射洪市水利局部门决算编制说明2024年度
目 录
公开时间：2025年8月26日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2023年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 19
第五部分 附表 102
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
主管全市水行政事务。贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作。负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。负责防治水土流失工作。指导农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法等。承担射洪市武都引水一期灌区和螺引灌区的供水灌溉管理工作，以及武引二期射洪灌区的建设工作。人民渠、前锋渠主要控灌我市涪江以西的太乙镇、沱牌镇、瞿河镇等10个镇及太和街道办事处、平安街道办事处2个街办22.01万亩农田输水任务，同时还承担我市洪达家鑫、美丰化工、川中建材等重点企业工业用水和县城生态景观、绿化用水任务；负责两渠工程建设和管理以及防洪抢险和安全等工作。
二、机构设置
射洪市水利部门下属单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计15047.91万元、支出总计15047.91万元。与2023年度相比，收入增加4394.26万元、支出增加4394.26万元，收入增加29%，支出增加29%。收入支出增加主要变动原因是项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计15047.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11746.82万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入3301.09万元，占22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计15047.91万元，其中：基本支出2611.45万元，占17%；项目支出12436.46万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计15047.91万元，财政拨款支出增加4394.26万元，收入增加29%，支出增加29%。收入支出增加主要变动原因是项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11746.82万元，占本年支出合计的78%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3913.68万元，增加33%。主要变动原因是2024年度项目资金增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11746.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出26.03万元，占0.2%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出178.48万元，占1.5%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出238.34万元，占2%；卫生健康支出125.35万元，占1%；节能环保支出28万元，占0.2%。农林水支出10966.63万元，占93.5%；住房保障支出183.98万元，占1.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为11746.82万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2024年度决算数为1.20万元，完成预算数100%。决算数大于预算数，主要原因是新增项目。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年度决算数为24.83万元，完成预算数100%。决算数大于预算数，主要原因是新增项目。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2024年度决算数为178.48万元，完成预算100%。决算数大于预算数，主要原因是新增项目。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年度决算数为222.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年度决算数为16.02万元，完成预算90%。决算数小于预算数。主要原因是人员变动。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年度决算数为12.16万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工资变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年度决算数为62.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年度决算数为38.36万元，完成预算99%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年度决算数为12.55万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工资变动。
10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2024年度决算数为28万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年度决算数为434.86万元，完成预算100%。决算数大于预算数，主要原因是工资变动。
12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024年度决算数为422.46万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工程增加。
13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024年度决算数为1716.76万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工程增加。
14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）
2024年度决算数为10.50万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024年度决算数为10万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024年度决算数为76.27万元，完成预算99%。决算数小于预算数。主要原因是工程未完工。
17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年度决算数为183.70万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工程增加。
18.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2024年度决算数为277.53万元，完成预算100%。决算数大于预算数。主要原因是工程增加。
19.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024年度决算数为16.07万元，完成预算80%。决算数小于预算数。主要原因是工程未完工。
20.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024年度决算数为65.68万元，完成预算82%。决算数小于预算数。主要原因是工程未完工。
21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年度决算数为7685.65万元，完成预算100%。决算数大于预算数，主要原因是工程增加。
22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2024年决算数为67.16万元，完成预算100%。决算数大于预算数，主要原因是工程增加
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：2024年度决算数为183.98万元。完成预算95%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2706.73万元，其中：
人员经费2308.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费302.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.04万元，完成预算55%，较上年度减少6.02元，下降26%，决算数小于预算数的主要原因是水利局公用经费计入其他交通费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.74万元，占69%；公务接待费支出决算5.30万元，占31%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.74万元,完成预算45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.71万元，下降6%。主要原因是水利局公务用车费用计入其他交通费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.74万元。主要用于检查、下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少5.31万元，减少50%。主要原因是检查减少，接待减少。其中：
国内公务接待支出5.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，590人次（不包括陪同人员），共计支出5.30万元，具体内容包括：接待中、省、市各级检查、项目验收等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3301.09万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市水利局机关运行经费支出110.92万元，比2023年度减少55.88万元，减少34%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市水利局政府采购支出总额323.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出323.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市水利局部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年灌区农业节水精准补贴项目（项目名称）等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成水利部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年灌区农业节水精准补贴等专项预算项目绩效自评报告，其中，水利部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。射洪市水利局能够严格按照《中华人民共和国预算法》、中央八项规定精神和各级财政部门管理制度要求，逗硬执行、规范管理，确保2024年整体绩效工作有序开展并实现预期。预算执行方面，能够做到严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。能够严格执行政府部门“过紧日子”的相关要求，切实做到行政运行成本明显下降，机构运转有效保证，社会效益较好实现。特别是在项目绩效管理方面，群众满意度得分98分，满意度较高。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）是实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:是指政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:是指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）是指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）是指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各种管理保护活动的支出。
16.农林水支出（类）水利（款）水质检测（项）是指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位支出，有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术研究、开发与推广、进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整理、发布水质公报等。
17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）是指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）是指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案修订，抗旱物资购置管护，抗旱实施设备运行与维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
19.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）是指国家对农田水利和打井、集雨实施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
20.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）是指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）是指水利项目以外的其他用于水利方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市水利局
2024年度部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市水利局属于水行政主管部门。下设办公室、规划建设管理和农水股、水资源管理和行业监督股（节约用水办公室）、水旱灾害防御和河湖管理股、移民股、财务审计股、水行政执法股、机关党委办。
（二）机构职能。
1、负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。
4、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5、负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7、负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持重点建设项目的实施。
8、指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9、负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10、开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准并监督实施。组织水利科学研究、技术推广工作，承担全市水利统计工作。
11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，射洪市水利局人员编制61人，年末实有人数46人，其中公务员14人、参工人员5人，事业人员27人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市水利局2024年年初预算收入6864.34万元、通过年中预算调整，决算报表收入12512.80万元。
（二）支出情况。
射洪市水利局2024年年初预算支出6864.34万元、通过年中调整，决算报表支出12512.80万元，主要包括完成的任务、达成的效果等。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市水利局2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
射洪市水利局部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
（1）保障部门基本运转，完成了射洪市水利局机关本级日常工作；
（2）完成了水土保持工作。宣传水土保持政策，提高群众水土保持政策认知度，减少人为水土流失。
（3）水资源节约与保护工作。一是完成完成1个水质在线监测和44个水量在线监测点位年度维护并将数据上传省网平台，确保水资源有偿使用和水资源税征收到位；二是完成2023年水资源公报编制及发布。三是完成创建节水型单位一个，提升节水型单位创建率。
（4）完成了水利工程建设工作。根据《射洪市一届人民政府第三十七次常务会议纪要》、《涪江右岸水资源配置工程前期工程工作经费函》向遂宁市解缴2024年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费100万元。
（5）完成了防汛抗旱工作。一是保障防汛抗旱工作正常开展，全市汛期安全度汛。二是完成野外监测站、预警系统平台维护；光纤服务费等山洪灾害监测系统维护。三是完成沈水河筒车王石河堰、涌滩庙石河堰泄洪水闸改造。
2.预算管理。
射洪市水利局2024年年初预算一般公共预算拨款（本级）6864.34万元，经过预算调整（含中省市资金）为12512.80万元。决算支出12512.80万元，完成预算100%。其中：项目资金占全部收入的93%。所有项目资金严格按照规定程序逗硬执行和规范管理，切实做到了先规划、再设计、然后再上报审批。批复后，严格按照项目实施程序推进。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况较好，实施绩效管理，无违规记录。
3.财务管理。
射洪市水利局制定内部财务管理制度、内控制度、项目绩效管理制度、项目资金管理制度等。同时这些财务管理制度得到落实。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，设置了财务管理岗、财务会计岗、出纳岗、统计岗，严格实行不相容岗位分离。资金使用严格按照财务制度及资金使用管理办法支付，有效完成项目绩效。
4.资产管理。
射洪市水利局2024年资产账面金额209.56万元，资产利用率100%，无闲置资产。
5.采购管理。
射洪市水利局2024年政府采购项目5个，涉及资金498万元，5个项目都围绕支持中小企业发展，采购执行率95%。
（二）部门预算项目绩效分析。
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
人员类项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额 690.96万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额200.06万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额458.65万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
射洪市水利局2024年预算人员类项目10个、公用经费类4个、其他运转类项目7个、特定目标类15个，人员类项目和公用经费类运转项目严格按照财政局年初预算文件执行。其他运转类项目和特定目标类项目，通过以前年度发生的金额及业务股室的研判，报请财政局核定。最后根据项目金额设定目标，对每个项目都经财政局绩效股严格审核入库。
2.项目执行。
射洪市水利局2024年预算项目执行。预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符，未采取收回预算、调整目标等处置措施，预算项目预算执行情况好。
3.目标实现。
射洪市水利局2024年预算项目22个、数量指标25个，全面完成。质量指标7个，全部达到规定值。时效指标7个，都在规定的时间完成。社会效益指标7个，达到规定值。满意度指标7个，全部到达规定值以上。经济成本指标8个，都小于规定金额。
射洪市水利局对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的人员类项目、运转类项目、特定目标类项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。
（三）绩效结果应用情况。
2024年通过绩效自评，业务股室对项目的开展都有很好的思路，同时也看到了项目的不足，对来年的项目都提早谋划，早开展，使项目能早完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
射洪市水利局预算项目36个，通过我们自评，全面完成任务，自评得分98分。
（二）存在问题。
射洪市水利局2024年预算自评发现的主要问题：一是政府采购资金执行率达不到要求，特别是上级转移支付资金。资金来得晚，通过政府采购后，到年底资金支付不能达100%，在预算执行评分中我们就扣了1分。二是绩效设置有部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置不是很科学合理、在年度中期7月份我们检查资金的支付情况，就有没有支付的。比如涪江右岸水资源项目年度支付没有过半，到年底12月份才支付。
（三）改进建议。
2024年通过绩效自评，年初预算安排是合理的，年中上级资金注入，及时调整了预算。在上级资金拨入部门时，积极学习上级资金文件管理制度及相关政策。但也有存在不足，比如2024年国债资金下达到部门，没有相关的管理文件，只能参照水利发展资金管理办法来管理。建议在这些方面资金到之前把管理制度先发到表面积。
二是针对我们发现的问题，政府采购拨付率不达标，我们将在这方面努力做好，督促项目业主做好项目的同时，按时拨付资金。在本级资金拨付慢的情况，我们将在2025年完善相关制度，按照拨付金额与时间相匹配，完成项目绩效各方面达标。
附件1 | |||||||
部门预算绩效自评打分表 | |||||||
绩效评价指标指标分值 | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | ||||
总体绩效（65分） | 履职效能（15分） | 运行管理履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | 15 | |
水土保持工作履职效果 | |||||||
水资源节约与保护履职效果 | |||||||
水利工程建设履职效果 | |||||||
防汛抗旱履职效果 | |||||||
预算管理（25分） | 支出执行进度 | 10 | 部门1至9月、1至11月预算执行情况 | 该项指标得分=（1至9月预算执行数÷（部门预算数×75%）×4）+（1至11月预算执行数÷（部门预算数×91.67%）×6） | 10 | ||
预算年终结余 | 10 | 部门整体年终预算结余情况 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×10。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | 9 | |||
严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 该项指标得分=基础分值+加分值。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | 5 | |||
财务管理（10分） | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 | 4 | ||
财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 | 2 | |||
资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 | |||
资产管理（9分） | 资产利用率 | 5 | 部门资产超最低使用年限情况 | 该项指标得分=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%×2+超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%×3。 | 5 | ||
资产盘活率 | 4 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得3.4分，60%-80%的得2.8分，80-100%的得2.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得4分。 | 4 | |||
采购管理（6分） | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | 3 | ||
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | 2 | |||
项目绩效（35分） | 项目决策（12分） | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 该项指标得分=4-部门未按规定履行事前评估程序的部门特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 | |
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。若无部门预算特定目标类项目，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目。 | 3 | |||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政部门预算特定目标类项目数量÷最终安排部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | |||
项目执行（12分） | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | ||
项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | |||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×2。 | 4 | |||
目标实现（11分） | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4。 | 4 | ||
目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | 4 | |||
实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3。 | 3 | |||
扣分项（10分） | 预算绩效存在问题 | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | 0 | ||
被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | 0 | |||
射洪市水利局
2020年水库除险加固项目绩效自评
报 告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
2019年12月6日，《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2020年中央和省级财政水利发展资金预算的通知》(川财农〔2019〕184号)，下达我市中央水利发展资金 3139 万元。2020年7月2日，经射洪市一届人民政府第十三次常务会议审议，其中用于射洪市2020年小型病险水库除险加固项目714万元。截止2022年底，剩余资金52.272万元因项目审计未完成未达到资金拨付进度暂未使用，并由市财政局按照结余资金管理相关规定收回。2023年8月水利局向市政府请示并同意按原用途使用 2020 年中央水利发展资金结余资金 52.272万元。
（二）实施目的及支持方向。
根据会计法的要求，工程建设严格执行《国有建设单位会计制度》、财建〔2002〕394号《基本建设财务管理规定》，并根据财政部 水利部关于印发《中央财政水利发展资金使用管理办法》的通知（财农〔2016〕181号），制定《射洪县水利发展资金工程建设管理办法（暂行）》。对项目资金进行了专账核算、专款专用、专人管理。资金拨付严格执行项目资金的使用要求，本着专款专用的原则，按照工程的实际进度，进行相应比例的资金拨付。每笔拨付的进度款必须附真实有效的已完工程量凭证及相关附件，并经相关负责人和工程人员签字，符合财务规定，方可办理拨付手续。同时，对项目资金的使用和管理进行定期监督检查和跟踪了解，确保项目资金用于2020年李家坪、龙门山、土地垭等6座水库除险加固建设，消除工程病害，保障水库工程及下游群众生命财产安全。
（三）预算安排及分配管理。
本次项目严格按照《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2020年中央和省级财政水利发展资金预算的通知》(川财农〔2019〕184号)要求进行资金分配，52.272万元全部用于2020年李家坪、龙门山、土地垭等6座水库除险加固建设。
（四）项目绩效目标设置。
本项目根据资金、项目具体情况及预算资金绩效评价等相关情况具体设置了一是产出指标：水库除险加固座数为6座、项目验收合格率达100%、完成时间大于60个月；二是社会效益指标保护人口大于1800人、水库运行时间大于60个月；三是设置了满意度指标：库区受益群众满意度大于90%；四是设置了成本指标水库除险加固成本小于或等于8.712万元/座。
我们通过自评如下：完成水库除险加固座数为6座、项目验收合格率达100%、完成时间6个月；二是完成了社会效益指标保护人口大于1800人、水库运行时间大于60个月；三是库区受益群众满意度大于90%，实际满意度为94%；四是成本指标水库除险加固成本小于或等于8.712万元/座，实际支付8.712万元/座。
二、评价实施
（一）评价目的。
2020年水库除险加固项目通过绩效自评，我们完成了6座水库的除险加固项目任务，同时达到了预期的目的，保护了6座水库下游人口1800人的安全度汛，人民生命财产安全得到了保障。
（二）预设问题及评价重点。
2020年水库除险加固项目通过申报绩效四级指标体系，重点我们对资金的支付实行全过程监管，未超设置的指标。
（三）评价选点。
2020年水库除险加固项目绩效自评我们抽取了6座水库中的两座，对完成情况及防洪效益及保护人口做了分析。
（四）评价方法。
2020年水库除险加固项目我们采取了单位自评方法。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
2020年水库除险加固项目经射洪市一届人民政府第十三次常务会议审议，其中用于射洪市2020年小型病险水库除险加固项目714万元。截止2022年底，剩余资金52.272万元因项目审计未完成未达到资金拨付进度暂未使用，并由市财政局按照结余资金管理相关规定收回。2023年8月水利局向市政府请示并同意按原用途使用 2020 年中央水利发展资金结余资金 52.272万元。完成了6座水库项目的除险加固，决策程序正确，资金投向是对的。
2.项目管理。
2020年水库除险加固项目，由于该资金属于水利发展资金，根据单位内控制度及射洪市水利发展资金管理办法，严格按照内控制度及水利发展资金管理办法执行，同时将资金全部用于项目的工程上。
3.项目实施。
2020年水库除险加固项目，预算项目资金52.272万元，用于2020年6座水库除险加固项目，项目于2024年以前实施完成，资金支付于2024年6月前完成支付。
4. 项目结果。
2020年水库除险加固项目，2024年以前完成6座水库除险加固。
（二）专用指标绩效分析。
2020年水库除险加固项目，属于基础实施类维修整治项目，资金完成拨付率100%，项目验收合格率100%，后续管护交由乡镇管理。
（三）个性指标绩效分析。
2020年水库除险加固项目，设置个性化指标：社会效益—保护人口数1800人，指标完成好，通过一年来项目运行情况，水库大坝安全度汛，保护下游人口1800多人。
四、评价结论
按时按质按量完成了目标任务，确保水库运行安全，自评总分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
射洪市水利局
2024年在线监测维护项目专项预算
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据遂宁市水利局《关于落实国家水资源在线监测站点运行维护费用及明确入河排污口监督性监测任务的通知》（遂水函[2017]318号）文件要求，对取水户水量和水质设施进行维护，2023年已申报下达资金62.4万元，完成44个水量和1个水质在线监测设施进行年度维护。
（二）实施目的及支持方向。
对射洪市1个水质在线监测和44个水量在线监测点位进行年度维护，主要为运行维护和移动网络服务费。
（三）预算安排及分配管理。
对射洪市1个水质在线监测和44个水量在线监测点位进行年度维护，共计62.4万元.
（四）项目绩效目标设置。
完成射洪市1个水质在线监测和44个水量在线监测点位年度维护，系统运转率达到80%，群众满意率达到80%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。
2024年在线监测维护项目通过申报绩效四级指标体系，重点我们对资金的支付实行全过程监管，未超设置的指标。
（三）评价选点。
2024年在线监测维护项目绩效自评我们抽取了1个水质在线监测和10个水量在线监测点，对完成情况及水质监测和水量监测做了分析，完全符合要求。
（四）评价方法。
2024年在线监测维护项目我们采取了单位自评方法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
对射洪市1个水质在线监测和44个水量在线监测点位进行年度维护，主要为运行维护和移动网络服务费。
2.项目管理。
严格执行法律法规及项目管理制度，该项目资金使用属于水资源管理资金，其资金支付的项目均按照招标投标相关程序和规范进行了项目的招标、公示和公告。
3.项目实施。
开展1个水质在线监测和44个水量在线监测点位进行年度维护。
4.项目结果。
该资金主要用于取水口水量监测设施系统维护，满足水资源有偿使用和足额征收水资源税。
（二）专用指标绩效分析。
2024年在线监测维护项目属于保障民生类，维护时间为1年，其中水质在线监测维护为14万元/年/个，水量在线监测维护时间为1.1万元/年/个。主要对设施设备进行维护，取水户满意度为80%。
（三）个性指标绩效分析。
该项目已全部完成，涉及11项指标，共计90分，实际得分90分。
四、评价结论
完成射洪市1个水质在线监测和44个水量在线监测点位年度维护，水资源税征收率达到80%。
五、存在主要问题
部分取水口计量监测设施位于野外，易受到破坏，需要维护单位加密巡查。
六、改进建议
加大资金建设取水口监测计量设施系统和维护，提升水资源有偿使用。
射洪市水利局
2024年农村饮水安全水质监测项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为确保我市农村供水水质达标，加强对村镇集中供水站的管理，确保我市农村居民饮水安全。射洪市水利局在该项目管理中的职能为，指导项目机构射洪众思源自来水有限公司（农村饮水安全水质检测中心）做好全市农村供水水质检测工作。
（二）实施目的及支持方向。
2024年农村饮水安全水质监测项目，根据项目资金管理办法和绩效管理办法，项目实施的目的确保我市农村居民饮水安全。
（三）预算安排及分配管理。
根据年初预算本级财政资金80万元，对全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对“千吨万人”以上工程每月检测一次，对千人以上集镇供水工程每季度各检测一次。
（四）项目绩效目标设置。
2024年农村饮水安全水质监测项目根据资金、项目具体情况及预算资金绩效评价等相关情况具体设置了一是产出指标6个：水质检测个数大于或等于381个、供水工程检测点位数大于或等于281处，水质检测覆盖率100%、水质检测报告利用率100%，千人以上集镇供水工程检测频次大于或等于4次、千吨万人工程检测频次大于或等于4次、二是社会效益指标2个：农民生活质量提升率大于或等于70%、群众饮水安全达标率大于或等于90%。三是设置了满意度指标：群众饮水安全满意度大于90%；四是设置了成本指标水质检测成本小于或等于2100元/个。
我们通过自评如下：一是产出指标6个：完成水质检测381个、供水工程检测点位数281处，水质检测覆盖率100%、水质检测报告利用率100%，千人以上集镇供水工程检测频次4次、千吨万人工程检测频次4次、二是社会效益指标2个：农民生活质量提升率80%、群众饮水安全达标率100%。三是设置了满意度指标：群众饮水安全满意度95%；四是设置了成本指标水质检测成本2100元/个。
二、评价实施
（一）评价目的。
2024年农村饮水安全水质监测项目，完成了2024年水质检测任务，群众饮水安全达标率100%。
（二）预设问题及评价重点。
2024年农村饮水安全水质监测项目，通过申报绩效四级指标体系，重点我们对资金的支付实行全过程监管，未超设置的指标。
（三）评价选点。
2024年农村饮水安全水质监测项目，采取了抽查水质检测报告和两处实地查看等，对绩效完成情况进行了分析。
（四）评价方法。
2024年农村饮水安全水质监测项目我们采取了单位自评方法。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目实施方案由局党组会讨论通过。2024年水质检测项目承办股室负责项目期间日常监管，财政局业务股室同步监管。
2.项目管理。
2024年农村饮水安全水质监测项目，资金用于水质检测等工作，严格按照内控制度及项目资金管理办法执行，同时将资金全部用于项目上。
3.项目实施。
2024年农村饮水安全水质监测项目，财政预算资金80万元，项目于2024年12月全面完成。
4.项目结果。
全年完成检测水样502个。对全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对9处“千吨万人”以上工程每月检测一次，对27处千人以上集镇供水工程每季度各检测一次。完成时间小于1年，成本等于80万元。对照项目计划完成率达到100%。
（二）专用指标绩效分析。
2024年农村饮水安全水质监测项目属于民生保障类。受益区群众群众饮水安全达标率100%，改善受益区水生态环境，长期集中供水水质稳定达标，受益群众满意度达95%。
（三）个性指标绩效分析。
2024年农村饮水安全水质监测项目设置效益指标——群众安全达标率100%，农民生活质量提升率10个百分点。
四、评价结论
2024年水质检测项目，对农村居民生活用水起到了监督作用，保障了农村居民的生活用水，使农民居民生活得到了保障，质量大大的提高，能长期集中供水水质稳定达标。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
射洪市水利局
2024年遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据遂宁市人民政府七届七十三次常务会议纪要（第73期）审议通过的《遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费筹集方案》和射洪市一届人民政府第三十七次常务会议纪要（第11期）审议通过的解缴2021-2025年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费相关事宜。配合遂宁市水利局开展涪江右岸水资源配置工程前期工作。
（二）实施目的及支持方向。
2024年遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费项目，根据项目资金管理办法项目的实施目的是全市涪江右岸水资源项目配套工程前期工作经费，支持方向是项目完成前期工作，争取遂宁市涪江右岸水资源配置工程项目得到中省资金的支持。
（三）预算安排及分配管理。
按《遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费筹集方案》分年度解缴前期工作经费。年初预算安排资金100万元。
（四）项目绩效目标设置。
按《遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费筹集方案》，解缴2024年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费100万元。
二、评价实施
（一）评价目的。
2024年遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费项目，通过绩效自评，及时汇缴工作经费，督促项目前期单位及时做好项目申报等工作。
（二）预设问题及评价重点。
2024年遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费项目，通过申报绩效四级指标体系，重点我们对资金的支付实行全过程监管，未超设置的指标。
（三）评价选点。
2024年遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费项目属于汇缴工作经费项目，没有点位选择。
（四）评价方法。
通过业主法人自我评价，遂宁市涪江右岸项目法人管理单位的效益评价，行业主管部门的评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目实施方案由局党组会讨论通过。涪江右岸水资源项目承办股室负责项目期间日常监管，财政局业务股室同步监管。
2.项目管理。
该项目是一个解缴工作经费，其他工作都有项目法人具体组织实施。
3.项目实施。
项目的监管由遂宁市水利局统一组织监管。我局负责将资金汇缴到账。
4.项目结果。
完成涪江右岸水资源项目数1项，前期工作经费拨付准确率100%，完成时间≤1年，涪江右岸水资源项目2024年应摊销的工作经费100万元，保障前期工程顺利开展，满意度达到95%。
（二）专用指标绩效分析。
2024年遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费项目属于行政运转类。及时完成2024年前期工作经费解缴，为推动项目前期工作提供资金保障。
（四）个性指标绩效分析。
2024年遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费项目属于工作经费类，未设置个性指标。
四、评价结论
该项目属于遂宁市重点工程，前期工作经费解缴及时，对项目的推进起到了积极的推动作用。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
项目1
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年灌区农业节水精准补贴 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对6个已成灌区进行2024年节水奖励与精准补贴。 | 已完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对已完成水价改革的6个灌区灌区根据用水和节水情况进行节水奖励和精准补贴。 | |||||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中： 财政资金 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | ||||
财政专户 管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 实施水价改革灌区个数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 精准补贴到灌区率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高灌区农户收入 | ＝ | 150 | 元/户（套） | 100% | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 农业灌溉用水有效利用系数 | ≥ | 52.75 | % | 52.75 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 平均每个灌区成本 | 平均每个灌区成本 | ≤ | 1.67 | 万元 /个 | 1.67 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 100 | 灌区单位满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 已完成农业水价综合改革灌区精准补贴及节水奖励补助资金发放，自评总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 根据水价改革相关文件要求，水价改革节水奖励和精准补贴资金未全部落实到位，缺口较大。 | |||||||||
改进措施 | 增加资金投入，确保精准补贴及节水奖励资金足额到位。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目2
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 2024年水库水雨情监测预警系统维护 | ||||||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度 目标完成 情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
对25座水库雨水情设施进行运行维护，确保系统运行正常，为水库运行安全提供参考。 | 已完成25座水库雨水情设施进行运行维护，确保系统运行正常，为水库运行安全提供了参考 | ||||||||||||
2.项目实施 内容及过程 概述 | 对25座水库雨水情设施雨量筒、水位计等进行维护，确保了系统运行正常。项目于2024年12月全面完工。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
财政专户 管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 维护水库雨水情设施处数 | ＝ | 25 | 处 | 25 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 正常运行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 维护水库雨水情设施成本 | ≤ | 4000 | 元/年 | 4000 | 20 | 20 | ||||||
社会效益指标 | 为水库运行安全提供现场数据 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 保证水库运行安全 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水库运行管理单位满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | |||||
合计 | 100 | ||||||||||||
评价结论 | 按时按质按量完成了目标任务，为水库运行安全提供了参考，确保水库运行安全，自评总分100分。 | ||||||||||||
存在问题 | 到2025年底全市107座小型水库将全面完成雨水情系统安装，目前下达资金将无法满足运行维护要求。 | ||||||||||||
改进措施 | 增加资金投入，确保系统正常运行。 | ||||||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | ||||||||||||
项目3
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年水库安全评价 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对10座水库进行安全评价，形成安全评价及安全鉴定报告，掌握水库现状，为水库除险加固设计提供依据。 | 已完成10座水库安全评价并形成安全鉴定报告书 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对达到安全鉴定时限的10座水库进行工程质量、运行管理、渗流安全、坝坡稳定等进行评价，并形成评价及安全鉴定报告，掌握水库现状，为水库除险加固设计提供依据。项目于2024年12月全面完工。 | |||||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中： 财政资金 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水库安全评价座数 | ≥ | 10 | 座 | 10 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 安全鉴定报告应用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 水库安全评价成本 | ≤ | 3 | 万元/座 | 3 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 保障水库运行安全 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 报告持续期限 | ≥ | 60 | 月 | 60 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | ≥ | 90 | % | 94 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按时按质按量完成了目标任务，为水库运行安全及除险加固设计提供了参考，确保水库运行安全，自评总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目4
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年农田灌溉水有效利用系数测算分析项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成3个中型，1个小型灌区共4个样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析。 | 完成7个样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对我市9个省级样点灌区，通过调查、实际观测、计算分析，得出样点灌区农田灌溉水有效利用系数。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 测算系数准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 测算小型灌区系数个数 | ＝ | 1 | 个 | 3 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 测算中型灌区系数个数 | ＝ | 3 | 个 | 4 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 灌溉水利用系数 | ≥ | 51.8 | % | 52.75 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 灌溉水系数利用年限 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 测算中型灌区系数成本 | ≤ | 3 | 万元/个 | 2.83 | 10 | 10 | ||
经济成本指标 | 测算小型灌区系数成本 | ≤ | 1 | 万元/个 | 0.5 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区单位满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按时完成了计划及上级制定目标，完成我市2024年农田灌溉水有效利用系数测算，为0.5275。自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 按省级新要求，要增加2个大型灌区、1个中型灌区和2个小型灌区和多种农作物的测算分析，确保分析成果的准确性，造成工作任务加重，投入资金不足。 | |||||||||
改进措施 | 增加资金投入，严格按照省级要求进行测算，确保测算成果的准确性。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目5
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年在线监测维护项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成1个水质在线监测和44个水量在线监测点位年度维护并将数据上传省网平台，确保水资源有偿使用和水资源税征收到位。 | 完成1个水质在线监测和44个水量在线监测点位年度维护并将数据上传省网平台。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 投资62.4万元，通过招标方式确定维护单位，完成完成1个水质在线监测和44个水量在线监测点位年度维护并将数据上传省网平台，确保水资源有偿使用和水资源税征收到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 100 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 水质、水量在线维护周期 | ＝ | 1 | 月 | 1月 | 5 | 5 | ||
质量指标 | 保障水量在线监测设施检测率 | ≥ | 80 | % | 80% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 维护时间 | ≥ | 12 | 月 | 12月 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 保障水质在线监测设施监测率 | ≥ | 80 | % | 80% | 10 | 10 | |||
数量指标 | 水量在线监测设施维护 | ≥ | 44 | 个 | 44个 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 水质在线监测设施维护 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障水资源税征收率 | ≥ | 80 | % | 80% | 5 | 5 | ||
经济效益指标 | 节约水资源成本 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 取水户满意率 | ≥ | 80 | % | 80% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 水质在线监测设施维护成本 | ≤ | 14 | 万元/个 | 14万元/个 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 水量在线监测设施维护成本 | ≤ | 1.1 | 万元/个 | 1.1万元/个 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | |||||||||
评价结论 | 开展取水口取水计量监测设施和维护后，提高了我市取水口计量率，保障了水资源税足额征收。 | |||||||||
存在问题 | 部分取水口计量监测设施位于野外，易受到破坏，需要维护单位加密巡查。 | |||||||||
改进措施 | 加大资金建设取水口监测计量设施系统和维护，提升水资源有偿使用。 | |||||||||
项目负责人：任昌海 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目6
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2020年水库除险加固项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2020年水库除险加固项目收回资金拨付。 | 已完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据射水【2023】111号领导批示，2020年中省水利发展资金病险水库除险加固项目财政收回52.272万元用于2020年6座小型水库除险加固项目。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 52.272 | 52.272 | 100% | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 52.272 | 52.272 | 100% | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水库除险加固座数 | ＝ | 6 | 座 | 6 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 6 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 水库除险加固成本 | ≤ | 8.712 | 万元/座 | 8.712 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 保护人口 | ≥ | 1800 | 人 | 1810 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 水库安全运行时间 | ≥ | 60 | 月 | 60 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 库区受益群众满意率 | ≥ | 90 | % | 94 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按时完成了目标任务，确保水库运行安全，自评总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目7
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年小水电安全巡查服务费用 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 四川京喆安全环保技术服务有限公司 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年投资29.8万元，采取竞争性谈判方式选取有资质的单位对全市10座小型水电站开展安全巡查检查工作，至少每月开展1次安全检查，对全市水电站各类应急预案、大修技改方案、施工方案等审查工作。目标：确保我市水电站安全运行无重大事故发生。 | 对全市10座水电站开展安全巡查，逐项查找安全风险和事故隐患，下发安全隐患整改通知单，督促各水电站按期完成整改，出具月度检查报告和年度分析报告。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产的法律、法规和国家标准、行业标准及其他技术规范要求，对全市10座水电站的安全生产管理、风险辨识和控制、装置运行管理、安全教育培训、设备设施完好性、作业管理、应急管理、消防工作、隐患排查治理、事故和事件管理等情况进行全覆盖检查，逐项查找安全风险和事故隐患，下发安全隐患整改通知单，督促各水电站按期完成整改，出具月度检查报告和年度分析报告。根据各电站实际情况，组织专家对辖区内水电站各类应急预案、大修技改方案、施工方案等进行技术指导，并督促到相关职能部门审查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 100% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 100% | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 小水电安全巡查服务站数 | = | 10 | 座 | 19 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 小水电安全保障率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 小水电巡查周期 | ≤ | 1 | 月 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高小水电站安全运行率 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 小水电站安全发生率 | = | 0 | % | 0 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水电站周边群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每月每座小水电安全巡查服务成本 | ≤ | 2170 | 元 | 2170 | 10 | 10 | ||
经济成本指标 | 小水电安全巡查方案审查成本 | ≤ | 0.38 | 万元/个 | 0.38 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 今年我局组织射洪市小水电站安全巡查服务公司负责人、10座水电站负责人、相关部门负责人、各镇分管领导召开射洪市小水电站安全生产基础管理培训会、射洪市小水电站安全运行管理工作推进会。明确了行业监管部门、属地监管部门、水电站企业的安全职责，安排布置全市水电站安全管理、隐患排查和整改、下泄生态流量等工作。针对全市10座水电站安全巡查出来的问题，严格按照行业标准及安全管理规范，对企业相关人员进行现场沟通和交流，要求企业及时制定整改措施，对管理性问题和非工程性问题，要求企业限期整改；涉及工程性改造，督促企业按计划开展技术改造，未达整改要求前，要制定临时管控措施，加大日常检查和维护频次，防止事态扩大。全市未发现水电站存在重大安全隐患问题。项目自评总分 100分。 | |||||||||
存在问题 | 主要存在安全设施缺陷、管理不到位等方面问题，已建立小水电站安全巡查问题整改台账，逐站逐项针对问题隐患制定整改措施，要求各电站限期进行整改。 | |||||||||
改进措施 | 一是深刻吸取各类安全生产事故教训，切实履行属地安全管理责任和部门的行业安全监管责任，落实水电站企业主体责任、乡镇属地监管责任。二是对排查出的安全风险隐患责令各电站业主限期完成整改。三是各电站汛期期间要加强防洪值班值守，及时掌握汛情和险情，做好防汛物资的准备和信息传递工作。 | |||||||||
项目负责人：何华秀 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目8
河长制工作经费项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年河长制工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 河长制办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
财政投资20万元，完成河长制工作宣传、培训、差旅及车辆费用。目标：圆满完成2024年中、省、市河长制工作，持续提升全市水生态环境。 | 完成河湖“清四乱”7处、拆除违建4000余平方米；宣传报道8次；召开培训会议6次（400余人），巡查河湖200余车次。涪江、梓江干流水质稳定达II类，河湖面貌持续改善。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年市河长办按照省、遂宁市相关工作要求，积极开展河湖管理保护工作，利用“世界水日”“中国水周”发放宣传图册12000余份，宣传报道8次；召开培训会议6次（400余人），巡查河湖200余车次。完成广生河、海棠溪等13条镇级河流划界工作，涪江、梓江干流水质稳定达II类，河湖面貌持续改善。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | ||||
财政专户 管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重（%） | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传报道数 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 培训及会议数 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 巡河天数 | ≥ | 200 | 天 | 200 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 河长制考核指标完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
经济成本指标 | 培训及会议成本 | ≤ | 1 | 万元/个 | 1 | 10 | 10 | |||
经济成本指标 | 宣传报道成本 | ≤ | 1 | 万元/个 | 1 | 5 | 5 | |||
经济成本指标 | 巡河成本 | ≤ | 0.03 | 万元/天 | 200天 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 河长制群众参与度 | ≥ | 70 | % | 85% | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 河湖水生态环境改善提升率 | ≥ | 70 | % | 90% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 2024年，在县级财政大力支持下，在局党组正确指导下，河长制工作圆满完成省、中央生态环保督察工作，拆除违建4000余平方米，开展河长制“七进”宣传，发放图册12000余份，宣传报告道8次；召开培训会议6次（400余人），巡查河湖200余车次。完成广生河、海棠溪等13条镇级河流划界工作。涪江、梓江干流水质稳定达II类，河湖面貌持续改善。 | |||||||||
存在问题 | 一是少数基层河湖长因为年龄、学历等原因导致工作履职能力不足，巡河、查河、治河不到位现象；二是两叉河、牛家河、同心河等小流域水质不能稳定达标；三是农业面源污染面宽量大，短期难以彻底解决。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强业务培训，针对基层河长履职尽责能力不足问题，首先必须加强业务培训，不断学习提升业务能力，其次在换届时适当考虑更换人员；二是加大财政投入力度，将河湖保洁等费用纳入财政预算，彻底解决河湖管理保护“最后一公里”问题。 | |||||||||
项目负责人：胥仕洲 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目9
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年病险水库除险加固 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成1座病险水库除险加固设计。 | 已完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对鉴定为三类坝的1座病险水库进行初步设计，为争取水库除险加固项目资金做好准备。已于2024年12月前完成初步设计报告编制审批。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 病险水库设计座数 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 病险水库设计报告批复通过率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 病险水库设计成本 | ≤ | 10 | 万元/座 | 3 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 提高设计报告应用率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 项目可影响期限 | ≥ | 60 | 月 | 60 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按时按质按量完成了目标任务，为水库除险加固项目建设争取项目资金做好了充分准备，自评总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目10
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2023年水资源公报编制项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2023年水资源公报编制并发布，实现2023年水资源取水数据统一。 | 完成2023年水资源公报编制并发布。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 投资10万元通过招标方式确定编制单位，完成编制2023年水资源公报，实现2023年水资源取水数据统一。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | |||||
财政专户 管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水资源公报正式稿（成果） | ＝ | 1 | 套 | 1套 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 2 | 月 | 2月 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 通过遂宁市水利局审查通过率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过公众知晓度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 用水总量数据利用率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购方满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2023年水资源公报成本 | ≤ | 10 | 万元/套 | 10万元/套 | 20 | 20 | ||
合计 | 90 | |||||||||
评价结论 | 开展射洪市2023年水资源公报编制，有效收集了全市2023年水资源总量和取用水数据，为射洪市水资源调查提供有效数据支撑，提升了群众对射洪市水资源情况知晓度。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：任昌海 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目11
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年水土保持预防监督管理 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣传水土保持政策，提高群众水土保持政策认知度，减少人为水土流失。 | 完成了宣传水土保持政策，提高群众水土保持政策认知度，减少人为水土流失。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成2024年水利发展资金射洪市古井溪小流域综合治理提质增效项目宣传片1个，在大榆镇、太和街道、平安街道张贴大型宣传标语3幅 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.0 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 10.0 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水土宣传广告数量 | ≥ | 4 | 幅 | 4 | 20% | 20 | ||
质量指标 | 广告质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 10% | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 11 | 10% | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 水土保持政策知晓率 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 水土保持提升率 | ≥ | 2 | % | 1.58 | 10 | 7.9 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水土保持受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 成本指标 | 水土宣传广告成本 | ≤ | 2.5 | 万元/个 | 10.0 | 20% | 20 | ||
合计 | 97.9 | |||||||||
评价结论 | 通过自评项目自评总分97.9，基本完成目标任务。通过水土保持综合治理项目的宣传以及水土保持国策的宣传，使广大干部群众知晓了水土保持工作，懂得了水土保持政策，提升了项目区群众对水土保持工作的满意度，让更多的群众自觉投入到防止人为水土流失的工作中。 | |||||||||
存在问题 | 水土保持率未达到预定目标。主要原因：项目资金较少，动态监测范围较广，大部分地方未复核到位。 | |||||||||
改进措施 | 加强技术力量，加大资金投入，县域内动态监测全覆盖。 | |||||||||
项目负责人：郭正曙 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目12
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年节水型单位创建项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
创建节水型单位一个，提升节水型单位创建率。 | 创建节水型单位一个，提升节水型单位创建率 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 创建复兴镇人民政府节水型单位一个，提升节水型单位创建率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4 | 4 | 4 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 4 | 4 | 4 | 100 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 创建节水型单位个数 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 完成1个节水型单位创建达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成节水型单位创建时间 | ≤ | 12 | 月 | 12个月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 节水数据持续时间 | ≥ | 60 | 月 | 60月 | 10 | 10 | ||
经济效益指标 | 节约用水量 | ≥ | 10 | % | 10% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 创建一个节水型单位 | ≤ | 4 | 万元/个 | 4万元/个 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | |||||||||
评价结论 | 创建复兴镇人民政府节水型单位一个，提升节水型单位创建率。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：任昌海 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目13
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年水库三级责任人培训 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成辖区内所有水库三个责任人培训。 | 已完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对市内109座水库安全管理、安全度汛三个责任人进行业务培训，提高各责任人履职能力和管理水平。已于2024年5月完成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2 | 2 | 100% | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 2 | 2 | 100% | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水库责任人培训人数 | ≥ | 200 | 人 | 230 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 5 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 水库责任人培训成本 | ≤ | 100 | 元/人·次 | 87 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 提高各责任人业务及履职能力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
水库安全运行保障率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 94 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按时按质按量完成了目标任务，提高了各责任人履职能力和管理水平，自评总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目14
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年小型水库管理及维修养护 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对全市108座小型水库进行运行维护并进行水质检测，确保水库大坝安全。 | 已完成2024年108座小型水库进行运行维护及水质检测，确保水库大坝安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对市内108座小型水库大坝、溢洪道杂草进行清理，更新公示牌，并进行水质检测等，项目于2024年12月全面完工。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 100% | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 30 | 30 | 100% | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 小（1）型水库运行维护座数 | ≥ | 13 | 座 | 13 | 5 | 5 | ||
小（2）型水库运行维护座数 | ≥ | 95 | 座 | 95 | 5 | 5 | ||||
水库水质检测座数 | ≥ | 108 | 座 | 108 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 水库运行维护完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 水库水质检测成本 | ≤ | 0.066 | 万元/座 | 0.066 | 10 | 10 | |||
小（2）型水库管理、维护成本 | ≤ | 0.2 | 万元/座 | 0.2 | 5 | 5 | ||||
小（1）型水库运行维护成本 | ≤ | 0.3 | 万元/座 | 0.3 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | ≥ | 150 | 元/户 | 150 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 防洪安全率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 库区受益群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按时按质按量完成了目标任务，确保水库运行安全，自评总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 下达资金不足，维护标准未能达到省厅要求。 | |||||||||
改进措施 | 增加资金投入，确保按省厅要求及标准开展水库运行管理及维护，确保水库安全。 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目15
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年山洪灾害监测系统维护 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成野外监测站、预警系统平台维护；光纤服务费等山洪灾害监测系统维护。目标：保障监测系统正常运行，传输数据及时准确，及时预警，保护人民群众生命安全。 | 完成野外监测站、预警系统平台维护；光纤服务费等山洪灾害监测系统维护。目标：保障监测系统正常运行，传输数据及时准确，及时预警，保护人民群众生命安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 委托第三方服务单位开展运行维护，完成野外监测站、预警系统平台维护；光纤服务费等山洪灾害监测系统维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维护防汛会商系统套数 | ≥ | 9 | 套 | 9 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 维护监测站点处数 | ≥ | 69 | 处 | 69 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 防汛系统及监测站点运行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 委托三方公司山洪灾害维护成本 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保护山洪灾害危险区人数 | ≥ | 14000 | 人 | 14000 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 保障汛期安全度汛 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目安排资金全部用于2024年山洪灾害监测系统维护，保障监测系统正常运行，传输数据及时准确，及时预警，保护人民群众生命安全。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：勾成兵 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目16
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年防汛隐患处置经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
财政投资30万元，完成沈水河筒车王石河堰、涌滩庙石河堰泄洪水闸改造。目标：消除防汛隐患，保障河道行洪安全，保护人民群众生命财产安全。 | 完成沈水河筒车王石河堰、涌滩庙石河堰泄洪水闸改造。目标：消除防汛隐患，保障河道行洪安全，保护人民群众生命财产安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由青岗镇人民政府作业主单位组织沈水河筒车王石河堰、涌滩庙石河堰泄洪水闸改造 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 30 | 30 | 100% | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 消除防汛 隐患处数 | ≥ | 2 | 处 | 2 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 防汛隐患处置合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 消除防汛隐患成本 | ≤ | 15 | 万元 /个 | 15 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 保护人口 | ≥ | 8000 | 人 | 8000 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 受益地方水生态改善 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 河道防洪安全 | 定性 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目安排资金全部用于2024年防汛隐患处置经费，完成沈水河筒车王石河堰、涌滩庙石河堰泄洪水闸改造。目标：消除防汛隐患，保障河道行洪安全，保护人民群众生命财产安全。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：勾承兵 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目17
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《射洪市一届人民政府第三十七次常务会议纪要》、《涪江右岸水资源配置工程前期工程工作经费函》向遂宁市解缴2024年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费100万元。 | 已向遂宁市解缴2024年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费100万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据《射洪市一届人民政府第三十七次常务会议纪要》、《涪江右岸水资源配置工程前期工程工作经费函》向遂宁市解缴2024年涪江右岸水资源配置工程前期工作经费100万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 涪江右岸水资源项目数 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 15% | 15 | ||
质量指标 | 前期工程工作经费拨付准确率 | = | 100 | % | 100 | 15% | 15 | |||
时效指标 | 资金拨付时间 | ≥ | 12 | 月 | 8 | 10% | 10 | |||
成本指标 | 涪江右岸水资源项目2024年应摊销的工作经费 | = | 100 | 万元 | 100 | 20% | 20 | |||
社会效益指标 | 保障前期工程顺利开展 | 定性 | 优 | 优 | 20% | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10% | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目属于遂宁市重点工程，前期工作经费解缴及时，对项目的推进起到了积极的推动作用。自评得分 100 分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：韩江北 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目18
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | “十四五”水安全保障规划编制服务 | ||||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
完成射洪市“十四五”水安全保障规划编制，为“十四五”水利高质量发展提供依据。 | 已完成射洪市“十四五”水安全保障规划编制工作。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成射洪市“十四五”水安全保障规划编制，并通过市政府批复。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 9.98 | 9.98 | 100% | 10 | |||||||
其中：财政资金 | 9.98 | 9.98 | 100% | 10 | |||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||
单位资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | = | 1 | 项 | 1 | 15% | 15 | |||
质量指标 | 规划编制审查通过率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15% | 15 | ||||
时效指标 | 规划编制完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10% | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 规划依据使用率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10% | 10 | |||
可持续影响指标 | 规划依据影响年限 | = | 5 | 年 | 5 | 5% | 5 | ||||
可持续发展指标 | 规划依据使用年限 | = | 5 | 年 | 5 | 5% | 5 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 规划依据使用单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10% | 10 | |||
成本指标 | 经济成本 | 编制费用成本 | = | 9.98 | 万元/个 | 9.98 | 20% | 10 | |||
合计 | 100 | ||||||||||
评价 结论 | 该项目完成射洪市“十四五”水安全保障规划编制，并通过市政府批复，为“十四五”水利发展提供政策依据。自评得分 100 分 | ||||||||||
存在 问题 | 无 | ||||||||||
改进 措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：韩江北 | 财务负责人：夏洪友 | ||||||||||
项目19
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年防汛抗旱经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
财政投资10万元。完成汛期防汛会议组织、防汛培训、演练、督导、抢险物资储备、防汛值班等费用。目标：保障防汛抗旱工作正常开展，全市汛期安全度汛。 | 完成汛期防汛会议组织、防汛培训、演练、督导、抢险物资储备、防汛值班等费用。目标：保障防汛抗旱工作正常开展，全市汛期安全度汛。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 会议组织、防汛培训、演练、督导、抢险物资储备、防汛值班等费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 防汛物资采购批次 | ≥ | 1 | 批 | 1 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 组织防汛演练次数 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 防汛抗旱任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 组织防汛演练成本 | ≤ | 2.5 | 万元 | 2.5 | 10 | 10 | |||
成本指标. | 防汛物资采购成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 辖区防洪安全保障率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 防洪安全可持续影响时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目安排资金全部用于2024年防汛抗旱工作，会议组织、防汛培训、演练、督导、抢险物资储备、防汛值班等费用。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：勾承兵 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目20
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年水库白蚁防治 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对全市8座水库进行白蚁防治，解决8座水库白蚁危害问题，确保水库大坝安全。 | 已完成对全市8座水库进行白蚁防治，解决了8座水库白蚁危害问题。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对市内白蚁危害程度较重的8座水库采用开挖白蚁主巢及副巢，对坝体表层药物处理及打孔灌药、投放诱杀药包、开挖毒土隔墙、开挖诱杀点等方式进行白蚁治理，项目于2024年10月全面完工。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 20 | 100% | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 20 | 20 | 100% | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 病险水库白蚁防治座数 | ≥ | 8 | 座 | 8 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 水库白蚁防治率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 白蚁防治成本 | ≤ | 2.5 | 万元/座 | 2.5 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 保障水库安全性 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 减少白蚁病害工程发生率 | ＝ | 0 | % | 0 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 库区受益群众满意率 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 按时按质按量完成了目标任务，确保水库运行安全，自评总分100分。 | |||||||||
存在问题 | 下达资金不足，不能全面对存在白蚁危害的水库进行防治。 | |||||||||
改进措施 | 增加资金投入，对水库白蚁危害进行全面防治，确保水库安全 | |||||||||
项目负责人：姚琴 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
项目21
部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 2024年农村饮水安全水质监测 | ||||||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
2024年投资80万元，对全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对千吨万人以上工程每月检测一次，对千人以上集镇供水工程每季度检测一次。目标：保证全市农村居民饮水安全，水质达标。 | 全年完成检测水样502个。对全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对9处“千吨万人”以上工程每月检测一次，对27处千人以上集镇供水工程每季度各检测一次。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对全市286处集中供水工程全覆盖检测一次，对千吨万人以上工程每月检测一次，对千人以上集镇供水工程每季度检测一次。 | ||||||||||||
预算执行情况 （10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 80 | 80 | 100% | 10 | |||||||||
其中：财政资金 | 80 | 80 | 100% | 10 | |||||||||
财政专户 管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 水质检测个数 | ≥ | 381 | 个 | 381 | 10% | 10 | |||||
数量指标 | 供水工程检测点位数 | ＝ | 286 | 处 | 286 | 5% | 5 | ||||||
质量指标 | 水质检测覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10% | 10 | ||||||
质量指标 | 水质检测报告利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5% | 5 | ||||||
时效指标 | 千人以上集镇供水工程检测频次 | ≥ | 4 | 次/年 | 4 | 5% | 5 | ||||||
时效指标 | 千吨万人工程检测频次 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 5% | 5 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众饮水安全达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10% | 10 | |||||
社会效益指标 | 农民生活质量提升率 | ≥ | 70 | % | 90 | 10% | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众饮水安全满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10% | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 水质检测成本 | ≤ | 2100 | 元/个 | 2100 | 20% | 20 | |||||
合计 | 100 | ||||||||||||
评价结论 | 2024年水质检测项目，对农村居民生活用水起到了监督作用，保障了农村居民的生活用水，使农民居民生活得到了保障，质量大大的提高，能长期集中供水水质稳定达标。自评得分 100 分。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||
项目负责人：韩江北 | 财务负责人：夏洪友 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 射洪市桃花河、沈水河及金家河综合灌溉基础设施建设项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施单位 | 射洪市水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年财政投资20万元：完成射洪市桃花河、沈水河及金家河综合灌溉基础设施建设项目前期工作经费。按照竞争性谈判确定实施单位，编制3条中小河流治理总体方案，目标：将待治理的项目进入水利部项目库。 | 编制完成，进入水利部项目库。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照竞争性谈判确定实施单位，编制3条中小河流治理总体方案，通过水利厅审查已纳入项目库 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编制中小河流治理总体方案个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 编制方案与水利部编制大纲对照合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 编制中小河流治理总体方案成本 | ≤ | 20 | 万元/个 | 15 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 提高防洪能力 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 中小河流治理达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿河受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目安排资金全部用于2024年防汛隐患处置经费，完成沈水河筒车王石河堰、涌滩庙石河堰泄洪水闸改造。目标：消除防汛隐患，保障河道行洪安全，保护人民群众生命财产安全。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：勾成兵 | 财务负责人：夏洪友 | |||||||||
射洪市人民渠工程建设管理中心
“2024年人民渠市管干渠日常维修养护费，上缴省都发中心人二处水源费”
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目主管部门射洪市人民渠工程建设管护中心，负责人民渠的运行和建设管理、水费收缴、渠道维护、确保灌区正常运转。为灌区农业和城市工业用水提供供水服务、为灌区水利工程的正常运行提供管理保障。该项目的职能是上缴四川省都发中心人民渠第二管理处水源费，确保灌区适时供水进行农田灌溉。
2.项目立项、资金申报的依据。根据中华人民共和国水利部、中华人民共和国财政部2004年颁发的《水利工程维修养护定额标准》、四川省水利厅颁布的《四川省水利水电建筑工程预算定额》、《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》的通知（川水发〔2015〕9号）及配套文件、四川省水利厅办公室川水办〔2016〕109号关于印发《营业税改增值税后四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定调整办法》的通知、川水办﹝2018﹞62号四川省水利厅办公室关于增值税税率调整后《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及同期《遂宁工程造价信息》射洪信息价、《人民渠市管干渠维修养护费测算说明书》进行测算，人民渠市管干渠每年共需要维修养护成本108.46万元。
3.严格按照预算资金管理办法进行资金管理，资金用于上缴四川省都发中心人民渠第二管理处水源费，人民渠工程维修养护费。
4.资金分配的原则及考虑因素。根据《人民渠市管干渠维修养护费测算说明》分配90万元用于渠道维修养护；根据射洪市人民法院民事判决书（2023）川0981民初3776号，射洪市人民法院民事调解书（2023）川0981民初3454号分配20万元用于支付渠道溺亡事件民事赔偿费。
（二）实施目的及支持方向。
项目支持方向聚焦于水利基础设施的维护和管理，通过资金投入保障人民渠市管干渠的正常运转，为灌区农业和工业发展提供基础性支撑，属于民生保障和基础设施建设领域的重要项目。
（三）预算安排及分配管理。
1. 项目预算安排情况：项目年度预算总额为110万元，其中90万元用于渠道维修养护费，20万元用于“渠道溺亡事件”民事调解赔偿费。 2. 项目资金分配原则及考虑因素：如前所述，资金分配综合考虑了渠道维修养护的实际需求和民事赔偿的法定要求，确保资金分配既符合项目的核心职能，又妥善处理了相关法律事务，维护了社会稳定。 3. 项目资金分配情况：在资金使用过程中，严格按照预算安排执行，渠道维修养护费实际支出90万元，用于渠道清淤、堤坝加固、设备维修等工作；“渠道溺亡事件”民事调解赔偿费实际支出20万元，按时足额完成了赔偿支付，资金使用合规、合理。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况： 项目整体整体绩效目标设置，保障人民渠市管干渠全年正常运行，确保灌区农业和工业用水需求得到有效满足，维护灌区生态环境和经济发展稳定；项目区域绩效目标，确保射洪市辖区内人民渠市管干渠段水利设施完好，输水能力稳定，水质符合灌溉和工业用水标准，为区域农业生产和工业发展提供可靠的水源保障；项目具体绩效目标，一是水源费按时足额上缴率达到100%，确保与上级管理部门的资金结算顺畅；二是渠道维修养护任务完成率达到100%，年度内完成渠道巡查不少于12次，重要节点维护不少于4次，及时处理渠道安全隐患；三是民事赔偿及时支付率达到100%，保障民生,维护社会和谐稳定；四是灌区用水户满意度达到90%以上，通过定期走访、问卷调查等方式收集用水户意见，不断提升服务质量。
2.项目自评工作开展情况：项目自评工作由射洪市人民渠工程建设管护中心组织专门人员成立自评小组，按照绩效评价指标体系，对项目的决策、管理、实施、效果等各个环节进行全面梳理和评价。通过查阅项目资料、核对资金账目、实地勘察渠道维护情况、开展用水户满意度调查等方式，收集相关数据和信息，进行综合分析和判断，形成自评报告。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过开展项目绩效自评，全面了解项目资金的使用情况、项目实施的效果和存在的问题，总结经验教训，为今后项目的预算安排、资金管理和项目实施提供参考依据，进一步提高项目的管理水平和资金使用效益，确保项目目标的顺利实现。
（二）预设问题及评价重点。
项目在资金管理方面是否存在违规使用情况；渠道维修养护工作是否达到预期效果；水源费上缴是否及时足额；民事赔偿是否妥善处理；灌区用水户对项目实施的满意度如何等；按照绩效评价指标体系，重点对资金支出的合法性、合理性和有效性进行评价，关注项目决策程序是否规范、资金分配是否科学、预算执行是否严格、项目实施是否到位、绩效目标是否完成等方面，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。本次绩效自评选取了人民渠市管干渠的重点段落和关键节点作为抽样点位，包括渠道易损段、灌溉取水口、水利设施设备安装点、安全隐患整改等，覆盖了射洪市主要的农业灌溉区域和工业用水区域，确保评价结果具有代表性和针对性。
（四）评价方法。
1.单位自评法：由项目实施单位对项目的实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况进行自我评估，形成自评报告。
2.案卷研究法：查阅资金预算文件、财务账目、维修养护记录、民事赔偿相关法律文书等资料，对项目的合法性、合规性进行审查。
3.实地勘察法：对人民渠市管干渠的渠道状况、水利设施设备运行情况进行实地勘察，检查维修养护工作是否到位，是否存在安全隐患。
4.问卷调查法：对灌区农业用水户和工业用水户进行抽样调查，了解他们对供水服务、渠道维护等方面的满意度。
5.座谈调研法：组织灌区用水户代表、水利专家、相关部门工作人员进行座谈，听取意见和建议，了解项目在实施过程中存在的问题和需求。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目立项严格遵循相关政策文件要求，经过科学的测算和论证，资金申报依据充分，决策程序规范，符合国家和地方关于水利项目管理的规定；在项目规划阶段，结合人民渠市管干渠的实际情况和灌区用水需求，制定了详细的维修养护方案和资金使用计划，对项目的必要性、可行性进行了充分论证，确保项目规划科学合理，具有可操作性；资金投向明确，主要用于渠道维修养护和民事赔偿，符合项目的职能定位和实际需求，不存在资金滥用或投向不合理的情况。决策程序规范，规划论证充分，资金投向合理。
2.项目管理。建立了完善的资金管理制度和项目管理制度，严格按照预算资金管理办法和相关财务制度进行资金管理，确保资金使用规范、透明。同时，制定了渠道维修养护操作规程和质量验收标准，加强对维修养护工作的全过程管理；资金分配管理严格按照既定的原则和依据进行，渠道维修养护费和民事赔偿费的分配合理合规，不存在平均分配或随意调整资金用途的情况；建立了绩效监控机制，定期对项目的实施进度、资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。同时，积极配合上级部门和审计机构的监督检查，确保项目管理规范有序；制度办法健全，分配管理合理，绩效监管到位，但在绩效监控的精细化程度上还有待进一步提高。
3.预算执行情况良好，各项资金支出严格按照预算安排进行，不存在超预算支出或预算执行进度滞后的情况。实际支出与预算安排基本一致，预算执行率达到100%；资金使用合规合法，不存在挪用、截留、挤占资金等违规行为。渠道维修养护费用于支付材料采购、人工费用、设备租赁等，民事赔偿费按照法院判决和调解协议及时足额支付，资金使用审批程序完善，凭证齐全。预算执行严格，资金使用合规，确保了项目各项工作的顺利开展。
4.项目结果。项目整体绩效目标、区域绩效目标和具体绩效目标均顺利完成。水源费按时足额上缴，渠道维修养护任务全面完成，民事赔偿及时支付，灌区用水户满意度达到92%，超过预期目标；各项工作均按照计划进度推进，水源费上缴、渠道维修养护和民事赔偿支付等工作均在规定的时间内完成，不存在拖延现象，确保了项目的时效性。目标完成情况良好，完成时效达标，项目实施效果显著。
（二）专用指标绩效分析。
本项目属于民生保障和基础设施类项目，以下从相关类别进行绩效分析：
1.民生保障类：一是区域均衡性，项目覆盖了射洪市辖区内的主要灌区，资金分配和维修养护工作重点向农业灌溉需求较大和水利设施薄弱的区域倾斜，确保了区域内水资源的合理配置和均衡供应，促进了区域农业的均衡发展； 二是对象精准性，资金使用对象明确，渠道维修养护直接服务于灌区用水户，民事赔偿针对特定的溺亡事件受害者家属，确保了资金用于最需要的地方，对象精准性较高。三是标准合理性：维修养护标准和民事赔偿标准均符合相关政策文件和法律规定，维修养护工作按照水利工程维修养护定额标准和质量验收标准执行，民事赔偿按照法院判决和调解协议确定的金额支付，标准合理合法。四群众满意度：通过满意度调查和座谈调研，灌区用水户对项目实施的满意度达到90%以上，表明项目得到了群众的认可和支持，有效保障了群众的用水权益。区域均衡性较好，对象精准性高，标准合理性强，群众满意度较高，但在与用水户的沟通交流和需求反馈机制方面还有待进一步完善。
2.基础设施类：一是功能实现，通过渠道维修养护，人民渠市管干渠的输水能力得到有效提升，渠道渗漏、淤积等问题得到及时处理，水利设施设备运行正常，确保了灌区的稳定供水，功能实现良好。二是后续管护，建立了完善的渠道后续管护制度，明确了管护责任和管护措施，定期对渠道进行巡查和维护，确保了水利设施的长期稳定运行。功能实现达到预期目标，后续管护措施到位，但在智能化管护手段的应用方面还有待加强。
（三）个性指标绩效分析。
1.水源费上缴及时率：设定个性指标“水源费上缴及时率”，目标值为100%。实际执行中，严格按照规定的时间和金额上缴水源费，及时率达到100%，确保了与上级管理部门的资金结算顺畅，保障了水源供应的稳定性。 指标完成情况优异。
2.民事赔偿及时支付率：设定个性指标“民事赔偿及时支付率”，目标值为100%。根据法院判决和调解协议，及时足额支付了民事赔偿费，支付率达到100%，妥善处理了民事纠纷，维护了社会和谐稳定。指标完成情况良好。
四、评价结论
（一）评价总分：综合通用指标、专用指标和个性指标的绩效分析结果，项目绩效评价总得分为95分（满分100分）。
（二）项目实施情况：项目实施过程规范有序，资金管理严格合规，绩效目标顺利完成，取得了良好的实施效果。通过上缴水源费和开展渠道维修养护工作，确保了人民渠市管干渠的正常运行，为灌区农业和工业用水提供了可靠保障，民事赔偿的及时支付也维护了社会稳定。灌区用水户满意度较高，项目整体效益显著，达到了预期的实施目的。
五、存在主要问题
绩效监控精细化程度不足：在绩效监控过程中，虽然建立了监控机制，但对维修养护工作的具体细节和质量把控的监控手段还不够丰富，监控数据的收集和分析还不够深入，难以全面精准地掌握项目实施过程中的问题和不足。
与用水户沟通交流机制有待完善：尽管通过问卷调查和座谈调研了解了用水户的满意度，但与用水户的日常沟通交流还不够频繁，对用水户的个性化需求和意见建议的收集不够及时和全面，导致在项目实施过程中可能存在一些未能及时解决的用水问题。
3.智能化管护手段应用不足：在渠道后续管护工作中，主要依赖传统的人工巡查和维护方式，智能化管护设备和技术的应用较少，如无人机巡查、水质在线监测等，影响了管护效率和精准度。
六、改进建议
（一）针对绩效监控精细化程度不足的问题
1.建立更加详细的绩效监控指标体系，细化维修养护工作的质量和进度指标，如明确渠道清淤深度、堤坝加固厚度等具体参数，并制定相应的监控标准和方法。
2.加强监控数据的收集和分析，利用信息化手段建立绩效监控管理平台，实时记录项目实施进度、资金使用情况和维修养护质量等数据，定期进行数据分析和预警，及时发现问题并采取针对性措施加以解决。
（二）针对与用水户沟通交流机制不完善的问题
1.建立常态化的用水户沟通机制，通过设立意见箱、开通热线电话、开展线上问卷调查等方式，拓宽用水户反馈意见的渠道，及时收集用水户在用水过程中遇到的问题和对项目的建议。
2.定期组织用水户座谈会和走访活动，主动了解用水户的需求和诉求，针对用水户关心的热点问题，及时进行沟通和解释，不断提升服务质量和用水户满意度。
（三）针对智能化管护手段应用不足的问题
1.加大对智能化管护设备和技术的投入，引进无人机、传感器、视频监控等先进设备，建立智能化管护系统，实现对渠道运行状况的实时监测和远程管理，提高管护效率和精准度。
2.加强对管护人员的智能化技术培训，提升其操作和使用智能化设备的能力，确保智能化管护手段能够有效应用于渠道后续管护工作中。
通过以上改进措施的实施，进一步提高项目的管理水平和资金使用效益，确保人民渠市管干渠长期稳定运行，为灌区经济社会发展提供更加坚实的水利保障。
射洪市人民渠工程建设管护中心
2024年“都江堰灌区省管项目配套资金”
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。本项目设立的背景是根据四川省发展和改革委员会《关于都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程可行性研究报告的批复》（川发改农经〔2022〕257号）要求，都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程需由项目受益市、县（市、区）落实地方配套资金。四川省都江堰水利发展中心通过川都水函〔2023〕87号文件，结合都江堰灌区实际，按单个项目受益灌溉面积所占比例等方式，将129万元配套资金分摊给射洪市。 项目主管部门为射洪市水利局，实施单位为射洪市人民渠工程建设管护中心。项目主要内容为安排129万元资金，用于解缴省都发中心2024年都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程兴无支渠整治项目地方配套资金。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的是确保都江堰灌区“十四五”续建配套与节水改造7.28公里渠道全面建设，为射洪14.97万亩农田灌溉提供可靠水源保障，为灌区社会稳定、农业生产安全提供支撑。项目支持方向为落实都江堰灌区省管项目地方配套资金，推动灌区渠道整治工程顺利开展。 项目资金来源为财政资金，严格按照相关财政资金管理规定进行管理，确保资金使用规范、合理。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排为129万元，全部为财政资金，无自有资金。资金分配原则是根据项目受益灌溉面积所占比例等方式进行分摊，本次资金全部用于解缴省都发中心相应项目地方配套资金，不存在资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为实施都江堰灌区“十四五”续建配套与节水改造7.28公里渠道建设，为灌区农田灌溉提供水源保障。具体绩效目标如下：产出指标：渠道整治长度7.28公里，工程验收合格率100%，农田灌溉面积14.97万亩，上缴经费完成时间≤6月，渠道整治地方配套费用129万元。 效益指标：保障灌区灌溉面积14.97万亩。满意度指标：灌区群众满意度≥90%。项目自评工作按照相关要求，对照绩效目标和评价指标，对项目实施情况和资金使用效果进行了全面评估。
二、评价实施
（一）评价目的。全面了解项目资金使用情况、目标完成情况，评估项目实施效果，总结经验教训，为今后项目管理和预算安排提供参考，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。评价重点为资金支出使用全过程及其实施效果，具体包括预算执行情况、绩效指标完成情况、项目实施的经济性和有效性等。
（三）评价选点。本次绩效自评未进行抽样点位，主要依据项目相关文件、资金使用记录和绩效目标完成情况等资料进行全面评价。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法和案卷研究法。单位自评法是由项目实施单位对项目进行自我评估，对照绩效目标和评价指标，总结项目实施情况和成果。案卷研究法是通过查阅项目相关文件、预算资料、资金拨付凭证等，对项目的立项、预算安排、资金使用、目标完成等情况进行分析和评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目立项依据充分，符合四川省发展和改革委员会的批复要求，以及四川省都江堰水利发展中心的文件精神。决策程序合规，经过了事前绩效评估，评估认为项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件。资金投向合理，用于落实灌区项目地方配套资金，符合财政资金支持方向。
2.项目管理。项目制定了相应的资金管理办法，严格按照财政资金管理规定进行资金分配和使用。资金分配合理，全部用于解缴配套资金，不存在截留、挪用等情况。绩效监管方面，项目实施单位定期对资金使用情况进行自查，确保资金使用合规。
3.项目实施。预算执行方面，年度预算数为129万元，调整后预算数仍为129万元，预算执行数为129万元，预算执行率为100%，资金到位及时，保障了项目的顺利实施。资金使用合规，严格按照规定用途使用资金，无违规支出情况。
4.项目结果。目标完成情况良好，渠道整治长度、工程验收合格率、农田灌溉面积、保障灌区灌溉面积、渠道整治地方配套费用等指标均达到预期目标。完成时效方面，上缴经费完成时间为7月，超过了预期的6月，但最终完成了目标任务。
（二）专用指标绩效分析。本项目属于基础设施类项目。在建项目方面，射洪市都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程兴无支渠项目正在建设中，建设长度13.48公里，总投资2276.99万元，其中中、省资金1753.28万元。本次配套资金已足额解缴，保障了项目的资金需求，工程进度按计划推进。
（三）个性指标绩效分析。本项目无个性指标设定。
四、评价结论
综上所述，本项目绩效自评总体情况良好。项目立项必要，绩效目标明确，预算安排合理，资金使用规范，各项绩效指标基本完成，达到了预期的实施效果。根据绩效自评表，项目综合得分100分。项目实施有效保障了灌区农田灌溉，为农业生产安全和社会稳定提供了有力支持。
五、存在主要问题
项目存在的主要问题是上缴经费完成时间延迟，未在预期的6月完成，而是在7月完成。这可能是由于资金申请、审批等流程耗时较长，导致资金解缴时间有所滞后。
六、改进建议
针对上缴经费完成时间延迟的问题，建议采取以下改进措施：一是加强项目前期规划和准备工作，提前梳理资金申请和审批流程，明确各环节的时间节点和责任人，确保资金申请及时、准确。二是加强与上级部门和相关单位的沟通协调，及时了解资金审批进度，积极争取支持，缩短资金审批和拨付时间。三是建立健全项目进度跟踪机制，定期对项目进展情况进行检查和督促，及时发现和解决项目实施过程中存在的问题，确保项目按计划推进，资金按时解缴。
射洪市人民渠工程建设管护中心
2025年5月23日
2024年人民渠市管干渠日常维修养护费，
上缴省都发中心人二处水源费项目支出绩效自评表
项目名称 | 2024年人民渠市管干渠日常维修养护费，上缴省都发中心人二处水源费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保证我市河西10个镇乡2个街道办事处人民渠灌区14.97万亩农田实施灌溉，对55公里人民渠市管干渠进行维修养护，以改善灌区生产用水条件，促进我市灌区经济发展，保证灌区良性运行。 | 全年维修养护渠道55公里，向灌区输水1043万立方米，保障灌区良性运行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安排资金90万元对55公里市管干渠维修养护，确保农业工业输水，保障灌区粮食安全。安排资金20万元用于“渠道溺亡事件”民事调解赔偿，保障民生，维护社会稳定和谐。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 110 | 110 | 110 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人民渠市管干 渠维修养护长度 | = | 55 | 公里 | 55公里 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 灌区供水保障率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
数量指标 | 春灌农田面积 | = | 14.97 | 万亩 | 14.97 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 维修维护及时性 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 水源费解缴及时性 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强灾害防御能力降低水事灾害发生率 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 市管干渠日常维修养护费及工作经费 | = | 70 | 万元 | 90 | 5 | 5 | 因23年底香山支渠突发地质灾害，为保障渠道以及群众人身财产安全以及农业供水，安排资金26.32万元进行应急抢险整治。 | |
经济成本指标 | 上缴省都发中心人二处水源费 | = | 20 | 万元 | 0 | 5 | 0 | 气候原因，24年供水量较上年度减少。上缴省都发中心人二处水源费在其余项目经费中已全数上缴。 | ||
经济成本指标 | 前锋渠溺水事件赔偿费用 | = | 20 | 万元 | 20 | 5 | 5 | |||
合计 | 95 | |||||||||
评价 结论 | 综合通用指标、专用指标绩效分析结果，项目绩效评价总得分为95分。项目实施过程规范有序，资金管理严格合规，绩效目标顺利完成，取得了良好的实施效果。通过上缴水源费和开展渠道维修养护工作，确保了人民渠市管干渠的正常运行，为灌区农业和工业用水提供了可靠保障，民事赔偿的及时支付也维护了社会稳定。灌区用水户满意度较高，项目整体效益显著，达到了预期的实施目的。 | |||||||||
存在 问题 | 绩效监控精细化程度不足，难以全面精准地掌握项目实施过程中的问题和不足；与用水户沟通交流机制有待完善，导致在项目实施过程中可能存在一些未能及时解决的用水问题；智能化管护手段应用不足，影响了管护效率和精准度。 | |||||||||
改进 措施 | 建立更加详细的绩效监控指标体系；加强监控数据的收集和分析，建立常态化的用水户沟通机制，定期组织用水户座谈会和走访活动，加大对智能化管护设备和技术的投入，加强对管护人员的智能化技术培训。 | |||||||||
项目负责人：何松 | 财务负责人：田春艳 | |||||||||
都江堰灌区省管项目配套资金项目支出绩效自评表
项目名称 | 2024年都江堰灌区省管项目配套资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市水利局 | 实施 单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保 都江堰灌区 “十四五”续建配套与节水改造7.28公里渠道全面建设，为射洪14.97万亩农田灌溉提供可靠水源保障。 | 实施都江堰灌区“十四五”续建配套与节水改造7.28公里渠道建设，为灌区农田灌溉提供水源保障。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安排资金129万元，用于解缴省都发中心2024年都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程兴无支渠整治项目地方配套资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 129 | 129 | 129 | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中： 财政资金 | 129 | 129 | 129 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 渠道整治长度 | = | 7.28 | 公里 | 7.28公里 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
数量指标 | 农田灌溉面积 | = | 14.97 | 万亩 | 14.97 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 上缴经费完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 7 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障灌区灌溉面积 | = | 14.97 | 万亩 | 14.97 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 渠道整治地方配套费用 | = | 129 | 万元 | 129 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 综合通用指标、专用指标绩效分析结果，项目绩效评价总得分为100分。项目实施过程规范有序，资金管理严格合规，绩效目标顺利完成，取得了良好的实施效果。通过向省都发中心配套资金，保障了续建配套与节水改造项目的有序开展和推进，维护了灌区稳定，保证了灌区用水户满意度，项目整体效益显著，达到了预期的实施目的。 | |||||||||
存在 问题 | 项目存在的主要问题是上缴经费完成时间延迟，未在预期的6月完成，而是在7月完成。这可能是由于资金申请、审批等流程耗时较长，导致资金解缴时间有所滞后。 | |||||||||
改进 措施 | 加强项目前期规划和准备工作，加强与上级部门和相关单位的沟通协调，建立健全项目进度跟踪机制，确保项目按计划推进，资金按时解缴。 | |||||||||
项目负责人：何松 | 财务负责人：田春艳 | |||||||||
“2024年人民渠上缴省都发中心人二处新增水费、渠道维修养护分摊费”项目支出绩效自评表
项目名称 | 2024年人民渠上缴省都发中心人二处新增水费、渠道维修养护分摊费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | 实施 单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
上缴省都发中心人二处新增水源费、上游灌区渠道维护费分摊资金，保证灌区水资源供给、维护灌区群众生活生产稳定。 | 实施6万亩农田灌溉，并分摊上游灌区35.2公里渠道维修费，保证水源供给及灌区稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安排资金40万元用于上缴省都发中心人二处，对上游渠道维修养护，以保证灌区水资源供给，灌区群众生活生产稳定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 40 | 40 | 40 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 灌溉面积 | = | 6 | 万亩 | 6万亩 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 上游灌区渠道维护分摊长度 | = | 35.2 | 公里 | 35.2公里 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 新增水源灌溉面积春灌保障率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
质量指标 | 上游灌区渠道维护长度春灌前完成率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 解缴时间 | ≤ | 6 | 月 | 6月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证灌区水资源供给，保障灌区群众稳定，降低水事纠纷，提高群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 新增水源费单价 | = | 4.5 | 元/亩 | 4.5元/亩 | 5 | 5 | ||
经济成本指标 | 上游灌区渠道维护费分摊资金 | ≤ | 0.37 | 万元/公里 | 0.37万元/公里 | 5 | 5 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 综合通用指标、专用指标绩效分析结果，项目绩效评价总得分为100分。项目实施过程规范有序，资金管理严格合规，绩效目标顺利完成，取得了良好的实施效果。通过解缴省都发中心人二处相关费用，确保了人民渠灌区正常运行，为灌区农业用水提供了可靠保障，维护了社会稳定。灌区用水户满意度较高，项目整体效益显著，达到了预期的实施目的。 | |||||||||
存在 问题 | 绩效监控精细化程度不足，难以全面精准地掌握项目实施过程中的问题和不足；与用水户沟通交流机制有待完善，导致在项目实施过程中可能存在一些未能及时解决的用水问题；智能化管护手段应用不足，影响了管护效率和精准度。 | |||||||||
改进 措施 | 建立更加详细的绩效监控指标体系；加强监控数据的收集和分析，建立常态化的用水户沟通机制，定期组织用水户座谈会和走访活动，加大对智能化管护设备和技术的投入，加强对管护人员的智能化技术培训。 | |||||||||
项目负责人：何松 | 财务负责人：田春艳 | |||||||||
2024年太乙镇乌龟堡水库补水上缴经费项目支出
绩效自评表
项目名称 | 2024年太乙镇乌龟堡水库补水上缴经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | 实施单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
每年向太乙镇乌龟堡水库供水250万立方米，解决太乙镇1万人口生活用水并水质达标。 | 全年向太乙镇乌龟堡水库供水250万立方米，解决群众生活用水。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安排资金32.5万元，用于上缴省都发中心人二处水源费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年供水量 | ≥ | 2500000 | 立方米 | 2500000立方米 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 供水次数 | = | 2 | 次 | 2次 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 保障生活用水人数 | = | 10000 | 人 | 10000人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 水质达标 | = | 3 | 类 | 3类 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 上缴经费完成时间 | ≤ | 10 | 月 | 10月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低缺水给城镇居民生活带来的影响 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 太乙镇居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 水源费单价 | = | 0.13 | 元/立方米 | 0.13元/立方米 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目绩效评价总得分为100分。项目实施过程规范有序，资金管理严格合规，绩效目标顺利完成，取得了良好的实施效果。通过向太乙镇乌龟堡水库输水，使太乙镇居民生活用水得到保障并水质达标，达到了预期的实施目的。 | |||||||||
存在问题 | 与用水户沟通交流机制有待完善，导致在项目实施过程中可能存在一些未能及时解决的用水问题；智能化管护手段应用不足，影响了管护效率和精准度。 | |||||||||
改进措施 | 建立更加详细的绩效监控指标体系；加强监控数据的收集和分析，建立常态化的用水户沟通机制，定期组织用水户座谈会和走访活动，加大对智能化管护设备和技术的投入，加强对管护人员的智能化技术培训。 | |||||||||
项目负责人：何松 | 财务负责人：田春艳 | |||||||||
2024年前锋渠渠道维修养护费项目支出绩效自评表
项目名称 | 2024年前锋渠渠道维修养护费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | 实施 单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实现前锋渠灌区农业灌溉面积7万亩，并为城区防洪、景观、环保、生态提供用水保障。对前锋渠37公里干渠进行日常维修养护。 | 全年维修养护渠道37公里，向灌区输水2416万立方米，保障灌区良性运行 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安排资金37万元对37公里干渠维修养护，确保农业工业生态输水，保障灌区良性运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 30 | 30 | 30 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 前锋渠干渠维修养护长度 | = | 37 | 公里 | 37公里 | 20 | 20 | ||
数量指标 | 灌区供水保障率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强灾害防御能力降低水事灾害发生率 | ≥ | 80 | % | 80% | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 前锋渠干渠维修养护费用 | ≤ | 2.1 | 万元/公里 | 2.1万元/公里 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 综合通用指标、专用指标绩效分析结果，项目绩效评价总得分为100分。项目实施过程规范有序，资金管理严格合规，绩效目标顺利完成，取得了良好的实施效果。通过开展渠道维修养护工作，确保了前锋渠干渠的正常运行，为灌区农业和工业、生态用水提供了可靠保障，维护了社会稳定。灌区用水户满意度较高，项目整体效益显著，达到了预期的实施目的。 | |||||||||
存在问题 | 绩效监控精细化程度不足，难以全面精准地掌握项目实施过程中的问题和不足；与用水户沟通交流机制有待完善，导致在项目实施过程中可能存在一些未能及时解决的用水问题；智能化管护手段应用不足，影响了管护效率和精准度。 | |||||||||
改进措施 | 建立更加详细的绩效监控指标体系；加强监控数据的收集和分析，建立常态化的用水户沟通机制，定期组织用水户座谈会和走访活动，加大对智能化管护设备和技术的投入，加强对管护人员的智能化技术培训。 | |||||||||
项目负责人：何松 | 财务负责人：田春艳 | |||||||||
2024年武安镇上游水库补水上缴经费项目支出
绩效自评表
项目名称 | 2024年武安镇上游水库补水上缴经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | 实施单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
每年向武安镇上游水库供水120万立方米，改善水库水质，达标3类。 | 全年向武安镇上游水库供水120万立方米，解决群众生活用水。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安排资金15.6万元，用于上缴省都发中心人二处水源费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年供水量 | ≥ | 1200000 | 立方米 | 1200000立方米 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 供水次数 | = | 1 | 次 | 1次 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 水质达标 | = | 3 | 类 | 3类 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 上缴经费完成时间 | ≤ | 10 | 月 | 10月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低缺水给城镇居民生活带来的影响 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武安镇区居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 水源费单价 | = | 0.13 | 元/立方米 | 0.13元/立方米 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目绩效评价总得分为100分。项目实施过程规范有序，资金管理严格合规，绩效目标顺利完成，取得了良好的实施效果。通过向武安镇上游水库输水，使武安镇居民生活用水得到保障并水质达标，达到了预期的实施目的。 | |||||||||
存在问题 | 与用水户沟通交流机制有待完善，导致在项目实施过程中可能存在一些未能及时解决的用水问题；智能化管护手段应用不足，影响了管护效率和精准度。 | |||||||||
改进措施 | 建立更加详细的绩效监控指标体系；加强监控数据的收集和分析，建立常态化的用水户沟通机制，定期组织用水户座谈会和走访活动，加大对智能化管护设备和技术的投入，加强对管护人员的智能化技术培训。 | |||||||||
项目负责人：何松 | 财务负责人：田春艳 | |||||||||
2024年金家镇罗家堰水库补水上缴经费项目支出
绩效自评表
项目名称 | 2024年金家镇罗家堰水库补水上缴经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | 实施单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
每年向金家镇罗家堰水库供水102万立方米，解决金家镇0.5万人口生活用水并水质达标。 | 全年向金家镇罗家堰水库供水102万立方米，解决群众生活用水。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安排资金13.26万元，用于上缴省都发中心人二处水源费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年供水量 | ≥ | 1020000 | 立方米 | 1020000立方米 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 供水次数 | = | 1 | 次 | 1次 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 保障生活用水人数 | = | 5000 | 人 | 5000人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 水质达标 | = | 3 | 类 | 3类 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 上缴经费完成时间 | ≤ | 10 | 月 | 10月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低缺水给城镇居民生活带来的影响 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金家镇居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 水源费单价 | = | 0.13 | 元/立方米 | 0.13元/立方米 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 项目绩效评价总得分为100分。项目实施过程规范有序，资金管理严格合规，绩效目标顺利完成，取得了良好的实施效果。通过向金家镇罗家堰水库输水，使太乙镇居民生活用水得到保障并水质达标，达到了预期的实施目的。 | |||||||||
存在问题 | 与用水户沟通交流机制有待完善，导致在项目实施过程中可能存在一些未能及时解决的用水问题；智能化管护手段应用不足，影响了管护效率和精准度。 | |||||||||
改进措施 | 建立更加详细的绩效监控指标体系；加强监控数据的收集和分析，建立常态化的用水户沟通机制，定期组织用水户座谈会和走访活动，加大对智能化管护设备和技术的投入，加强对管护人员的智能化技术培训。 | |||||||||
项目负责人：何松 | 财务负责人：田春艳 | |||||||||
2024年武安镇何大扁水库补水上缴经费项目支出
绩效自评表
项目名称 | 2024年武安镇何大扁水库补水上缴经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | 实施单位 | 射洪市人民渠工程建设管护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
每年向武安镇何大扁水库供水40万立方米，解决武安镇原陈古镇片区0.3万人口生活用水并水质达标。 | 全年向武安镇何大扁水库供水40万立方米，解决群众生活用水。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安排资金5.2万元，用于上缴省都发中心人二处水源费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年供水量 | ≥ | 400000 | 立方米 | 400000立方米 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 供水次数 | = | 2 | 次 | 2次 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 保障生活用水人数 | = | 3000 | 人 | 3000人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 水质达标 | = | 3 | 类 | 3类 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 上缴经费完成时间 | ≤ | 10 | 月 | 10月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低缺水给城镇居民生活带来的影响 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武安镇原陈古镇片区居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 水源费单价 | = | 0.13 | 元/立方米 | 0.13元/立方米 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价 结论 | 项目绩效评价总得分为100分。项目实施过程规范有序，资金管理严格合规，绩效目标顺利完成，取得了良好的实施效果。通过向武安镇何大扁水库输水，使武安镇原陈古镇居民生活用水得到保障并水质达标，达到了预期的实施目的。 | |||||||||
存在问题 | 与用水户沟通交流机制有待完善，导致在项目实施过程中可能存在一些未能及时解决的用水问题；智能化管护手段应用不足，影响了管护效率和精准度。 | |||||||||
改进措施 | 建立更加详细的绩效监控指标体系；加强监控数据的收集和分析，建立常态化的用水户沟通机制，定期组织用水户座谈会和走访活动，加大对智能化管护设备和技术的投入，加强对管护人员的智能化技术培训。 | |||||||||
项目负责人：何松 | 财务负责人：田春艳 | |||||||||
射洪市武都引水工程建设管护中心
2024年度环境整治大龙山水库补水
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.射洪市武引建管中心在该项目管理中的职能
射洪市武都引水工程建设管护中心确保射洪市复兴镇大龙山水库水质达标进行供水。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪县人民政府纪要（第三十九期），环保突出点位整改工作例会纪要（第六期）文件，与供水方四川省绵阳武都引水工程建设管理局签订供用水合同，为确保射洪市复兴镇大龙山水库水质达标，经我方（用水方）申请，供水方同意由武都引水工程向大龙山水库生态环境用水进行保障性供水。全年供水量260万m³，水价：按照四川省发改委四川省水利厅《关于武引水利工程非农业供水价格的批复》（川发改价格[2012]162号）环境用水价格（不含税）为：0.11元/m³。计量水量水费28万元进行预算。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理严格按照财政下达项目资金到对应股室，需使用再进行申报，再使用的程序。
4.资金分配的原则及考虑因素。
射洪市2024年环境整治大龙山水库补水在需供水的时间段提前15个工作日进行申请供水计划，一般在本年的10月份前完成供水。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
全年需供水量260万m³，确保老百姓的生活用水水质达标而进行补水。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
改善和解决复兴镇大龙山水库的农村居民饮水不安全问题。2024年10月之前完成大龙山水库补水100%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
射洪市2024年环境整治大龙山水库补水项目申报的内容与实际是相符的，申报目标是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用的部门小组组织自评小组对2024年环境整治大龙山水库补水项目进行自评，并填写形成项目自评表及自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据射洪县人民政府纪要（第三十九期），环保突出点位整改工作例会纪要（第六期）文件，与供水方四川省绵阳武都引水工程建设管理局签订供用水合同，为确保射洪市复兴镇大龙山水库水质达标，经我方（用水方）申请，供水方同意由武都引水工程向大龙山水库生态环境用水进行保障性供水。全年供水量260万m³，水价：按照四川省发改委四川省水利厅《关于武引水利工程非农业供水价格的批复》（川发改价格[2012]162号）环境用水价格（不含税）为：0.11元/m³。计量水量水费28万元进行预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。
该项目计划环境整治大龙山水库补水资金28万元。为县级财政全额预算资金。
2.资金到位。
截止2024年7月到位资金28万元，完成支付。占全年计划的100%。
3.资金使用。
截止2024年7月17日资金支付复兴镇大龙山水库28万。与年初预算数相符合。
（三）项目财务管理情况
射洪市环境整治大龙山水库补水资金项目按财政资金管理有关规定，实行县级部门报账制。按照项目合同、工程进度、结算等资料及时将资金拨付到项目实施企业，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
射洪市环境整治大龙山水库补水项目资金28万元，与四川省绵阳武都引水工程建设管理局签订供用水合同，需保障居民用水问题之前申请由武引工程向大龙山水库进行补水。
（二）项目管理情况
结合项目特点，各项目实施单位严格执行法律法规及项目管理制度，根据工程项目签订供用水合同，需保障居民用水问题之前申请由武引工程向大龙山水库进行补水。
（三）项目监管情况
由于该项目金额小的原因，没有请专门的监理公司进行监督，我中心自行监督在事前、事中、事后全过程监督，同时请当地村民不定期进行监督，确保工程顺利进行，质量合格。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成了射洪市2024年环境整治大龙山水库补水项目，改善和解决复兴镇大龙山水库农村居民饮水不安全问题。完成了全年计划水量260万立方米。在2024年7月17日按时完成支付。水质达标率100%，居民供水保障率达到95%以上，沿河临水群众满意度达到95%以上。
（二）项目效益情况
1.社会效益
改善和解决复兴镇大龙山水库农村居民饮水不安全问题。
2.服务对象满意度
通过对受益村的走访调查，群众满意度达100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
射洪市环境整治大龙山水库补水项目，根据资金数额小的特点，我们重点对项目的决策进行了讨论，认为项目是可行的，主要是解决农村居民包括贫困人口的饮水问题，我中心部门能够在事前、事中、事后进行监督，同时发动当地村民进行监督，确保供用水质量。从完成绩效上看，完成了复兴镇大龙山水库的饮水安全问题。
（二）存在的问题
项目管理由于工程资金额度小，供水时间不定，不能按季度完成供水，每年进行补水全部完成后才清算供水量进行项目资金的支付，一般在每年的10月前能完成供用水支付。
（三）相关建议
下一步改进完善供水问题，及时解决供水中发生的隧洞堵塞及垮塌等问题的维修，保障居民用水安全。
射洪市武都引水工程建设管护中心
2025年8月21日
项目名称 | 2024年环境整治大龙山水库补水 | |||||||||
主管部门 | 水利局 | 实施 单位 | 射洪市武都引水工程建设管护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为确保射洪市复兴镇大龙山水库水质达标，经我方（用水方）申请，供水方同意由武都引水工程向大龙山水库生态环境用水进行保障性供水。全年供水量260万m³，水价：按照四川省发改委四川省水利厅《关于武引水利工程非农业供水价格的批复》（川发改价格[2012]162号）环境用水价格（不含税）为：0.11元/m³。此水费为保障性水费。 | 为确保射洪市复兴镇大龙山水库水质达标，经我方（用水方）申请，供水方同意由武都引水工程向大龙山水库生态环境用水进行保障性供水。全年供水量260万m³，水价：按照四川省发改委四川省水利厅《关于武引水利工程非农业供水价格的批复》（川发改价格[2012]162号）环境用水价格（不含税）为：0.11元/m³。此水费为保障性水费。执行率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为确保射洪市复兴镇大龙山水库水质达标，经我方（用水方）申请，供水方同意由武都引水工程向大龙山水库生态环境用水进行保障性供水。全年供水量260万m³，水价：按照四川省发改委四川省水利厅《关于武引水利工程非农业供水价格的批复》（川发改价格[2012]162号）环境用水价格（不含税）为：0.11元/m³。此水费为保障性水费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28 | 28 | 28 | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |||
其中：财政资金 | 28 | 28 | 28 | 100% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年计划水量 | = | 2600000 | m³ | 100% | 20 | 20 | ||
质量指标 | 水质达标率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金拨付时间 | = | 12 | 月 | 100% | 20 | 20 | |||
成本指标 | 环境用水价格 | ≤ | 0.11 | 元/m³ | 100% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民供水保障率 | ≥ | 95 | % | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿河临水群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价 结论 | 射洪市环境整治大龙山水库补水项目，根据资金数额小的特点，我们重点对项目的决策进行了讨论，认为项目是可行的，主要是解决农村居民包括贫困人口的饮水问题，我中心部门能够在事前、事中、事后进行监督，同时发动当地村民进行监督，确保供用水质量。从完成绩效上看，完成了复兴镇大龙山水库的饮水安全问题。 | |||||||||
存在 问题 | 项目管理由于工程资金额度小，供水时间不定，不能按季度完成供水，每年进行补水全部完成后才清算供水量进行项目资金的支付，一般在每年的10月能完成供用水支付。 | |||||||||
改进 措施 | 下一步改进完善供水问题，及时解决供水中发生的隧洞堵塞及垮塌等问题的维修，保障居民用水安全及时问题。 | |||||||||
项目负责人：李俊林 | 财务负责人：吴小容 | |||||||||
第五部分 附表
附件：2024年度射洪市水利局部门决算公开表