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公开时间：2025年 8月25 日
第一部分部门概况................................... 4
一、部门职责.................................... 4
二、机构设置.................................... 5
第二部分 2024年度部门决算情况说明.................... 6
一、收入支出决算总体情况说明................... 6
二、收入决算情况说明............................ 6
三、支出决算情况说明............................ 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....... 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明............. 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........... 14
十、其他重要事项的情况说明..................... 15
第三部分名词解释................................. 17
第四部分附件..................................... 21
第五部分附表..................................... 48
一、收入支出决算总表.......................................................... 48
二、收入决算表...................................................................... 48
三、支出决算表...................................................................... 48
四、财政拨款收入支出决算总表............................................ 48
五、财政拨款支出决算明细表............................................... 48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............. 48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................... 48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................ 48
1、负责贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全市统计规章，制定全市统计规划以及地方统计制度和统计标准，审批地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，监督检查统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2、负责建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料。
3、承担全市包括农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本情况统计资料。
4、负责组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查和社情民意调查以及劳动力跟踪调查等工作。
5、负责建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、园区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6、负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7、会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，负责实施统计数据网络基本标准和运行规则。
9、承担市政府公布的有关行政审批事项。
10、承办省、市统计局和市政府交办的其他事项。
射洪市统计局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为428.63万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少9.54万元，下降2.2%。主要变动原因是项目资金有所减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计428.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.63万元，占99.1%；其他收入4万元，占0.9%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
出决算情况说明
2024年度本年支出合计428.6.3万元，其中：基本支出299.33万元，占69.8%；项目支出129.3万元，占30.2%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为424.63万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少13.54万元，下降3.1%。主要变动原因是项目资金有所减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出424.63万元，占本年支出合计的99.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.54万元，下降3.1%。主要变动原因是项目资金有所减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出424.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出358.55万元，占84.4%；社会保障和就业支出27.24万元，占6.4%；卫生健康支出15.94万元，占3.8%；住房保障支出22.89万元，占5.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
年度一般公共预算支出决算数为424.63万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为209.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为83.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为25.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为23.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为15.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；。
11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出299.33万元，其中：
人员经费269.81万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，生活补助等。
公用经费29.52万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，培训费，公务接待费，委托业务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.22万元，完成预算81.4%，较上年度减少0.88万元，下降12.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决2.75万元，占44.3%；公务接待费支出决算3.46万元，占55.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，完成预算66.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.55万元，下降36%，主要原因是减少了五经普调查用车；
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.75万元。保障机关工作业务人员到基层单位进行工作指导、查看重大工程项目实施工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.46万元，完成预算98.9%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.06万元，增长37.9%。主要原因是迎检增加。其中：
国内公务接待支出3.46万元，主要用于接受上级检查、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，316人次，共计支出3.46万元，具体内容包括：2025年4月22日支付接待国家统计局费用0.1万元，2025年6月7日支付接待省统计局费用0.23万元，2025年2月2日支付接待市统计局费用0.77万元，2025年12月27日支付接待遂宁市统计局检查五经普工作费用0.11万元，2025年2月2日支付接待蓬溪统计局费用0.22万元等，2025年12月27日支付支五经普相关接待费用0.57万元等。
0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，支出数与2023年度持平。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。支出数与2023年度持平。
2024年度，市统计局机关运行经费支出29.52万元，比2023年度减少2.61万元，下8.1%。主要原因是厉行节约。
2024年度，市统计局政府采购支出总额6.07万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.31万元。主要用于采购电脑、打印机，公务车维修购买保险等。授予中小企业合同金额5.76万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，市统计局共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用执行公务开展业务工。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，市统计局在2024年度预算编制阶段，组织对2024年统计调查管理、2024年第五次全国经济普查等2个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年第五次全国经济普查和2024年统计调查管理项目专项预算项目绩效自评报告，其中，市统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.7分，绩效自评综述部门在预算管理、履职效能等方面取得了一定的成效，基本实现了预算绩效目标。通过合理安排资金，保障了统计工作的正常开展，在统计数据质量提升、统计能力建设等方面取得了积极成果；第五次全国经济普查专项预算绩效自评总得分为98.7分，项目实施过程中，严格遵循国家经济普查工作要求，科学决策、规范管理、高效实施，全面完成各项绩效目标；2024年统计调查管理专项预算绩效自评总得分为87.6 分，项目实施完成大部分既定目标，在统计调查、人员培训、名录库维护等方面成效显著，提升了统计数据质量与服务能力，社会效益良好。绩效自评报告详见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产岀比调查等周期性普查工作的支出。
11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老故士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
1
2024年部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市统计局属行政机构，机关内设办公室、综合核算与政策法规股、农村经济统计股、投资建设股、工业能源环境股、贸经社会事业股和服务业股。
（二）机构职能。
1、负责贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全市统计规章，制定全市统计规划以及地方统计制度和统计标准，审批地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，监督检查统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2、负责建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料。
3、承担全市包括农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本情况统计资料。
4、负责组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查和社情民意调查以及劳动力跟踪调查等工作。
5、负责建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、园区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6、负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7、会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，负责实施统计数据网络基本标准和运行规则。
9、承担市政府公布的有关行政审批事项。
10、承办省、市统计局和市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2024年末，射洪市统计局部门（单位）及下属单位年末实有人数15名，其中：行政人员9名，参公人员2名，事业人员4名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。射洪市统计局部门（单位）2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况。
2024年年初预算收入合计631.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入631.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2024年决算报表收入合计428.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.63万元，占99%；其他收入4万元，占1%。
（二）支出情况。射洪市统计局部门（单位）2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况，主要包括完成的任务、达成的效果等。
射洪市统计局部门2024年年初预算支出428.63万元，决算报表支出428.63万元，其中：一般公共预算财政拨款支出424.63万元，占99%；其他支出4万元，占1%。单位当年人员类经费、日常公用（工作）类经费正常运作；圆满完成了全国第五次经济普查工作及2024年统计调查管理项目工作，提高数据质量、不断提高统计能力建设、提高统计公信力；按规定采购国产终端，对网络安全进行维护，有效提升网络安全性。
（三）结余分配和结转结余情况。射洪市统计局部门（单位）2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行绩效分析。
统计数据保障：组织实施全国统计工作，通过完善的统计制度和严格的审核流程，确保统计数据真实、准确、完整，为政府决策和社会公众提供了可靠的数据支持。
普查与调查开展：顺利开展国情国力普查和专项调查，全面掌握了全市经济社会发展的基础信息，为宏观经济调控和政策制定提供了重要依据。
统计分析与咨询：积极进行统计分析，结合经济社会发展热点问题，提供有针对性的统计咨询，为政府科学决策发挥了参谋作用。
信息化管理：有效管理统计信息自动化系统和统计数据库，提升了统计工作的信息化水平和数据处理能力。
2.预算管理。
（一）预算编制情况。
本部门严格按照预算规定和财政批复执行单位支出控制，人员费用及定额公用支出结构合理、恰当，紧跟预算实效执行，同时进一步加强财务管理，继续完善单位内部控制制度，基本支出预算达到了均衡预算支出的目标，项目支出预算通过动态调整后，执行进度基本实现预定目标，不存在违规记录。
（二）预算执行情况。
射洪市统计局预算坚持量入为出、收支平衡的原则编制，人员经费按标准、公用经费按定额进行预算，部门公用经费及非定额公用支出得到有效控制。部门整体预算执行进度进展良好，完成基本预算支出、项目预算支出，并按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，无违规记录，年终预算执行情况良好。
（三）预算年终结余情况
射洪市统计局预算年终结余132.34万元，主要为部分项目未支付，财政资金结余。
（四）一般性支出情况
射洪市统计局严格按照预算规定和财政批复量入为出，全年一般性支出未超预算。
3.财务管理。
财务管理制度：建立健全了较为完善的财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等多个方面，为财务工作的规范开展提供了制度保障。
财务岗位设置：合理设置财务岗位，明确各岗位的职责和权限，形成了相互制约、相互监督的工作机制，确保财务工作的准确性和安全性。
资金使用规范：在资金使用过程中，严格按照相关规定和程序进行审批和支付，确保资金使用合法合规、专款专用，提高了资金使用效益。
4.资产管理。
人均资产变化率：通过对人均资产变化率的分析，了解资产规模与人员数量的匹配情况，及时调整资产配置，确保资产的合理利用。
资产利用率：加强对资产的日常管理和维护，提高资产的使用频率和效率，避免资产闲置浪费，充分发挥资产的使用价值。
资产盘活率：积极探索资产盘活途径，对闲置或低效资产进行合理处置，提高资产盘活率，优化资产结构，提升资产整体效益。
5.采购管理。
支持中小企业发展：在采购过程中，严格执行相关政策，积极支持中小企业参与政府采购活动，为中小企业发展创造了良好的市场环境。
采购执行率：加强采购计划管理，严格按照采购流程执行采购任务，采购执行率100%，采购项目按时、按质、按量完成，满足部门工作需求。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
人员类项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额212.27万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额179.32万元，1—12月预算执行总体进度为39.49%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额240万元，1—12月预算执行总体进度为87.56%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。
决策程序：项目决策严格遵循相关规定和程序，经过充分的调研论证和集体决策，确保项目立项的科学性和必要性。
目标设置：项目目标明确、具体，与部门职能和工作重点紧密结合，具有较强的可操作性和可衡量性，为项目实施和绩效评价提供了清晰的依据。
项目入库：按照规定将项目纳入项目库管理，对项目进行分类管理和动态监控，提高了项目管理的规范性和效率。
2.项目执行。
资金执行同向：在项目执行过程中，资金拨付和使用基本与项目进度保持一致，确保了项目的顺利实施。但仍存在部分项目资金使用效率不高的情况，需要进一步加强资金管理和监控。
项目调整：根据项目实际实施情况，对部分项目进行了合理调整，以适应工作需求和变化。调整过程严格履行审批程序，保证了项目调整的合法性和合规性。
执行结果：大部分项目达到了预期的执行结果，在统计数据收集、分析、服务等方面取得了较好的成效，但个别项目仍存在执行不到位的问题，需要进一步加强项目执行管理。
3.目标实现。
目标完成：多数项目实现了预定的目标，在统计数据质量提升、统计能力建设、统计服务水平提高等方面取得了明显的成果。但部分项目在目标完成程度上还存在一定的差距，需要深入分析原因，采取针对性措施加以改进。
目标偏离：个别项目在实施过程中出现了目标偏离的情况，可能是由于外部环境变化、项目设计不合理等原因导致的。需要及时对项目目标进行调整和优化，确保项目实施方向的正确性。
实现效果：项目实施取得了一定的社会效益和经济效益，为政府决策提供了有力的数据支持，提升了统计部门的社会影响力。
（三）绩效结果应用情况。
内部应用情况：将绩效评价结果应用于部门内部管理，作为预算安排、项目调整、人员考核等方面的重要依据。通过对绩效评价结果的分析，总结经验教训，优化工作流程和管理方式，提高部门整体工作效率和管理水平。
信息公开情况：按要求及时将部门预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，主动接受社会监督，增强了预算绩效工作的透明度和公信力。
整改反馈情况：针对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施，并认真组织实施。同时，将整改情况向上级部门进行反馈，确保问题得到有效解决，不断提升预算绩效工作质量。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经综合评价，射洪市统计局2024年度部门预算绩效自评得分为90.7分。总体来看，部门在预算管理、履职效能等方面取得了一定的成效，基本实现了预算绩效目标。通过合理安排资金，保障了统计工作的正常开展，在统计数据质量提升、统计能力建设等方面取得了积极成果。但在预算编制的精准性、项目资金使用效率等方面仍存在一些不足，需要进一步改进和完善。
（二）存在问题。
1.预算编制精准性不足：部分项目预算与实际支出存在差异，导致预算年终结余较大，反映出预算编制前期调研不够充分，对项目支出的预估不够准确。
2.项目资金使用效率有待提高：部分项目存在预算结余率较高的情况，资金使用进度缓慢，影响了资金的使用效益。同时，在项目执行过程中，对资金的监控和管理还不够严格，存在资金闲置和浪费的现象。
3.绩效结果应用深度不够：虽然将绩效评价结果应用于部门管理，但在应用的深度和广度上还存在不足，未能充分发挥绩效评价结果对预算管理和业务工作的指导作用。
（三）改进建议。
1.提高预算编制精准性：加强预算编制前期调研工作，深入了解各项目的实际需求和工作内容，结合历史数据和实际情况，科学合理地编制预算。建立预算编制动态调整机制，根据项目实施过程中的实际情况，及时对预算进行调整和优化，提高预算编制的准确性和合理性。
2.加强项目资金管理：优化项目资金分配和使用方案，合理安排项目资金拨付进度，加强对项目资金使用情况的监控和管理。建立项目资金绩效跟踪机制，定期对项目资金使用情况进行检查和评估，及时发现和解决资金使用过程中存在的问题，提高资金使用效率。
深化绩效结果应用：进一步完善绩效结果应用机制，将绩效评价结果与预算安排、项目调整、人员考核等更加紧密地结合起来。加强绩效评价结果的分析和反馈，针对评价中发现的问题，及时制定改进措施，并跟踪落实情况，充分发挥绩效评价结果对预算管理和业务工作的促进作。
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2024年第五次全国经济普查专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
第五次全国经济普查是我国在全面建设社会主义现代化国家新征程上开展的一项重大国情国力调查。其设立旨在全面调查了解我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，为研究制定国民经济和社会发展规划，加强宏观经济管理，调整经济结构，以及核定未来经济指标基数提供关键数据支撑。
本项目依据《全国经济普查条例》以及国务院关于开展第五次全国经济普查的相关通知立项。资金申报严格遵循射财发[2024]11号射洪市财政局关于批复2024年部门预算的通知要求。项目主要内容涵盖普查区域划分及绘图、普查员与普查指导员（以下简称 “两员”）选聘及培训、普查登记、普查数据检查审核与验收、普查资料开发等多个关键环节。主管部门肩负着组织、协调、推进本地区经济普查工作，确保普查数据真实、准确、完整、及时的重要职能，统筹各方资源，保障普查工作顺利开展。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
为规范项目资金管理，相关部门制定了严谨细致的项目资金管理办法，明确资金使用范围、审批流程、监督机制等，确保资金安全、高效使用。项目实施目的在于全面摸清本地区各类单位的基本情况，包括单位数量、行业分布、经营状况等，精准反映经济结构调整、新动能培育、高质量发展成果等经济社会发展态势。主要工作任务包括组建专业普查队伍、开展广泛深入的普查宣传、实施全面细致的普查登记、进行严格的数据质量把控等。项目资金主要支持普查物资采购（如普查表、宣传资料印刷等）、“两员” 劳动报酬发放、普查业务培训、数据处理设备购置及维护等方面，为普查工作提供坚实的物质与人力保障。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算安排240万元，截止自评评价时点，我部门第五次全国经济普查项目资金240万元，财政当年追减经费144.08万元，资金到位率100%。我部门按照射财发[2024]11号2024年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，做好第五次全国经济普查工作，资金支付率87.56%。
（四）项目绩效目标设置。
按方案要求完成普查入户登记、数据纠错、数据报送及后期资料开发等工作。摸清全市法人单位资产负债情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革，了解我市第二产业和第三产业的发展规模，布局和效益，了解产业结构、产业组织、产业技术、产业形态的现状，对研究制定国民经济和社会发展规划，提高宏观调控和决策科学管理科学性具有重大的意义。
数量指标：镇、街道经济普查个数≥23个。
数量指标：普查员、普查指导员人数≥570人次。
质量指标：普查数据真实率≥95%。
时效指标：项目完成时间＝10月。
社会效益指标：全面准确反映供给侧结构性改革、经济结构优化升级等方面的新发展定性。
满意度指标：上级部门对调查满意度≥95%。
经济成本指标：镇、街道经普工作组织经费≤30000元/个。
经济成本指标：经济普查两员补助标准≤3000元/人。
项目自评工作由主管部门牵头，成立专门自评工作小组，成员涵盖财务、业务等多领域专业人员。自评小组依据预先设定的绩效目标，收集项目实施过程中的各类数据、资料，通过实地调研、数据分析、问卷调查等多种方式，对项目绩效进行全面、深入评价。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，全面、系统地评估第五次全国经济普查专项预算资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性。深入剖析项目实施过程中存在的问题与不足，总结经验教训，为改进项目管理、优化预算安排、提升资金使用效益提供有力支撑，进而推动后续经济普查工作及相关统计工作的高质量开展。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系， 对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
按照绩效评价指标体系，预设问题包括：项目决策是否科学合理，是否充分考虑地区实际情况与普查需求；项目管理是否规范，资金分配、使用是否合规，制度执行是否到位；项目实施过程中，预算执行进度是否合理，资金使用是否高效；项目结果是否达到预期绩效目标，普查数据质量是否可靠等。
评价重点聚焦于资金支出使用全过程及其实施效果。在资金使用方面，审查资金流向是否符合规定用途，有无截留、挪用等违规行为；实施效果方面，重点评估普查数据的准确性、完整性，以及对经济社会发展规划制定、政策调整的参考价值。
（三）评价选点。
为确保评价结果的科学性与代表性，项目绩效自评采用分层抽样与随机抽样相结合的方式选取点位。在不同经济发展水平的区域中，分层抽取 5个普查小区作为重点评价对象，涵盖城市商业区、工业区、农村乡镇等不同经济业态区域。同时，从每个抽样普查小区中随机抽取一定比例的普查对象（单位及个体经营户），对普查登记数据质量、“两员” 工作开展情况等进行实地核查与评价。
（四）评价方法。
1.案卷研究法：查阅项目立项文件、资金审批文件、普查工作记录、数据质量检查报告等各类项目相关资料，审查项目决策、管理、实施等环节的合规性与规范性。
2.单位自评法：组织参与普查工作的各基层单位，按照统一评价标准，对本单位负责的普查工作任务完成情况、资金使用情况进行自评，汇总形成基层评价数据。
3.实地勘察法：评价小组深入抽样普查小区，实地查看普查区域划分与绘图情况，检查普查登记工作现场，了解 “两员” 实际工作状态，核实普查数据采集的真实性与准确性。
4.问卷调查法：设计科学合理的调查问卷，向普查对象、“两员”、社会公众等不同群体发放，收集他们对普查工作组织实施、数据质量、服务满意度等方面的意见与建议。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
决策程序：项目决策严格遵循国家及地方关于经济普查工作的相关规定与流程。从国务院发布开展第五次全国经济普查通知后，地方政府迅速响应，主管部门组织多轮专家论证会、部门协调会，充分征求各方意见，结合本地区实际情况，制定详细的普查工作方案与预算方案，并按程序报上级部门审批，决策程序科学、规范、透明。
规划论证：在项目规划阶段，对普查工作的目标、任务、实施步骤、资金需求等进行了全面、深入论证。通过对历史普查数据、经济发展趋势、社会需求变化等因素的分析，明确本次普查重点与难点，制定针对性解决方案。规划内容全面、合理，论证充分、有力。
资金投向：资金投向紧密围绕普查工作核心任务，重点保障 “两员” 补助、普查物资采购、数据处理等关键环节，与项目目标高度契合，资金投向合理。
2.项目管理。
制度办法：建立健全涵盖项目资金管理、普查工作流程、数据质量控制、人员管理等方面的制度办法。如制定《第五次全国经济普查专项资金管理办法》，明确资金使用范围、审批流程、监督机制；出台《普查数据质量控制办法》，规范数据采集、审核、验收各环节质量标准。制度体系完善，可操作性强。
分配管理：资金分配严格按照既定原则与方案执行，根据各区域普查任务量、工作难度等因素进行科学测算与分配，并在分配过程中进行公示，接受各方监督。分配过程公平、公正、公开。
绩效监管：构建全方位绩效监管体系，主管部门定期对项目实施情况、资金使用情况进行检查，建立项目进度报告制度、资金使用月报制度；引入第三方机构对项目绩效进行中期评估与末期评价，及时发现问题并督促整改。
3.项目实施。
预算执行：截至 2024 年底，项目预算执行率达到 87.56%。大部分资金按项目实施进度及时足额支出，但仍存在部分项目报账资料收集不全等原因，导致资金支付进度稍慢。整体预算执行情况良好。
资金使用：资金使用严格遵循相关财务制度与项目资金管理办法，支出审批手续完备，账目清晰。经审查，未发现资金挪用、浪费等违规行为。资金使用合规、合理。
4.项目结果。
目标完成：从数量指标看，完成镇、街道经济普查个数23 个，完成率达到100%；选聘并培训 “两员”570名，完成率100%。质量指标方面，普查数据真实率96%，高于目标值。时效指标上，各阶段普查工作均在规定时间节点内完成。目标完成情况良好。
完成时效：项目严格按照国家规定的普查工作时间进度表推进，各关键环节如普查宣传、清查摸底、登记填报等均按时完成，未出现拖延情况，有效保障普查工作整体进度。
（二）专用指标绩效分析。
1.行政运转类。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
1.用途合规性：项目资金全部用于第五次全国经济普查相关工作，包括“两员”补助、普查物资采购、培训、数据处理等，用途完全符合项目既定目标与资金管理规定。
2.程序合规性：在资金使用、物资采购、“两员”选聘等关键工作程序上，严格遵循政府采购法、招投标管理办法等相关法律法规。
3.标准合规性：“两员”补助标准、普查物资采购标准等均按照国家及地方相关标准执行，未出现超标准支出情况。
（三）个性指标绩效分析。
数据质量抽检合格率：对普查数据进行随机抽检，设定个性指标 “普查数据真实率”。抽检结果显示，数据质量抽检合格率达到96%，高于预设的95%目标，表明普查数据质量可靠。
四、评价结论
经综合评价，我部门第五次全国经济普查专项预算绩效自评总得分为98.7分，评价等级为 “优”。项目实施过程中，严格遵循国家经济普查工作要求，科学决策、规范管理、高效实施，全面完成各项绩效目标。通过普查，精准掌握了本地区第二产业和第三产业的发展状况，为经济社会发展提供了高质量数据支撑，在推动经济结构调整、产业政策制定等方面发挥了积极作用。
五、存在主要问题
单位当年部分资金支付资料未及时收齐导致资金支付率降低。
六、改进建议
加强资金使用管理，安排专人对各项目报账资金进行收集审核，及时支付当年资金。
2024年统计调查管理项目专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
随着经济社会发展，统计数据成为政府科学决策、行业发展规划以及公众了解经济态势的重要依据。射洪市统计局为全面、准确掌握服务业、旅游业、文化产业等领域发展动态，设立 2024 年统计调查管理项目。该项目依据国家统计法律法规及地方统计工作规划立项，严格遵循财政资金申报流程。项目主要内容包括服务业监测统计、旅游业调查与监测、文化产业统计、批零住宿餐饮业抽样调查等核心统计业务；同时涵盖统计事业费支出、统计人员培训、名录库维护、档案整理、名师工作室运行及单位购买社会化服务等工作。射洪市统计局作为主管部门，承担组织实施各类统计调查、开展统计分析研究、提供统计信息咨询服务及监督管理统计工作等职能，为项目顺利实施提供组织保障。
（二）实施目的及支持方向。
本部门制定专项资金管理办法，明确资金使用范围、审批流程和监督机制，保障项目资金规范高效使用。项目实施旨在全面收集、精准分析各类统计数据，提升统计工作质量与效率，强化统计服务地方经济社会发展的能力。主要工作任务通过多元化统计调查实现行业动态监测；借助统计人员培训提升队伍专业素养；依靠名录库维护和档案整理保障数据准确可溯；利用名师工作室运行和社会化服务引入专业力量优化工作模式。项目支持方向聚焦统计业务关键环节，推动统计工作科学化、规范化、现代化发展。
（三）预算安排及分配管理。
项目年初预算 120万元，因财政经费压减要求，调整后预算数为 98.42 万元。资金分配遵循 “突出重点、保障急需” 原则，综合考量工作任务重要性、工作量及实际需求。如向统计人员培训、名录库维护等基础工作倾斜资金，确保统计根基稳固；为购买社会化服务等创新工作合理分配资金，推动工作模式优化。实际资金分配覆盖培训、服务购买、调查、档案整理等各项目板块，为项目开展提供资金支持。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体绩效目标为通过高效开展统计调查与管理工作，全面提升统计数据质量，增强统计服务地方经济社会发展能力。
数量指标：购买社会服务次数≥4次
数量指标：一月一训培训人次≥4100人/次
数量指标：档案整理年度≥6年
数量指标：社会满意度调查个数≥300个
数量指标：名录维护单位数≥4784个
数量指标：名师工作室个数≥10个
数量指标：廉政建设调查电访个数≥1200个
数量指标：人口变动抽样个数≥330个
数量指标：统计基层基础规范数≥400个
质量指标：培训参与率≥95%
质量指标：人口变动抽样调查准确率≥98%
时效指标：项目完成时间＝10月
社会效益指标：提高数据质量、不断提高统计能力建设、提高统计公信力定性优
服务对象满意度指标：服务企业满意度≥90%
经济成本指标：名录维护经费≤50元/个
经济成本指标：购买社会服务平均成本≤10000元
经济成本指标：一月一训培训经费≤90元/人
经济成本指标：廉政建设调查电访经费≤60元/个
经济成本指标：档案整理经费≤8000元/年
经济成本指标：社会满意度调查经费≤600元/个
经济成本指标：名师工作室运行平均成本≤20000元/个
经济成本指标：统计基层基础规范经费≤80元/个
经济成本指标：人口变动抽样经费≤60元/个
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，全面梳理项目实施经验与不足，准确评估资金使用效益，检验项目是否达成预期目标，为后续优化项目管理、合理安排预算、提升统计工作水平提供科学依据，确保项目更好地服务地方经济社会发展。
（二）预设问题及评价重点。
依据绩效评价指标体系，预设项目决策科学性、资金使用规范性、项目实施效果等问题。评价重点围绕资金支出使用全过程及实施效果，包括项目决策程序合规性、规划论证充分性、资金投向合理性；项目管理制度办法完善性、分配管理公正性、绩效监管有效性；项目实施预算执行进度与准确性、资金使用合规性；项目结果目标完成程度与质量、完成时效达标情况等。
（三）评价选点。
项目绩效自评选取代表性抽样点位：统计调查选取不同行业、规模企业作为样本，确保数据全面反映行业状况；培训工作选取不同岗位、层级统计人员，了解培训效果与需求；购买社会化服务项目对服务提供方的服务质量、效率进行重点评估。通过对抽样点位深入调查分析，全面掌握项目实施情况与效果。
（四）评价方法。
通过单位自评法由项目实施单位自我评估总结经验不足；结合实地勘察法深入统计调查现场、培训场地、服务场所了解实际执行情况；运用问卷调查法向服务对象收集满意度与意见建议。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目决策：项目立项严格遵循规定，经充分调研论证，决策过程规范透明。规划论证结合地方需求与统计实际，制定详细规划，目标明确、措施具体。资金投向合理，优先保障统计关键领域，为项目实施奠定良好基础。
2.项目管理。
射洪市统计局制定完善项目与资金管理制度，明确实施流程、资金使用规范与监督机制。资金分配遵循原则，公平公正公开。建立全过程绩效监管体系，定期检查评估项目实施与资金效益，及时解决问题。
3.项目实施。
预算执行方面，年初预算编制欠准确，资金结余率高，年末集中支付致部分资金支付滞后，但项目总体按计划推进。资金使用严格专款专用，无违规现象。
4.项目结果。
目标完成方面，多数数量与质量指标达标，如购买社会服务次数、培训人次等。项目按时完成，保障统计数据及时服务决策。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转类。
资金用途严格限定于统计调查、人员培训等既定范围，无挪用滥用情况。资金使用与项目实施审批流程规范，手续完备。各项支出标准符合规定与预算要求，确保资金使用合理合规。
（三）个性指标绩效分析。
项目设定名师工作室运行效果、社会化服务质量提升等个性指标。名师工作室虽完成数量目标，但因年末资金支付延迟，部分运行经费未及时到位，影响活动开展与作用发挥。社会化服务引入后，统计调查效率与数据质量有所提升，但仍有优化空间。
四、评价结论
经综合评价，项目绩效自评总分为 87.6 分。项目实施完成大部分既定目标，在统计调查、人员培训、名录库维护等方面成效显著，提升了统计数据质量与服务能力，社会效益良好。但存在预算执行资金支付缓慢、年初预算编制不准确等问题，导致部分成本指标未达标，影响项目整体绩效。
五、存在主要问题
预算编制与执行问题：年初预算对项目资金需求预估不准，结余率高。资金支付时间集中年末，致使部分资金支付不及时，年末财政资金被收回，影响项目进度与资金效益。
六、改进建议
优化预算编制与执行管理：加强财务人员专业培训，提升预算编制科学性与准确性。编制前深入调研，合理预估资金需求。优化资金支付计划，避免年末集中支付，按项目进度合理安排支付时间，提高资金使用效率。
五部分 附表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表