训计划并负责组织实施。
（3）、负责管辖区域水上交通突发事件处置，开展水上应急救援工作。
（4）、负责管理水上应急救援24小时值班、接警报警、预警处置，并向上级报告处置情况。
（5）、负责水上应急救援站（队）的规范化建设和管理，拟定救援装备计划和管理使用。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪市水上应急救援中心的职责职能，用于用于应急抢险船舶的维修保养，燃润油料以及安全维稳费用，有效保障船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目主要用于2023年度财政投入12万元，用于应急抢险船舶的维修保养，燃润油料以及安全维稳费用。
4.资金分配原则及考虑因素。
水上应急救援工作的需要以及省、市水上应急救援中心的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
满足射洪市水上应急救援中心应急抢险船舶的维修保养，燃润油料以及安全维稳费用保证，有效保障船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划。
整体目标为：2023年度财政投入12万元，用于应急抢险船舶的维修保养，燃润油料以及安全维稳费用，有效保障船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。
具体目标为：应急抢险、安全维稳出勤次数≥60次，检修船舶数量≥6艘；每艘船舶检修成本≤5000元；每次应急抢险、安全维稳出勤船舶燃润油料成本≤1500元。
本项目年初预算12万元，截止2023年12月底该项目实际使用资金7.1万元，完成计划的59.17%。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
（三）项目自评步骤及方法
通过业主法人自我评价，运行管理单位的效益评价，行业主管部门的评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一)项目资金申报及批复情况
2022年12月，我中心向财政局提交了2023年部门预算延续项目支出预算表。财政局给予批复下达了2023年度防汛经费及水上安全维稳12万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。
2023年度财政投入12万元，用于应急抢险船舶的维修保养，燃润油料以及安全维稳费用。
2.资金到位。
年初项目申报资金12万元，年底资金到位12万元。
3.资金使用。
截止2023年12月底资金支付7.1万元，全部用于年初预算相关工作。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，预算执行率59.17%。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由我中心牵头，组织、邀请相关专业人士参与、实施，我委负责监督指导，绩效评价。
（二）项目管理情况。
结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度情况，如招投标、政府采购、项目公示制相关规定。严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于配套资金，其资金支付的项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、并在指定媒体上进行公示和公告。
（三）项目监管情况。
项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目财政预算12万元，实际支出7.1万元，保障船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。
（二）项目效益情况。
从防汛经费及水上安全维稳立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过绩效评价和具体工作，2023年度防汛经费及水上安全维稳经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2023年防汛经费及水上安全维稳资金保障了船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。
（二）存在的问题。
财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高，预算数与决算数有脱节的现象。
（三）相关建议。
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政事业单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政事业单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。
射洪市水上应急救援中心
2024年6月17日
目防汛经费及水上安全维稳项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 防汛经费及水上安全维稳 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局部门 | 资金使用单位 | 射洪市水上应急救援中心 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 12 | 7.1 | 59.17% | ||||
（万元） | 其中：中央、省补助 | ||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 12 | 7.1 | 59.17% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年度财政投入12万元，用于应急抢险船舶的维修保养，燃润油料以及安全维稳等费用，有效保障船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。 | 2023年度财政投入7.1万元，用于应急抢险船舶的维修保养，燃润油料以及安全维稳等费用，有效保障船舶处于适航状态，遇到险情能够及时出勤，维护好人民群众生命财产安全。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
指标 | |||||||
产 | 数量指标 | 应急抢险、安全维稳出勤次数 | 60次 | 60次 | |||
检修船舶数量 | 6艘 | 6艘 | |||||
出 | 质量指标 | 船舶适航率 | 95% | 95% | |||
指 | 时效指标 | 支付费用周期 | 1年 | 1年 | |||
标 | 成本指标 | 每艘船舶检修成本 | 5000元 | 5000元 | |||
每次应急抢险、安全维稳出勤船舶燃润油料成本 | 1500元 | 1500元 | |||||
社会效益 | 船舶及时出勤，保障人民生命财产安全 | 优 | 优 | ||||
可持续影响指标 | 广大人民群众安全出行 | 优 | 优 | ||||
满意度指标 | 社会群众满意度 | 95% | 95% | ||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
防汛经费及水上安全维稳项目支出绩效评分表
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | |||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||
4% | 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | |||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况 | 4 | |||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位 | 4 | |||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||
10% | 共性指标 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | |||||
10% | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方针政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 10 | |||||||
10% | 特性指标 | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 10 | |||||
20% | 水上应急管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | 18 | ||
20% | 社会效益 | 保障实现率 | 船舶及时出勤，保障人民生命财产安全 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | 18 | ||||||
总分 | 96 | ||||||||||||
第五部分 附表