中国共产党射洪市委员会办公室
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中国共产党射洪市委员会办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共射洪市委办公室职能简介
（1）围绕中央和省、市委工作部署，收集信息，反映动态，综合调查研究；负责中央和省、市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央和省、市委指示和领导同志指示的传达和催办落实；当好参谋助手，做好射洪市重要工作综合协调。
（2）负责射洪市委、射洪市委办公室日常文书处理；承担射洪市委、射洪市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关和印制工作；负责中央和省、市委及其办公厅（室）和市委文件的收发、运转、管理工作。
（3）承办射洪市委、射洪市委办公室召开的各种会议，做好有关会务工作；负责射洪市委领导同志参加的重大活动的组织协调，搞好日常服务工作。
（4）指导射洪市各乡镇、市直各部门党委办公室系统的工作。
（5）负责有关部门和本室党的建设工作、思想政治工作、干部管理工作和劳资人事工作。
（6）管理射洪市委保密机要局、射洪市委办公室机关党委、射洪市电子政务中心、射洪市档案局、射洪市委党史研究室、射洪市委外事办、射洪市委国安办、射洪市委改革办。
（7）完成领导交办的其他工作。
（二）中共射洪市委办公室2025年重点工作
紧紧围绕全市中心工作，紧跟领导思路，坚持把抓好智力服务、当好参谋助手作为首要任务，积极探索参谋服务的有效途径和方法，撰写市委常委会会议、全会、市委农村工作领导小组会等大小会议材料、各类上级汇报材料、调研材料。收集全市基层各类信息，收集处理紧急信息，编发《情况摘报》《工作参阅》等内部刊物，起草上报发展经验、问题建议等信息。进一步健全文件运转、借阅、归档和清退制度，确保文件运转高效、借阅规范、归档有序、清退及时。
二、部门预算单位构成
下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共射洪市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共射洪市委办公室，2025年收支总预算1209.29万元，包括：一般公共服务支出1055.81万元，社会保障和就业支出69.43万元，卫生健康支出31.28万元，住房保障支出52.77万元。较2025年收支预算总数增加140.82万元，主要是增加四川省党政应急密码系统项目建设经费，在职人员基本工资增加、在职人员社保缴费增加。
（一）收入预算情况
中共射洪市委办公室2025年收入预算1209.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1209.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共射洪市委办公室2025年支出预算1209.29万元，其中：基本支出865.62万元，占71.58%；项目支出343.67万元，占28.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共射洪市委办公室，2025年收支总预算1209.29万元，较2024年收支预算总数增加140.82万元，主要是增加四川省党政应急密码系统项目建设经费，在职人员基本工资增加、在职人员社保缴费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1209.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1055.81万元，社会保障和就业支出69.43万元，卫生健康支出31.28万元，住房保障支出52.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共射洪市委办公室，2025年收支总预算1209.29万元，较2024年收支预算总数增加140.82万元，主要是增加四川省党政应急密码系统项目建设经费，在职人员基本工资增加、在职人员社保缴费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1055.81万元，占87.31%；社会保障和就业支出69.43万元，占5.74%；卫生健康支出31.28万元，占2.59%；住房保障支出52.77万元，占3.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2025年预算数为697.19万元，主要用于行政人员工资、津补贴、绩效奖励、公业务费等。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）2025年预算数为14.94万元，主要用于：机关工勤人员工资、津补贴、绩效奖励、公业务费等。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为343.67万元，主要用于：市委中心工作经费、党史研究经费、保密机要工作经费等项目经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为62.68万元62.68万元，主要用于：机关事业人员养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为4.18万元，主要用于：机关事业人员养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.57万元，主要用于：机关事业人员社保支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.08万元，主要用于：机关事业人员医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9.17万元，主要用于：机关事业人员公务员医疗补助保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.03万元，主要用于：机关事业人员大额医疗保险缴费支出等。
10.住房公积金（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2025年预算数为52.77万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共射洪市委办公室2025年一般公共预算基本支出865.62万元，其中：
人员经费722.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费143.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共射洪市委办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数75.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费70.16万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于公务活动接待上级单位。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算减少13%。主要原因是按照省机要保障局要求购置机要通讯车。
部门现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，越野车2辆，大型客车1辆。
2025年安排公务用车购置费41.36万元。
2025年安排公务用车运行维护费28.8万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险、ETC费用等方面支出，主要保障应急处置保障、公务出行保障等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共射洪市委办公室2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数84万元，其中：会议费70万元，培训费5万元，差旅费9万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共射洪市委办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共射洪市委办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，中共射洪市委办公室及下属中国共产党射洪市委员会党史研究室、射洪市电子政务中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为143.25万元，较2024年预算增加8.04万元，增长5.95%。
（二）政府采购情况
2025年，中共射洪市委办公室安排政府采购预算18.4万元，主要用于采购打印机、办公用复印纸、办公家具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中共射洪市委办公室所属各预算单位共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费41.36万元。其中，财政拨款预算安排41.36万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年中共射洪市委办公室开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算343.67万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算343.67万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款（补助）收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的标准定额的日常公用经费，不含人员经费、非标准定额公用经费和一般行政管理项目支出。