目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市涪西镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市涪西镇人民政府职能简介
我镇政府职能参照省政府批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”；
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（二）射洪市涪西镇人民政府2024年重点工作
（一）农“稳”社稷，打造更高水平“天府粮仓”。以四方村首批城乡融合示范培育村为重点，建好精品农业示范片，完善酒粮基地产业环线道路8公里，利用好扶持发展新型农村集体经济资金，配套建设粮食烘干厂区1个，持续壮大“1+3”主导产业，打响“涪西鲜”特色农产品品牌。
（二）“强”基赋能，擦亮“贺诚”红色名片。深入推进全国红色美丽村庄试点和遂宁市党员教育培训红色矩阵创建，坚持“红色文化+绿色产业”发展路径，全面建设“贺诚故里·中国红医第一村”农文旅融合发展示范区。
（三）地利人“和”，擘画“涪西之治”新篇章。持续完善毗邻地区党建引领基层治理“五联”机制，结合政协“有事来协商”平台，推广“龙门阵”议事平台，进一步丰富“新时代文明实践广场”思想引领板块与镇域志愿活动，激活群众自治的“一池春水”。
（四）向“美”而行，勾勒射洪版“富春山居图”。深化“一镇带一村串一线”能级提升，持续铺设S101沿线“微景观”，进一步提升5公里“拾里稻乡”农旅景观长廊，打造四方村精品农家小院3处，促进“涪西拾景”品质升华，全面展现涪西“好风光”。
二、部门预算单位构成
射洪市涪西镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：涪西镇农业服务中心，涪西镇宣传文化中心，涪西镇便民服务中心、涪西镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市涪西镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。射洪市涪西镇人民政府，2024年收支总预算1035.71万元，较2023年收支预算总数减少331.86万元，主要是2024年度实施的项目较少。
（一）收入预算情况
射洪市涪西镇人民政府2024年收入预算1035.71万元，其中：上年结转44.6万元，占4.31%；一般公共预算拨款收入991.11万元，占95.69%。
（二）支出预算情况
射洪市涪西镇人民政府2024年支出预算1035.71万元，其中：基本支出991.11万元，占95.69%；项目支出44.6万元，占4.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市涪西镇人民政府，2024年收支总预算1035.71万元，较2023年收支预算总数减少331.86万元，主要是2024年度实施的项目较少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入991.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入40.6万元、上年结转政府性基金预算拨款收入4万元；支出包括：一般公共服务支出527.65万元、文化旅游体育与传媒支出0.23万元、社会保障和就业支出64.58万元、卫生健康支出26.76万元、节能环保支出0.02万元、农林水支出325.91万元、交通运输支出5.8万元、住房保障支出48.96万元、其他支出35.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市涪西镇人民政府，2024年收支总预算1031.71万元，较2023年收支预算总数减少335.86万元，主要是2024年度实施的项目较少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出527.65万元，占51.143%；文化旅游体育与传媒支出0.23万元，占0.022%；社会保障和就业支出64.58万元，占6.26%；卫生健康支出26.76万元，占2.594%；节能环保支出0.02万元，占0.002%；农林水支出325.91万元，占31.589%；交通运输支出5.8万元，占0.562%；住房保障支出48.96万元，占4.746%；其他支出31.8万元，占3.082%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为316.75万元，主要用于：支付在职行政人员津补贴、基本工资、基础绩效奖、乡镇补贴及公车补贴；退休干部管理费、行政在职人员标准定额公用经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为52万元，主要用于：乡镇基本财力保障转移支付，用于改善机关办公条件、集镇管理维护、行政执法、便民服务、关爱服务、议事协商、灾害防治和应急管理、平安建设、环境治理、民兵武装、民族宗教、群团工作、纪检监察、宣传文化、乡镇半专业扑火队标准化建设经费保障等支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为157.4万元，主要用于：支付在职事业人员绩效工资、基本工资、基础绩效奖、乡镇补贴；事业在职人员标准定额公用经费、高校毕业生“三支一扶”计划招募人员保险、工资等费用。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 2024年预算数为1.5万元，主要用于：2023年人大代表联络站建设。
5.文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为0.23万元，主要用于：文化站电费、购买设施设备等。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为57.99万元，主要用于：在职工作人员养老保险单位部分。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为2.75万元，主要用于：社区养老服务设施运营补贴、为老助餐补贴。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.84万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.63万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费（含生育保险）。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.72万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费（含生育保险）。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.75万元，主要用于：在职职工公务员医疗补助缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.66万元，主要用于：在职干部和退休人员大额医疗补助以及工伤保险。
13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为0.02万元，主要用于：2023年度“千村示范工程”以奖代补资金。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于：乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队工作开展。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为321.91万元，主要用于：村（社区）监督工作、村（社区）公共服务、村（居）民小组长基本报酬、村（社区）常职干部薪酬含绩效、离任村（社区）干部生活补助、农村基层专员补助。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为5.8万元，主要用于：公路养护。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.96万元，主要用于：支付在职干部的住房公积金。
18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为31.8万元，主要用于：一事一议补助和厕所革命资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市涪西镇人民政府2024年一般公共预算基本支出991.11万元，其中：
人员经费710.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费280.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市涪西镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算。。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于用于上级、同级单位来我镇调研、交流、学习、考察开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是2024年新增一辆公务用车。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府机关的考察、调研、检查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市涪西镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数30万元，其中：会议费0万元，培训费0.8万元，差旅费29.2万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是没有使用财政拨款安排会议费预算。
（二）培训费与2023年预算持平。主要原因是根据工作需要参照往年平均数编制。
（三）差旅费较2023年预算增长28.63%。主要原因是2024年有招录新进人员、调入人员。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市涪西镇人民政府2024年政府性基金预算支出4万元，其中：基本支出0万元，项目支出4万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市涪西镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市涪西镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为280.54万元，较2023年预算增加32.62万元，增长13.16%。
（二）政府采购情况
射洪市涪西镇人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市涪西镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市涪西镇人民政府按预算批复编制整体支出绩效目标表，整体绩效目标类1个，整体支出预算财政拨款991.11万元（人员类710.57万元和运转类280.54万元）；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。