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公开时间：2024年8月30日
第一部分 单位概况 1
一、 主要职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023年度单位决算情况说明 3
一、 收入支出决算总体情况说明 3
二、 收入决算情况说明 4
三、 支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、 其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 21
第五部分 附表 24
一、收入支出决算总表 24
二、收入决算表 24
三、支出决算表 24
四、财政拨款收入支出决算总表 24
五、财政拨款支出决算明细表 24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织各企业生产、商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
（五） 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
本单位为射洪市明星镇人民政府，属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0 个。
本单位编制人数45人，其中：行政编制32人，事业编制13人。2022年年末实有人数为43人，其中：行政在职人员30人，事业在职人员13人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入年初预算数为1148.18元，比2022年年初预算1631.01元减少482.82元，预算执行中预算调整追加财政拨款收入317.72元，大部分为项目资金，年终执行结果，财政拨款收入为1465.90元。
2023年支出年初预算数为1148.18元，比2022年年初预算减少482.82元，预算执行中预算调整追加财政支出317.72元，年终执行结果，财政拨款支出为1465.90元，为项目资金的增加追加资金。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1465.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1463.13万元，占99.81%；政府性基金预算财政拨款收入2.78万元，占0.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1465.9万元，其中：基本支出1220.82万元，占83.28%；项目支出245.09万元，占16.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1465.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少482.82万元，下降10.12%，为正常增减变动。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1463.13万元，占本年支出合计的99.81%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.2万元，下降10.26%，为正常增减变动。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1463.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出664.04万元，占45%；教育支出1.92万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出16.04万元，占1.1%；社会保障和就业支出116.54万元，占7.96%；卫生健康支出71.07万元，占4.86%；节能环保支出37.26万元，占2.54%；城乡社区财政拨款支出54.03万元，占3.69%；农林水财政拨款支出441.50万元，占30.17%；交通运输支出7.9万元，占0.54%；资源勘探工业信息等支出0.3万元，占0.21%；住房保障财政拨款支出55.31万元，占3.78%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1463.13，完成预算129.89%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为131.37万元。
一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：支出决算为0.1万元。
一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为17万元。
一般公共服务（类）政协事务（款）政协运行（项）：支出决算为0.3万元。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为401.48万元。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为2.44万元。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为109.27万元。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2.08万元。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1.92万元。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为2.59万元。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为13.46万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.29万元。
社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为0.2万元。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为6.30万元。
社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：支出决算为8.02万元。
社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为8.40万元。
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为21.92万元。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为10.30万元。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.11万元。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为36.97万元。
卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为1.56万元。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.56万元。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.50万元。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.46万元。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.00万元。
卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算为0.07万元。
卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为1.41万元。
卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0.69万元。
6.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为17.98万元。
节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为19.28万元。
7.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为51.25万元。
8.农林水（类）水利（款）农村环境保护（项）：支出决算为0.008万元。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为409.41万元。
农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为32.07万元。
9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为7.9万元。
10.资源勘探工业信息（类）制造业（款）行政运行（项）：支出决算为0.3万元。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为55.31万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1220.82万元，其中：
人员经费897.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费323.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.31万元，完成预算82.68%，较上年度减少1.4万元，下降29.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位严控公务接待支出，公务接待费率降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.31万元，占100%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出3.31万元，完成预算82.68%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.4万元，下降29.72%。
国内公务接待支出3.31万元，主要用于用餐费等。国内公务接待96批次，603人次（不包括陪同人员），共计支出3.31万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2.78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市明星镇人民政府机关运行经费支出323.05万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市明星镇人民政府政府采购支出总额6.94万元，其中：政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市明星镇人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对明星镇“百镇建设”前期经费项目等51个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
32.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
33.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
34.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
35.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映其他用于节能环保方面的支出。
36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
38.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补 贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指反映用于农村人畜饮水工程建设方面的支出。
41.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
42.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映其他用于农村综合改革方面的支出。
46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000008819295－明星镇“百镇建设”前期经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市明星镇人民政府部门 | 实施单位 | 射洪市明星镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
我镇“百镇建设”项目投资体量大、建设范围广。为保障项目有序规范实施，2023年我镇投入38万余元对“百镇建设”项目进行技术咨询、地勘、方案设计、工程预算、工程项目监理等工作，项目竣工后，完成了竣工结算审计。 | 2023年我镇投入38万余元对“百镇建设”项目进行技术咨询、地勘、方案设计、工程预算、工程项目监理等工作，项目竣工后，完成了竣工结算审计。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为加强明星镇乡村振兴基础设施建设，2021年3月，我镇实施射洪市明星镇“百镇建设”基础设施建设项目，包括对明星集镇内路灯、道路进行改造，对龙桥社区配套基础设施进行提档升级，对明星镇大觉寺社区污水管网进行新（改）建。经过前期设计规划，项目2021年底竣工并完成工程款支付，“百镇建设”前期经费经审批纳入2023年预算，2023年我镇投入38万余元对“百镇建设”项目进行技术咨询、地勘、方案设计、工程预算、工程项目监理等工作，完成了竣工结算审计。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 工程监理报告个数 | ＝ | 1 | 个 | 6 | 6 | |||
工程预算报告个数 | ＝ | 1 | 个 | 10 | 10 | |||||
地勘报告个数 | ＝ | 1 | 个 | 5 | 5 | |||||
可研报告个数 | ＝ | 1 | 个 | 10 | 10 | |||||
项目设计方案个数 | ＝ | 1 | 个 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 报告通过率 | ≥ | 95 | % | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目实施的科学性 | 定性 | 优 | 10 | 10 | ||||
提高龙桥社区群众幸福感 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 龙桥社区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 可研性调查服务费用 | ≤ | 70000 | 元/个 | 5 | 5 | |||
项目设计服务费用 | ≤ | 45000 | 元/个 | 3 | 3 | |||||
工程预算服务费用 | ≤ | 130000 | 元/个 | 3 | 3 | |||||
项目监理服务费用 | ≤ | 131000 | 元/个 | 3 | 3 | |||||
项目地勘服务费用 | ≤ | 100000 | 元/个 | 5 | 5 | |||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 从明星镇“百镇建设”前期经费项目定额补助立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，因项目为公益性项目，暂不能产生经济效益，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。 | |||||||||
存在问题 | 项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需进一步强化责任制；绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。 | |||||||||
改进措施 | 做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，及时了解项目执行差异，制定相应措施进行警示纠偏，督促进度，增强项目执行规范性、效益性。 | |||||||||