2023年度射洪市复兴镇人民政府部门决算
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公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 21
第五部分 附表 56
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整农业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕现实和群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和人民法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
射洪市复兴镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入射洪市复兴镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.射洪市复兴镇农业综合服务中心
2.射洪市复兴镇宣传文化服务中心
3.射洪市复兴镇便民服务中心
4.射洪市复兴镇农民工服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1846.09万元。与2022年度相比，收、支总计各减少177.03万元，下降8.75%。主要变动原因农林水支出减少、对家庭的补助减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1846.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1846.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1846.09万元，其中：基本支出1443.86万元，占78.21%；项目支出402.23万元，占21.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1846.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少177.03万元，下降8.75%。主要变动原因是农林水支出减少、对家庭的补助减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1846.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.12万元，下降8.71%。主要变动原因是本年度项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1846.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出921.18万元，占49.9%；教育支出1.15万元，占0.06%；；文化旅游体育与传媒支出9.02万元，占0.49%；社会保障和就业支出218.29万元，占11.82%；卫生健康支出51.52万元，占2.79%；节能环保支出20.04万元，占1.09%；城乡社区支出2.89万元，占0.16%；农林水支出554.57，30.04%；住房保障支出67.43万元，占3.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1846.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为538.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为76.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）信访事务（项）：支出决算为99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为201.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为9.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为103.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为7.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为13.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为9.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）： 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为14.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为11.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为10.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为6.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 支出决算为11.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为5.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为14.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为2.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出项）：支出决算为45.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为7.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为479.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为67.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1443.86万元，其中：
人员经费1155.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费288.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成预算100%，较上年度减少1.46万元，下降19.6%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.99万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是2022年与2023年均无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持。主要原因是2022年与2023年均无预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.99万元，公务接待费支出决算比2022年度减少1.46万元，下降19.54%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出5.99万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待69批次，1145人次（不包括陪同人员），共计支出5.99万元，具体内容包括：接待上级部门检查48次，接待同级单位业务交流12次，接待本镇村社区及人大代表开会等9次。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市复兴镇人民政府机关运行经费支出288.78万元，比2022年度减少11.36万元，下降3.79%。主要原因是复兴镇厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市复兴镇政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买空调。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市复兴镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成复兴镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，复兴镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：按照上级部门预算编制通知和有关要求，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映关于群众信访事项所发生的支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:反映各级政府政务公开审批方面的支出。
15.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门用于小学教育方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
18..社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指用于促进就业创业的专项资金。
19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
24.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映厕所革命项目方面的支出。
25.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映用于农村水利工程项目支出。
26.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映贫困村驻村工作队加强阵地建设等方面支出。
27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映各村一事一议事项支出。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反应处理固体废弃物与化学品方面支出。
30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
35.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
第四部分 附件
附件1
2022年射洪市复兴镇人民政府
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
复兴镇政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：射洪市复兴镇便民服务中心、射洪市复兴镇宣传文化服务中心、射洪市复兴镇农业综合服务中心、射洪市复兴镇农民工服务中心。
（二）机构职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设，加强公共设施、水利设施、农村集体资产的管理。
（3）关注和改善民生，加快社会保障、医疗卫生、计划生育、文化教育等社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
（4）加强生态建设和保护，加大环境整治力度，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）不断强化社会维稳体系建设，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
（三）人员概况
射洪市复兴镇人民政府总编制51名，其中：行政编制31名；工勤编制1名；事业编制19名。2023年末，射洪市复兴镇人民政府年末在编总人数47名，其中：行政编制29名、事业编制18名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2023年度射洪市复兴镇人民政府本年部门总体收入为1846.09万元，与2022年相比，收入减少177.02万元，减少8.75%。
（二）支出情况
2023年度复兴镇人民政府部门决算支出1846.09万元。
（三）结余分配和结转结余情况
复兴镇人民政府部门2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
2023年度我镇强化预算管理和执行，单位支付严格按照年初预算同步执行，坚持先预算后支付，无预算不支付的原则，根据资金使用性质，细化到每一个功能和经济科目。在执行过程中按照年初预算，严格控制“三公”经费，压缩日常一般性支出，坚持开源节流，优化支出结构，提高资金使用效益。2023年度全年支付预算财政资金1846.09万元，资金使用全过程未发生违规支付情况。
1.履职效能。时效指标：指在某段时间内完成相应的工作。在我镇绩效监督管理下，相应的工作均在指定时间内完成；服务对象满意度指标：指群众对完成某件事的满意情况。我单位根据绩效管理要求，完成各项事宜均获得90%以上群众满意。质量指标；指完成某件事反映的生产效果或工作质量的总量指标。我单位在绩效管理情况下，按质、按时完成相关事宜，事前评估、事中监督、事后验收，确保事件完成质量符合要求。
2.预算管理。我镇根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的预算管理，全面贯彻落实全方面、全过程、全覆盖总体要求，明确预算支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算，按财政局的要求，进行绩效目标申报并设置整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中始终坚持收入与支出平衡原则，重点突出全面细化原则，保证预算编制符合当年财政预算编制的要求，符合专项资金项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。
3.财务管理。我镇有财务工作人员3名，财务管理制度健全，我镇严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，资金的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了资金的实施。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。我镇2023年人均资产14.04万元，2022年末我镇人均12.89万元，人均资产变化率8.92%，资产利用率由去年93%提高至今年93.6%。
5.采购管理。2023我镇涉及政府采购1.25万元，遵循“节支增效”的预算管理思路与“公平参与”的市场竞争思路，做到货比三家，资金使用合理，购买流程规范。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额191.75万元，1—12月预算执行总体进度为97.38%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。复兴镇人民政府2023年按照上级资金使用要求，及时上会，立足实际，开展项目预算，编制项目绩效，确保每个项目经上级部门审批入库。
2.项目执行。2023年度复兴镇人民政府在项目执行过程 中，密切跟踪项目进度，如发现问题及时整改或调整，以保证项目顺利实施。
3.目标实现。复兴镇人民政府在2023年度围绕项目绩效，及时调整偏离指标，确保每个项目达到年初目标，为地方经济发展保驾护航。
（三）重点领域绩效分析
2023我镇涉及政府采购1.25万元，认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整。
（四）绩效结果应用情况
复兴镇严格财务审核，抓好各项财务控制管理，同时健全单位财务管理制度，加强内部监督监管检查制度，严格按照年初预算进行部门整体支出，保证机关行政事业人员工资及津补贴按时发放，村（居）委常职干部与村民小组长生活补助按时领取，机关人员养老保险、医保、住房公积金等保障性资金及时上缴，保障复兴镇人民政府办公室正常运转，淘汰的办公设备能及时更新，村级组织活动运转经费得到保障，进一步提升基层政权执行能力，确保重点项目顺利实施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年度我单位部门整体绩效自评得分为98分。按照上级部门预算编制通知和有关要求，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格执行预算管理。
（二）存在问题。人员业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效目标的制定和执行质量。
（三）改进建议。一是强化培训。财政预算绩效目标管理工作，对基层财政人员是一种新的业务，通过上级部门进行业务培训，可让基层财务人员熟悉绩效目标管理流程，才能更好地完成绩效目标管理工作。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
射洪市复兴镇人民政府部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
（2023年度） | ||||||||||
部门名称 | 射洪市复兴镇人民政府 | |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1 | 保证保员津补贴发放到位 | 1184.16 | 1184.16 | 1155.08 | 1155.08 | |||||
任务2 | 保障政府及村级基层组织正常运转 | 298.89 | 298.89 | 288.78 | 288.78 | |||||
任务3 | 保证各项目顺利实施 | 448.51 | 448.51 | 402.23 | 402.23 | |||||
…… | 0 | |||||||||
金额合计 | 1931.56 | 1846.09 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
保证机关行政事业人员工资及津补贴按时发放，村（居）委常职干部与村民小组长生活补助按时领取，机关人员养老保险、医保、住房公积金等保障性缴费及时上缴，保障复兴镇人民政府办公正常运转，淘汰的办公设备能及时更新，村级组织活动运转经费得到保障，提升基层政权执行能力，保证重点项目顺利实施。 | 保证了人员各项津补贴按时足额发放到位，保障了政府机关及村级组织正常运转，保证各项重点项目顺利实施。 | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||
完成指标 | 数量指标 | 行政机关办公人数 | 48 | 47 | ||||||
村（居）民小组长人数 | 111 | 111 | ||||||||
离任村干部及乡镇遗属 | 195 | 195 | ||||||||
社区乡镇网格管理员 | 3 | 3 | ||||||||
行政机关离退休人员及划归社保管理退休人员 | 37 | 37 | ||||||||
在任村干部人数 | 157 | 157 | ||||||||
障村及社区运转个数 | 17 | 17 | ||||||||
质量指标 | 资金拨付率 | ≥90% | 95.58% | |||||||
时效指标 | 完成资金拨付时间 | 1年 | 1年 | |||||||
成本指标 | 人员经费 | 1184.16 | 1155.08 | |||||||
公用及运转保障经费 | 298.89 | 288.78 | ||||||||
其他项目资金 | 448.51 | 402.23 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进性 | 优 | 优 | ||||||
提高社会认可度 | 高 | 高 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续影响期限 | ≥1年 | ≥1年 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||||
工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||||||
职工满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||||||
附件2
2023年就业创业补助项目评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实党的政策方针，复兴镇人民政府规范公益性岗位的开发和日常监督管理，同时对公益性人员加大补助力度发放生活补助，以促进经济社会的发展，进一步加强社会管理和公共服务，助推乡村振兴工作的开展。
（二）实施目的及支持方向。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政办统一核算，按照项目实际转型进度支付，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）预算安排及分配管理。根据我镇现就业创业情况，合理配置城镇公益岗人数，按照每人每月1970元每月生活补助进行预算编制，确保金额准确、分配合理。
（四）项目绩效目标设置。确保公益性人员生活补助资金按要求及时、准确发放到位，以发放生活补助的形式对部分困难群体提供资金资助，解决部分生活难题，提高群众满意度。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政办统一核算，确保专款专用。
（二）预设问题及评价重点。经综合评定就业创业项目基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，通过各项综合指标评定，增加了农民收入，提高了群众满意度，提升了政府形象，该项目自评为优。
（三）评价选点。2023年6月30日，就业创业资金支付率62.5%，2023年12月30日，就业创业资金支付率100%，资金支付及时、准确。
（四）评价方法。评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
（五）评价组织。1、建立评价工作组，以复兴镇人民政府镇长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。2、制定评价工作方案，由评价工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。就业创业资金由射洪市人社局下拨，由镇社事办统筹相关事宜，镇财政办严格按照流程使用，确保在规定时间内下发至各公益岗位人员。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政办统一核算，按照项目实际进度支付，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
3.项目实施。此项经费主要用于镇上公益性人员生活补助。向市财政局申请资金，镇社事办确认公益岗位人员名单，按月申报，审批通过后，镇财政按月支付补助资金。
4.项目结果。复兴镇开展现场评估工作，检查专项资金使用情况，项目设立规范，资金使用合法合规，严格按照流程使用，及时在规定时间内下发至各公益岗人员，基本实现公益岗位人员生活补助项目绩效考核目标。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。无
2.民生保障。通过公益性人员生活补助项目实施推进了新农村建设，减轻了群众负担，增加了农民收入；群众满意度较高，提升了政府形象。
3.基础设施。无
4.行政运转。从复兴镇公益性人员生活补助专项资金立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。
（三）个性指标绩效分析。
无。
四、评价结论
2023年公益性人员生活补助项目评价总分为100分。
2023年度复兴镇就业创业项目资金经费13.59万元，实际支出13.59万,推动了辖区内困难群众就业难问题的解决，提高了基层服务能力，保障了公益岗位人员生活补助准确及时发放，提升了他们的生活质量，增强了幸福指数。
五、存在主要问题
公益岗位人员生活补助为定额补助，缺乏有力的制度去调动他们工作的积极性；同时公益岗位数量偏少，无法满足更多困难群众的工作要求。
六、改进建议
积极向上级部门争取对公益性人员生活补助资金，加大对公益性人员生活补助的力度；同时加强对种植、畜牧等专业技能的培训，引导群众积极学习创业。
2023就业创业项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 2023就业创业 | |||||||
项目主管部门 | 射洪市就业创业促进中心 | 资金使用单位 | 射洪市复兴镇人民政府 | |||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
（万元） | 年度资金总额： | 13.59万元 | 13.59万元 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | 13.59万元 | 13.59万元 | 100% | |||||
市级财政资金 | ||||||||
县级财政资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
根据相关政策，对镇上公益性人员生活补助，提高生活质量。 | 镇上公益性人员生活补助全部发放，进一步加强社会管理和公共服务，助推乡村振兴工作的开展。 | |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 城镇公益性岗位补贴月数 | 12月 | 12月 | 无 | |||
产出指标 | 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | 100% | 100% | 无 | |||
产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位工作考核合格率 | 95% | 95% | 无 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月 | 12月 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 农村公益性岗位购买意外险人数 | 39人 | 39人 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 就业创业宣传工作补贴村（社区）个数 | 17个 | 17个 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人员社保补助项目数量 | 3项 | 3项 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 城镇公益性岗位补贴人数 | 7人 | 7人 | 无 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众就业创业积极性 | 优 | 优 | 无 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进公益事业、公共服务发展 | 优 | 优 | 无 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低就业问题类重大群体性事件发生率 | 10% | 10% | 无 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | 95% | 95% | 无 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公益性岗位人员工作情况满意度 | 95% | 95% | 无 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 公益岗位社保补助项目平均成本 | 2.39万元/每项目 | 2.39万元/每项目
| 无 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 就业创业宣传工作补贴村（社区）平均金额 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 农村公益性岗位购买意外险人均标准 | 700元/个 | 700元/个 | 无 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 城镇公益性岗位补贴人均标准 | 1970元/月 | 1970元/月 | 无 | |||
说明 | 无 | |||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
附件3
2023年临时救助资金项目评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实党的政策方针，有效缓解复兴镇居民因重大疾病等突发事件导致生活陷入临时性困难，射洪市民政局下发临时救助资金，救助困难群众，是一件惠民的好项目。
（二）实施目的及支持方向。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政办统一核算，按照项目实际转型进度支付，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）预算安排及分配管理。复兴镇临时救助资金项目由复兴镇人民政府社事办管理，项目经费支出在开支范围和开支标准规定内执行；在镇社事办确认临时救助人员名单后，按月申报，审批通过后，镇财政按实际情况支付临时救助资金。
（四）项目绩效目标设置。该项目实施完成后将有效缓解因重大疾病等突发事件导致生活陷入临时性困难的群体，提高困难群众的生活质量，提高政府公信力。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政办统一核算，确保专款专用。
（二）预设问题及评价重点。预设问题：临时救助人群涉及人数众多，因病、因突发困难等情况需要临时救助申请人数较多，资金缺口较大。经根据专项资金绩效评价指标体系，对2023年度复兴镇困难群众补助资金项目进行了绩效考评，社事办严格按照相关规定进行困难群众情况筛选，优先急需困难群众发放临时救助资金，此次评价综合等级为优。
（三）评价选点。截止2023年12月31日，临时救助资金支付完成率100%，及时、准确发放至各临时救助人员手中。
（四）评价方法。评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
（五）评价组织。1、建立评价工作组，以复兴镇人民政府镇长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。2、制定评价工作方案，由评价工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。临时救助由射洪市民政局下拨，由镇社事办统筹相关事宜，镇财政办严格按照流程使用，确保在规定时间内下发至各临时救助人员卡中。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政办统一核算，按照项目实际进度支付，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
3.项目实施。此项经费主要用于镇上临时救助。向市财政局申请资金，镇社事办确临时救助人员名单，按月或季度申报，审批通过后，镇财政及时支付补助资金。
4.项目结果。复兴镇开展现场评估工作，检查专项资金使用情况，项目设立规范，资金使用合法合规，严格按照流程使用，及时在规定时间内下发至各临时救助人员手中，基本实现临时救助项目绩效考核目标。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。无
2.民生保障。通过临时救助项目实施，减轻了群众负担，提高了群众满意度，提升了政府形象。
3.基础设施。无
4.行政运转。从复兴镇临时救助专项资金立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。
（三）个性指标绩效分析。
无
四、评价结论
2023年临时救助项目评价总分为100分。
2023年度复兴镇临时救助项目资金经费15万元，实际支出15万,2022年下达复兴镇困难群众补助资金15万元，主要用于救助困难群众，落实好临时救助政策，发挥救急救难功能，实施高效救助。
五、存在主要问题
1.农村临时困难群体普遍存在，补助资金仍存在一定缺口；
2.同时关于农村临时救助金的宣传不到位，一部分群众不知申请流程和符合标准。
六、改进建议
1.加大财政资金投入，确保困难群体应享尽享；
2.加强宣传，明确申请流程和符合标准，确保群众少跑路，一次性完成申请。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 农村临时救助 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市民政局 | 资金使用单位 | 复兴镇人民政府 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 15万元 | 15万元 | 100% | |||
其中：中央、省补助 | 15万元 | 15万元 | 100% | ||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
对全镇75名农村生活临时困难群众进行救助，给予困难群众应急性、过渡性的救助，完善社会救助体系建设，提升救助水平和精准度。 | 对全镇75名农村生活临时困难群众进行救助，共计发放15万元。 | ||||||
绩效指标
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 救助及时率 | 80% | 80% | |||
时效指标 | 完成时间 | 12月 | 12月 | ||||
质量指标 | 救助对象条件符合率 | 90% | 90% | ||||
数量指标 | 救助人数 | 75人 | 75人 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难群众生活负担 | 优 | 优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助困难群众满意度 | 95% | 95% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 最高救助金额 | 2000元/人 | 2000元/人 | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
附件4
退役军人“八一”普发慰问金项目评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为弘扬我市拥军优属的优良传统，切实维护退役军人和烈属合法权益，整合运用现有政策，慰问退役军人和优抚对象，保障优抚对象基本权益，维护社会稳定。项目主管单位为市退役军人事务局，由我镇编制预算、制定绩效目标、管理使用项目资金，对资金使用进行监督管理与审核、审批。
（二）实施目的及支持方向。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政办统一核算，按照项目实际转型进度支付，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）预算安排及分配管理。退役军人“八一”普发慰问金项目对全镇共计851名退役军人发放“八一”普发慰问金、49名退役军人家属发放“八一”普发慰问金。我镇退役军人“八一”普发慰问金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（四）项目绩效目标设置。扎实做好我镇双拥工作，将不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，促进我镇经济社会持续健康发展提高政府公信力。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政办统一核算，确保专款专用。
（二）预设问题及评价重点。我镇按规定进行项目实施，遵循“专款专用、重点使用”的原则。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。严格按照相关规定的要求，对批准的预算建设项目内容，做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全
（三）评价选点。截止2023年12月31日，我镇“八一”慰问资金支付完成率100%，及时准确发放至各退役军人及家属手中。
（四）评价方法。评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
（五）评价组织。1、建立评价工作组，以复兴镇人民政府镇长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。2、制定评价工作方案，由评价工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。临时救助由射洪市退役军人事务局下拨，由镇社事办统筹相关事宜，镇财政办严格按照流程使用，确保在规定时间内下发至各临时救助人员卡中。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政办统一核算，按照项目实际进度支付，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
3.项目实施。此项经费主要用于慰问退役军人及家属。向市财政局申请资金，退役军人事务站确认人员名单，审批通过后，镇财政及时支付慰问资金。
4.项目结果。复兴镇开展现场评估工作，检查专项资金使用情况，项目设立规范，资金使用合法合规，严格按照流程使用，及时在规定时间内下发至各退役军人及家属手中，基本实现退役军人“八一”普发慰问金项目绩效考核目标。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。无
2.民生保障。通过退役军人“八一”普发慰问金项目实施，弘扬了我市拥军优属的优良传统，切实维护退役军人和烈属合法权益。
3.基础设施。无
4.行政运转。从复兴镇退役军人“八一”普发慰问金立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。
（三）个性指标绩效分析
无
四、评价结论
2023年退役军人“八一”普发慰问金项目评价总分为100分。
2023年度复兴镇退役军人“八一”普发慰问金经费9.24万元，实际支出9.24万。主要用于我镇走访慰问退役军人、优抚对象，营造了尊崇现役军人、尊重退役军人、鼓励干事创业、激励先进典型、弘扬风清气正的良好氛围。
五、存在主要问题
由于慰问对象卡号更新不及时出现卡号错误，导致资金拨付进度较慢。
六、改进建议
督促相关业务人员及时收集、更新各慰问对象卡号，进一步加快整体资金拨付效率，扎实做好我镇双拥工作，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，促进我镇经济社会持续健康发展。
退役军人“八一”普发慰问金项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 农村临时救助 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市退役军人事务局 | 资金使用单位 | 复兴镇人民政府 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 9.24万元 | 9.24万元 | ||||
其中：中央、省补助 | 9.24万元 | 9.24万元 | |||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过发放退役军人“八一”普发慰问金，扎实做好我镇双拥工作，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结
| 1.慰问退役军人759人，人均100元，共计75900元。2.慰问三属7人，人均300元，共计2100元。3.慰问抗美援朝参战老兵老复员军人5人，人均100元，共计500元。4.慰问1-6级残疾军人5人，人均300元，共计1500元。5..慰问7-10级残疾军人4人，人均100元，共计400元。6..慰问参战参试老兵71人，人均100元，共计7100元。7..慰问现役军人家属49人，人均100元，共计4900元。 | ||||||
绩效指标 、 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
指标 | |||||||
产出指标
| 数量指标 | 慰问退役军人数量 | 759人 | 759人 | |||
数量指标 | 慰问三属数量 | 7人 | 7人 | ||||
数量指标 | 慰问抗美援朝参战老兵老复员军人数量 | 5人 | 5人 | ||||
数量指标 | 慰问1-6级残疾军人数量 | 5人 | 5人 | ||||
时效指标 | 完成时间 | 12月 | 12月 | ||||
数量指标 | 慰问参战参试老兵数量 | 71人 | 71人 | ||||
数量指标 | 慰问现役军人家属数量 | 49人 | 49人 | ||||
质量指标 | 发放准确率 | 98% | 98% | ||||
数量指标 | 慰问7-10级残疾军人数量 | 4人 | 4人 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升军人军属荣誉感 | 优 | 优 | |||
社会效益指标 | 提升军政军民团结 | 优 | 优 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 95% | 95% | |||
服务对象满意度指标 | 现役军人家属满意度 | 95% | 95% | ||||
成本指标
| 经济成本指标 | 慰问现役军人家属标准 | 100元/人 | 100元/人 | |||
经济成本指标 | 慰问1-6级残疾军人标准 | 300元/人 | 300元/人 | ||||
经济成本指标 | 慰问7-10级残疾军人标准 | 100元/人 | 100元/人 | ||||
经济成本指标 | 慰问参战参试老兵标准 | 100元/人 | 100元/人 | ||||
经济成本指标 | 慰问三属标准 | 300元/人 | 300元/人 | ||||
经济成本指标 | 慰问退役军人标准 | 100元/人 | 100元/人 | ||||
经济成本指标 | 慰问抗美援朝参战老兵老复员军人标准 | 100元/人 | 100元/人 | ||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
附件5
2022年第一批农村综合改革资金（一事一议）项目评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为全面贯彻中共四川省委组织部、四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于印发〈关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的实施意见〉的通知。我镇根据实际情况，在复兴镇会仙村7组修建长640米宽2.5米厚0.18米的村道水泥路，方便群众出行。
（二）实施目的及支持方向。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政办统一核算，按照项目实际转型进度支付，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）预算安排及分配管理。根据我镇会仙村道路实际情况，通过村民筹资、村民筹劳、社会捐赠12.8万元，及财政奖补资金13万元相结合，在复兴镇会仙村7组修建长640米宽2.5米厚0.18米的村道水泥路。
（四）项目绩效目标设置。在我镇党委和政府的坚强领导下，积极与上级部门沟通，在复兴镇会仙村扩建长640米长的断头路。项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。此道路能有效解决群众出行难的问题，拉进了干群关系，提高了群众的满意度。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政办统一核算，确保专款专用。
（二）预设问题及评价重点。经综合评定2022年第一批农村综合改革资金（一事一议）项目基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，通过各项综合指标评定，提高了群众满意度，提升了政府形象，该项目自评为优。
（三）评价选点。截至2023年12月30日，2022年第一批农村综合改革资金（一事一议）支付率100%，资金支付及时、准确。
（四）评价方法。评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
（五）评价组织。1、建立评价工作组，以复兴镇人民政府镇长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。2、制定评价工作方案，由评价工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。通过对会仙村断头路的实地考察，确定该资金使用合理，镇财政办严格按照流程使用，确保在规定时间内发放至施工方。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政办统一核算，按照项目实际进度支付，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
3.项目实施。此项经费主要用于会仙村新建道路，此路由复兴镇人民政府牵头，会仙村村委会监督，按照施工合同，确保工程按质按时完成。
4.项目结果。复兴镇开展现场评估工作，检查专项资金使用情况，项目设立规范，资金使用合法合规，严格按照流程使用，及时在规定时间内将资金发放至施工方，基本实现2022年第一批农村综合改革资金（一事一议）项目绩效考核目标。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。完成此项项目，利于群众方便出行，利于群众进行农作物产业生产，提高农作物产量。
2.民生保障。通过2022年第一批农村综合改革资金（一事一议）项目实施推进了新农村建设，方便了群众出行，利于群众农作物生产，增加了农民收入，提高了群众满意度，提升了政府形象。
3.基础设施。无
4.行政运转。从2022年第一批农村综合改革资金（一事一议）立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。
（三）个性指标绩效分析。
无
四、评价结论
2022年第一批农村综合改革资金（一事一议）项目评价总分为100分。
2023年度第二批农村综合改革转移支付资金经费中财政拨款13万元，实际支出13万,推动了辖区群众出行难问题的解决，提高了基层服务能力，保障了群众出行安全，提升了他们的生活质量，增强了幸福指数。
五、存在主要问题
道路新修过程中，施工难度较大，施工监督不到位。
六、改进建议
加大监督力度，确保道路施工符合施工要求，确保施工方安全施工。
2022年第一批农村综合改革资金（一事一议）项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 2022年第一批农村综合改革资金（一事一议） | ||||||
项目主管部门 | 射洪市复兴镇人民政府 | 资金使用单位 | 射洪市复兴镇人民政府 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 25.8万元 | 25.8万元 | 100% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 13万 | 13万 | 100% | ||||
其他资金 | 12.8万 | 12.8万 | 100% | ||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过村民筹资、村民筹劳、社会捐赠及财政奖补资金相结合，在复兴镇九圣村扩建长760米，宽1.5米，厚度0.18米的断头路，提高群众满意度。 | 复兴镇九圣村760米长断头路已施工完成 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 12月 | 时效指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 完成验收合格率 | 95% | 质量指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 修建道路所需水泥立方数 | 288立方米 | 数量指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村道路情况 | 优 | 社会效益指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 修建道路所需水泥成本 | 895.84元/立方米 | 经济成本指标 | |||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
附件6
2023年农村户厕改造项目评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实中、省、市关于农村“厕所革命”部署要求，切实做好2023年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目（以下简称“示范村建设项目”）和农村公厕建设项目、全省“厕所革命”现场会示范点建设、农村厕所运维管护、农村户厕问题整改等工作，复兴镇严格按照上级主管部门要求，实事求是，自主申报。
（二）实施目的及支持方向。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。坚持因地制宜，结合实际，充分尊重群众意愿，因地制宜选择适宜改厕模式，推进无害化厕所建设，实现厕所粪污无害化处理或资源化利用，户厕按照一宅一厕标准实施新（改）建。资金由镇财政办统一核算，按照项目进度支付，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）预算安排及分配管理。项目经费支出情况是45.2万元，在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费主要用于复兴镇226户居民家厕所整治，按照平均2000 元/户的标准核算到镇，由镇结合实际统筹调配进行无害化卫生厕所改造
（四）项目绩效目标设置。在我镇党委和政府的坚强领导下，积极与上级部门射洪市农委办沟通后下拨此项经费，主要用于复兴镇226户居民家厕所整治，按照平均2000 元/户的标准核算到镇。项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。此项目能有效解决群众家里卫生环境问题，提高了群众的满意度。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由镇财政办统一核算，确保专款专用。
（二）预设问题及评价重点。经综合评定2023年农村户厕改造项目基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，通过各项综合指标评定，提高了群众满意度，提升了政府形象，该项目自评为优。
（三）评价选点。截至2023年12月31日，2023年农村户厕改造项目资金支付率100%，资金支付及时、准确。
（四）评价方法。评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
（五）评价组织。1、建立评价工作组，以复兴镇人民政府镇长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。2、制定评价工作方案，由评价工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。3、下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。射洪市2023年农村“厕所革命”整村推进示范村建设任务表中，复兴镇申报内容为226户，与实际相符，申报合理。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。复兴镇严把产品采购关，对集中采购的厕具产品，强化采购主体责任，规范采购程序，实行目录制管理。严把施工质量关，强化施工全过程监管，要求施工方严格按照章程、技术进行施工，确保工程质量不留隐患、不留死角。
3.项目实施。此项经费主要用于主要用于复兴镇226户居民家厕所整治。严把验收关，按照先建后补、群众满意的要求，组织专门力量加强竣工验收，不能建完后再来返工，防止劳民伤财。对在项目推进中不依法依规，工程质量造假的，发现一起查处一起。并将资金使用方案、项目户花名册和举报电话等在本村、本镇进行公示，接受社会和群众监督，提高项目建设和资金使用的透明度。
4.项目结果。复兴镇开展现场评估工作，检查专项资金使用情况，项目设立规范，资金使用合法合规，严格按照流程使用，及时在规定时间内将资金发放至施工方，基本实现2023年农村户厕改造项目绩效考核目标。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。无
2.民生保障。通过2023年农村户厕改造项目实施推进了新农村建设，解决了群众卫生环境问题，提高了群众日常生活质量，提高了群众满意度，提升了政府形象。
3.基础设施。无
4.行政运转。从2023年农村户厕改造项目立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。
（三）个性指标绩效分析
无
四、评价结论
2023年农村户厕改造项目评价总分为100分。
2023年农村户厕改造项目资金经费45.2万元，实际支出45.2万,推动了辖区群众卫生条件差问题的解决，提高了基层服务能力，提升了他们的生活质量，增强了幸福指数。
五、存在主要问题
部分群众思想观念陈旧，建新未拆旧，导致以前存在的旱厕仍易渗透至地下水源，污染环境。
六、改进建议
1.加大宣传力度。利用多元化的方式向群众宣传厕所改革有利于建设和美乡村，打造更宜居的环境。
2.加大财政资金扶持。扩大改造成果，将无害化卫生厕所普及率达100%。
2023年农村户厕改造项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 2023年农村户厕改造 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农委办 | 资金使用单位 | 射洪市复兴镇人民政府 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 45.2万元 | 45.2万元 | 100% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 45.2万元 | 45.2万元 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
在3个村实施农村“厕所革命”示范村建设，新（改）建农村厕所惠及农户226户 | 农村户用厕所新（改）建实现厕污共治，示范村农村厕所粪污基本实现无害化处理，厕所改造已全部完成。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设示范村数量 | 3个 | 3个 | |||
时效指标 | 完工时间 | 12月 | 12月 | ||||
质量指标 | 项目建设合格率 | 95% | 95% | ||||
数量指标 | 新（改）建厕所惠及农户数量 | 226户 | 226户 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 厕所粪污无害化处理率 | 90% | 90% | |||
社会效益指标 | 提高卫生厕所普及率 | 90% | 90% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对厕所改造工作满意度 | 90% | 90% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 厕所革命每户补助标准 | 2000元/户 | 2000元/户 | |||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表