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公开时间：2023年9月3日
第一部分 单位概况...........................................4
一、主要职责................................................4
二、机构设置................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明............................5
一、收入支出决算总体情况说明................................5
二、收入决算情况说明........................................5
三、支出决算情况说明........................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................12
十、其他重要事项的情况说明...................................12
第三部分 名词解释............................................14
第四部分 附件................................................17
第五部分 附表................................................27
一、收入支出决算总表........................................25
二、收入决算表..............................................25
三、支出决算表..............................................25
四、财政拨款收入支出决算总表................................25
五、财政拨款支出决算明细表..................................25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..................25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................25
主要职责：救死扶伤，实施革命人道主义，预防为主，为人民服务，社会效益为主的福利事业单位。主要工作，提供一般常见病、多发病的诊治，开展基本公共卫生服务，提供双向转诊服务，提供急救服务，开展中医中药、针灸推拿、理疗项目进行养生保健及慢性病等重点人群的康复。
射洪市官升镇卫生院隶属于射洪市卫生健康局，现有在岗职工18人，其中在编人员12人，临聘人员6人。单位属于公益一类、差额补助事业单位。服务宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理、卫生医疗人员培训、卫生技术人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。机构设置有预防保健科、全科医疗科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床化学检验专业、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、中医科、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业。
一、 入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为439.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加89.36万元，增长25.6%。主要变动原因是医疗业务收入增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 入决算情况说明
401.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227万元，占56.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入174.43万元，占43.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.1%
（图2：收入决算结构图）
三、 出决算情况说明
439.01万元，其中：基本支出247.73万元，占56.4%；项目支出191.28万元，占43.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为227万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.19万元，主要变动原因是基本公共卫生项目资金补助增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出227万元，占本年支出合计的51.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.19万元。主要变动原因是基本公共卫生项目资金补助增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出227万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出227万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为227万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）： 支出决算数为35.9万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 支出决算数为125.54万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 支出决算数为18.46万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）： 支出决算数为6万元，完成预算100%
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）： 支出决算数为36.09万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）： 支出决算数为0.51万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）： 支出决算数为3万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）： 支出决算数为1.5万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出56.6万元，其中：
人员经费56.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降100%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降100%。
4.国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市官升镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市官升镇卫生院政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公台式电脑采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市官升镇卫生院共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）等个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，达到了预算绩效管理目的。本部门还自行组织了基本公共卫生服务、1个项目支出绩效评价。
同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年射洪市官升镇卫生院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出应急处理（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费；
14.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）反映中医方面支出；
15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市官升镇卫生院
2023年整体绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
射洪市官升镇卫生院属于射洪市卫生健康局下属基层医疗机构，一级甲等医院，设置有预防保健科、全科医疗科、医学检验科：临床体液、血液专业、临床化学检验专业、医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、中医科。
（二）机构职能。
救死扶伤，实施革命人道主义，预防为主，为人民服务，社会效益为主的福利事业单位。主要工作，提供一般常见病、多发病的诊治，开展基本公共卫生服务，提供双向转诊服务，提供急救服务，开展中医中药、针灸推拿、理疗项目进行养生保健及慢性病等重点人群的康复。
（三）人员概况。
我院在职职工18人。其中：编制人员12人，临聘6人。退休职工0人。
二、单位财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
我院2023年财政总收入为227万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227万元。
（二）部门财政资金支出情况。
我院2023年财政总支出为227万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为227万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1、预算编制时，各科室科学、合理地编制预算。结合当年业务收支情况和往年数据测算，及新形势变化等因素，综合分析，制定目标。
2、成立了预算编制领导小组及预算绩效管理领导小组，做好部门预算的编制及绩效管理，有效使用资金。
3、在预算基本支出方面，加大预算执行环节的控制，提高资金使用效益，保障医院的正常运转。预算项目支出方面，根据年初既定绩效目标，扎实推进项目工作开展，目标实现程度较高。
4、加强预算绩效管理，强调预算绩效管理的重要性和必要性，各相关预算项目科室联动。
5、我院高度重视绩效管理的必要性，把绩效管理工作与日常工作管理相结合，形成常态化管理和监控，讲求实效和成绩。
（二）结果应用情况。
我院各类项目实施后均能达到预期的经济、社会效益。
（三）自评质量
我院自评结果总体情况良好，2023年较好地完成了各项基本医疗卫生工作、基本公共卫生服务、部门整体支出预算执行率100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我院通过认真地准备、实施和分析，本次绩效自评取得了较好成效。通过本次绩效评价不仅分析评价了资金收支的效益情况，而且为今后更好地科学使用评价结果、指导支出绩效管理工作提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用。
（二）存在问题。
预算编制目标准确性有待提高。
绩效管理意识不够强，与日常工作结合不够紧密。
相关财务管理制度更新缓慢。
预算相关专业知识不够了解。
管理环节运行不够完整，考核标准制定不够具体。
（三）改进建议。
（1）规范财务运行。财务工作不仅仅要求业务知识上的继续教育学习，要求管理制度的与时俱进。我院将及时完善财务管理相关制度、办法，使财务相关管理制度既符合最新政策要求，也体现出当下的新情况，结合医院业务实际，制定出一套适合我院具体情况的财务管理制度。
（2）完善绩效管理机制。但意识永远应该先行的，增强绩效管理意识，对后续绩效管理体系不断完善和绩效管理水平的提高具有指导性意义。我院将借着本次绩效评价的契机，加强单位各业务科室的预算绩效管理意识，督促改进工作管理模式，完善业务工作管理办法，以增强预算绩效管理意识，利于今后绩效管理工作的高效开展。
（3）加强学习，组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务，提高业务水平，更加了解我院的业务性质和业务情况现状，把握未来趋势。保证收集第一手预算编制资料数据的完整性和准确性。做到预算测算过程有依有据，以此提高预算编制目标的准确性。
附件1：
射洪市官升镇卫生院
2023年基本公共卫生服务项目绩效自评报告
一、项目概况
1.我院基本公共卫生补助每年年初有预算，有上级主管部门预算批复。
2.基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。这是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事。
3.国家基本公共卫生服务项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。2023年分别于2023年05月，2023年08月、2023年10月收到基本公共卫生补助共三笔，合计金额125.54万元，资金按时到位。
2.资金使用。我院基本公共卫生实行专款专用，主要用于公共卫生服务人员的基本工资、津贴补贴、绩效考核奖金、社会保障缴费及其他公用经费等。我院于收到公共卫生补助后，对村卫生室进行考核后，将40%的补助按时足额发放给村卫生室。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
针对基本公共卫生补助，我院制定了《射洪市官升镇卫生院基本公共卫生经费管理办法》《射洪市官升镇卫生院财政专项资金使用管理制度》《射洪市官升镇卫生院村卫生室补助资金发放办法》，成立了以院长为组长，相关科室负责人为成员的公共卫生服务项目领导小组，办公室设在公共卫生科，主要负责每年的村卫生室考核工作。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。
（三）项目组织实施情况。
我院收到资金后由公共卫生科按单位制定的绩效考核补助办法进行考核后，以打卡方式发放至村卫生室个人。该项目资金以基本公共卫生服务的数量和质量兼顾，体现公平公正的原则，全部发放完毕。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2023年12月底，总共为辖区居民建立健康档案13498份，规范化电子建档13498人次，预防接种251人次，儿童保健 196人次，孕产妇管理60 人次，老年人管理1928人次，高血压管理 5337人次，糖尿病管理 2285人次，重性精神病管理 552人次，结核病管理29人次，传染病上报 35人次，卫生监督协管巡查12 次，共设立避孕药具发放站点 16个，自助发放机1个。
项目效益情况
从实施国家基本公共卫生服务以来，通过对特殊人群（孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、重精、0-6岁儿童）、普通人群的监管，健康教育，健康咨询，各种健康讲座，落实了国家“预防为主，人人享受健康”的卫生方针。
四、问题及建议
（一）存在的问题
1.一般人群档案无动态更新，档案利用率低。
2.糖尿病规范化管理率低。
3.孕产妇、新生儿健康管理率偏低。
4、家庭医生签约服务尚未被老百姓认可，工作开展难度大。
5、村医年龄偏大，理解能力差，行为习惯不易改变。
6、信息化建设滞后难度大，大部分村医年龄偏大，对电脑使用存在问题。对辖区内的数据收集、报表数据理解偏差大。
五、下一步工作打算
1、通过门诊就诊、住院、下乡宣传等多种途径收集健康信息，及时更新档案，提高档案利用率。
2、加强慢性病筛查，提前做好预防措施，让居民少得病，不得病。及时将发现的慢性病患者纳入管理，提高管理效率。
3.加快信息化建设步伐，进一步落实家庭医生签约服务工作，并确保服务到位。
2023年基本公共卫生服务项目绩效目标自评
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主管部门及代码 | 射洪市卫生健康局177001 | 实施单位 | 射洪市官升镇卫生院 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 125.54 | 执行数： | 125.54 | |
其中： 财政拨款 | 125.54 | 其中： 财政拨款 | 125.54 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
2023年我院从历年公共卫生服务问题着手，围绕提升我院基本公共卫生服务绩效的目标，加强组织管理和内部考核，激发公卫人员和村医生工作动力。 |
按基本公共卫生服务项目规范开展好各项工作。各项公共卫生业务绩效指标自评均较去年有一定提升。截至2023年12月底，建立居民健康档案13498人。
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 居民健康档案 | ≥12000 | ≥13460 | |
质量指标 | 2型糖尿病患者管理率 | ≥335 | ≥300 | ||
时效指标 | 0-6岁儿童管理率 | ≥130 | ≥128 | ||
成本指标 | 年度专项资金支出率 | 100% | 100% | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 定性评价公共卫生均等化水平提高 | |
社会效益 指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 定性评价基本公共卫生服务水平 | ||
生态效益 指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 定性评价城乡居民公共卫生差距 | ||
可持续影响 指标 | 基层人员满意度 | ≥70% | 满意度100% | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 服务对象满意 | 辖区内居民满意度达到95% | 辖区内居民满意度达到94% | |
第五部分 附表