目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市政府投资非经营性项目代建管理中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）代建中心职能简介
1.部门主要职责
主要负责政府投资非经营性项目的组织实施和建设管理业务。具体负责组织代建项目的接收、组织代建项目有关招投标活动；负责办理有关建设手续和设计、施工、建设资金的管理，协调建设中的具体问题；负责控制投资、质量和工期，代建项目竣工验收、决算、产权登记和项目移交等具体事务的组织工作。
2.部门机构设置及人员情况
为恰当行政部门职责，我单位内设办公室、综合管理股、规划设计股、工程建设股等4个机构，总编制12名，其中（用于特殊专业技术人员5名，采取“以钱养事”的方式进行聘用）
（二）代建中心2024年重点工作
2023年，市代建中心在市委、市政府和市住建局的坚强领导下，在相关部门的关心支持下，在各参建单位的共同努力下，立足高水平规划、高质量建设、高标准管理、高速度推进，坚持走高质量发展代建道路，凝心聚力打造“诗酒射洪”城市建设新形象，扎实推进代建工作
一、工作成效
2023年市代建中心共计代建项目11个，均为民生实事工程，中心按照项目的任务和时间要求，提前谋划布局，细化工作举措，压实工作责任，强化协作配合，自我加压，加快推动项目建设进度。射洪市第八小学校建设项目已于2023年8月竣工验收并投入使用，切实解决了城南片区1800名学生“入学难”的问题；射洪市第十一幼儿园建设项目已于2023年12月全面完工，计划2024年春季投入使用，已完成招生 50人；4个老旧小区燃气改造项目也基本完工，解决了2万户居民的用气安全，让老百姓生活安“燃”无恙；卫生系统建设项目射洪市第三人民医院、（医养服务中心—城东、金华、青岗）医院、射洪市医疗卫生机构基础设施提升项目（平安、洋溪、太乙、天仙、复兴5个乡镇卫生院）都在加快推进，争取早日完工投入使用，尽快解决各片区百姓就医环境。
二、存在问题
过去一年代建中心在项目建设过程中也暴露出很多问题值得我们认真反思，比如射洪市妇幼保健院迁建项目病房装修墙板防火等级与设计不符、射洪市第十一幼儿园建设项目桩基超深和变更增量、城东医养项目装修变更大等问题，暴露出中心在项目管理上的问题：一是中心对现场人员的管理松懈，制度执行不严，考核不过硬导致项目容易出现质量安全隐患以及超投资的风险；二是所有代建项目均存在资金紧缺，导致施工单位推进缓慢，民工工资兑付不及时，有群访的风险
一是加大对续建项目的管理，特别是进度上，要尽快完工，并尽快完成项目结算；二是完善代建项目质量安全投资管理体系，做好中预资金项目的包装和争取。三是对已完工和已经结算的项目及时进行档案整理并完成与业主的资料移交工作；四是加快项目推进，射洪市职业中专学校产教融合项目力争在2024年6月开工建设，射洪中学扩建项目食堂建设力争在2024年7月开工建设，并认真做好设计和预算关口的把控，绝不让漏项和大的变更再发生。
二、部门预算单位构成
代建中心无下属二级预算单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，代建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入133.49万元、上年结转0万元、支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出11.65万元、卫生健康支出5.12万元，城乡社区支出106.97万元、住房保障支出9.75万元。2023年收支总预算278.19万元，较2023年收支预算总数减少144.7万元，主要是2023年代发改局支付燃气改造项目经费。
（一）收入预算情况
代建中心2024年收入预算133.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入133.49万元，占100%。
（二）支出预算情况
代建中心2024年支出预算133.49万元，其中：基本支出126.49万元，占94.76%；项目支出7万元，占5.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
代建中心，2024年收支总预算133.49万元，较2023年收支预算总数减少144.7万元，主要是2023年代发改局支付燃气改造项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入133.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出11.65万元、卫生健康支出5.12万元、住房保障支出9.75万元、城乡社区支出106.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
代建中心，2024年收支总预算133.49万元较2023年收支预算总数减少144.7万元，主要是2023年代发改局支付燃气改造项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.65万元，占8.73%；卫生健康支出5.12万元，占3.84%；住房保障支出9.75万元，占7.31%；城乡社区支出106.97万元，占比80.12%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为11.65万元，主要用于：单位人员养老保险失业保险费用。
2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为3.84万元，主要用于：单位人员医疗保险、生育保险费用。
3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为1.02万元，主要用于：单位人员公务员医疗补助保险费用。
4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2023年预算数为0.26万元，主要用于：单位人员大额医疗保险费用、工伤保险费用。
5. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2023年预算数为18.5万元，主要用于：用于特殊专业技术人员5名的工资，采取“以钱养事”的方式进行聘用。
6.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2023年预算数为81.47万元，主要用于：单位人员的基本工资、津贴补贴、工会经费、绩效工资、其他社会保险缴费、其他工资福利支出费用、伙食补助费、办公费、差旅费、邮电费、水费、印刷费、其他工资福利支出费用。
7. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2023年预算数为7万元，主要用于：代建中心工程项目的工作经费。
8.住房保障支出（221类） 住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为9.75万元，主要用于：单位人员住房公积金费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
代建中心2024年一般公共预算基本支出126.49万元，其中：
人员经费117.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、
公用经费9.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
代建中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
代建中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.7万元，其中：会议费0万元，培训费0.3万元，差旅费1.4万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算增加100%主要原因是本年参加培训的人次增加。
（三）差旅费较2023年预算增长47.37%主要原因是本年工地现场在乡镇上。
九、政府性基金预算支出情况说明
代建中心2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
代建中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
代建中心2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
代建中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，代建中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，代建中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，代建中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年代建中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算7万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算7万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、退役安置、社会福利、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、财政代缴社会保险费等支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗保障管理事务等支出。
10.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。