目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市农民工服务中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市农民工服务中心职能简介
1、宣传贯彻农民工服务工作法律法规和政策。
2、拟订全市农民工服务工作规划、年度计划,并组织实施。
3、统筹、协调全县农村劳动力转移和输出工作,提供农民工输出、培训、维权、救助、回引及返乡创业等服务工作。
4、建设和管理驻外农民工服务站,承担农民工信息化建设工作。
（二）射洪市农民工服务中心2025年重点工作
一是创新实施回引创业策略，以创业带动就业。到射洪农民工较为集中的省市积极开展回引创业宣传活动，通过举办回引创业宣讲会、座谈会、恳谈会等多种形式，吸引优秀农民工返乡创业。定期开展返乡下乡创业企业服务活动，为返乡创业者提供巡诊、问诊、创业指导等全方位服务，帮助企业解决实际困难。选取具备发展潜力和创业空间的乡镇，建立返乡农民工创业孵化基地、众创空间等平台，营造低成本、便利化的创业环境。通过媒体宣传、创业大赛等活动，展示返乡农民工创业的成功案例和典型经验，激发更多人的创业热情，营造良好的创业氛围。及时总结经验教训，形成可复制、可推广的创业模式，逐步扩大农民工回引创业工作的覆盖面。
二是不断拓宽就业渠道，促进稳定就业。持续强化劳务品牌建设，聚焦四大核心劳务品牌，培育一批兼具地方特色、行业优势和市场竞争力的优质劳务品牌。加大品牌宣传力度，提升品牌知名度和影响力。依托劳务品牌，带动农民工就业创业，提高就业质量和收入水平。借助县乡村三级劳务体系，深入推进“蜀我·会找活”数智平台的推广应用，实现乡镇全覆盖建立劳务专业合作社，构建常态化、广覆盖、有组织的劳务输出机制。进一步拓展和完善东西部劳务协作对接机制，建立健全品牌从业人员长期稳定的劳务输出渠道。通过驻外农民工服务站和商会搭建合作交流平台，形成“招聘+输送+培训+稳岗”一体化服务体系，确保劳务输出的高质量。
三是持续深化服务保障工作，提升服务质量。继续强化信息、就业、人才发展、权益保障、关怀关爱、公共服务等领域的服务保障措施，常态化开展走访调研，深入剖析农民工群体及相关工作中存在的实际问题；进一步推进驻外农民工服务站的建设，完善服务功能，拓宽服务领域，提升服务质量，充分发挥其桥梁纽带作用；持续打造村（社区）级农民工综合服务站，优化服务设施，丰富服务内容，进一步整合资源，提升基层农民工服务机构的服务保障能力。
二、部门预算单位构成
射洪市农民工服务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位1个。主要包括：射洪市农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市农民工服务中心，2025年收支总预算430.62万元，较2024年收支预算总数增加98.66万元，主要是增加上年结转就业创业补助资金。
（一）收入预算情况
射洪市农民工服务中心2025年收入预算430.62万元，其中：上年结转100.53万元，占23.35%；一般公共预算拨款收入330.09万元，占76.65%。
（二）支出预算情况
射洪市农民工服务中心2025年支出预算430.62万元，其中：基本支出240.09万元，占55.75%；项目支出190.53万元，占44.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市农民工服务中心2025年收支总预算430.62万元，较2024年收支预算总数增加98.66万元，主要是增加上年结转就业创业补助资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入330.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入100.53万元；支出包括：社会保障和就业支出398.1万元、卫生健康支出11.04万元、住房保障支出21.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市农民工服务中心2025年收支总预算430.62万元，较2024年收支预算总数增加98.66万元，主要是增加上年结转就业创业补助资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出398.1万元，占92.45%；卫生健康支出11.04万元，占2.56%；住房保障支出21.48万元，占4.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定（项）2025年预算数为182万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、社保缴费等，保障人员工资和事业单位正常运行。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为90万元，主要用于：召开集中农民工座谈会、开展农民工技能大赛、驻外农民工综合党委和服务站服务保障、返乡创业表彰和“十个一”系列活动，了解和掌握农民工生产生活困难问题，积极为农民工提供帮助、排忧解难，保障农民工合法权益，切实让每一个射洪籍农民工感受到市委、市政府的关心关爱。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.57万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费。
4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 就业创业服务补贴（项）2025年预算数为43.56万元，主要用于：农村劳动力实名制大普查等。
5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 职业培训补贴（项）2025年预算数为54.97万元，主要用于：就业创业培训补助等。
6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 社会保险补贴（项）2025年预算数为1.41万元，主要用于：保险补助等。
7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）2025年预算数为0.59万元，主要用于：公益性岗位等。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.27万元，主要用于：主要用于事业单位医疗缴费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.2万元，主要用于：主要用于事业单位公务员医疗缴费。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.57万元，主要用于：主要用于其他行政事业单位医疗缴费。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.48万元，主要用于：主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市农民工服务中心2025年一般公共预算基本支出240.09万元，其中：
人员经费214.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费25.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市农民工服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算0%。主要原因是中心未安排出国（境）。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于调研、交流学习接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算0%。主要原因是没有公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市农民工服务中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数60万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费60万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增长100%。主要原因是上年预算未细化。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市农民工服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市农民工服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市农民工服务中心安排政府采购预算0.7万元，主要用于电脑、打印机等办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年射洪市农民工服务中心开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算430.62万元。其中：人员类项目6个，涉及预算214.51万元；运转类项目4个，涉及预算25.58万元；特定目标类项目2个，涉及预算190.53万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定（项）：反映人员工资、津贴补贴、社保缴费、办公费用等，保障人员工资和事业单位正常运行。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映召开集中农民工座谈会、开展农民工技能大赛、驻外农民工综合党委和服务站服务保障、返乡创业表彰和“十个一”系列活动等支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。