2024年度射洪市太乙镇人民政府部门决算公开
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公开时间：2025年9月3日
第一部分 部门概况1
一、 部门职责1
二、机构设置3
第二部分 2024年度部门决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十、其他重要事项的情况说明14
第三部分 名词解释16
第四部分 附件23
第五部分 附表62
一、收入支出决算总表62
二、收入决算表62
三、支出决算表62
四、财政拨款收入支出决算总表62
五、财政拨款支出决算明细表62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表62
第一部分 部门概况
1、 部门职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
2.统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展的质量和水平，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。
3.组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。
4.实施公共管理。推进政务、村（居）务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；保障退役军人合法权益；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。
5.维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产等有关工作；强化民主法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。
7.保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻乡(镇)单位和村（居）民参与村社区建设、管理。
8.做好干部管理。按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养和监督工作；协助管理好上级派驻单位工作人员。
9.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
10.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
11.完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
太乙镇人民政府是一级行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位3个，分别是便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心。为恰当行使部门职责，我单位内设机构7个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、镇村建设办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1925.19万元。与2023年度1997.23万相比，收、支总计各减少72.04万元，下降3.61%。主要原因是人员变动引起的工资和绩效减少、减少小城镇建设专项资金、白龙村“千村示范工程”建设项目资金。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1925.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1925.19万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1,925.19万元，其中：基本支出1,480.53万元，占76.90%；项目支出444.66万元，占23.10%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1925.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少72.04万元，下降3.61%。主要变动原因是人员变动引起的工资和绩效减少、减少小城镇建设专项资金、白龙村“千村示范工程”建设项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1925.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.18万元，下降3.27%。主要变动原因是人员变动和城乡社区支出减少，具体体现在小城镇建设资金、征地拆迁补偿、城市建设等支出和社区乡镇网格管理员费用（定额补助）的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1925.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出793.15万元，占41.19%；教育支出2.30万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出5.31万元，占0.28%；社会保障和就业支出156.46万元，占8.13%；卫生健康支出40.00万元，占2.08%；节能环保支出15.13万元，占0.79%；城乡社区支出0.21万元，占0.01%；农林水支出845.19万元，占43.90%；交通运输支出6.44万元，占0.33%；住房保障支出59.59万元，占3.10%；灾害防治及应急管理支出1.40万元，占0.07%。(注：一般公共预算财政拨款明细金额之和与一般公共预算财政拨款支出决算数有0.01的差距为数据收舍差异。)
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1925.19万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为3.80万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为535.89万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为167.23万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为70.51万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为4.13万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为1.60万元，完成预算100%。
2.教育（类）政府办公厅（室）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为2.30万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为5.31万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.72万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）: 支出决算为3.94万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为9.18万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为11.23万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为12.32万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为6.88万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.12万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.23万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.14万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%。
卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）:支出决算为15.13万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为36.24万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为17.63万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）:支出决算为11.80万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为34.85万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为555.95万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为188.73万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为6.44万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.59万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为1.40万元，完成预算100%。
（注：一般公共预算财政拨款类款项明细金额之和与一般公共预算财政拨款支出决算数有0.01的差距为数据收舍差异。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1480.54万元，其中：
人员经费1121.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费359.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.71万元，完成预算100%，较上年度减少5.66万元，下降67.62%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是响应过紧日子要求，严格控制“三公”经费。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.71万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，本年无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，本年无预算
3.公务接待费支出2.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少5.66万元，下降67.62%。主要原因是响应过紧日子要求，严格控制“三公”经费。其中：
国内公务接待支出2.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，416人次（不包括陪同人员），共计支出2.71万元，具体内容包括：单位接待上级检查、工作指导、视察以及其他乡镇调研考察等各类公务接待活动支出。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市太乙镇人民政府机关运行经费支出359.24万元，比2023年度增加37.05万元，增长11.50%。主要原因是政府工作人员增加，运行成本增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市太乙镇人民政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购服务支出2.69万元。主要用于政府机关办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市太乙镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市太乙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，射洪市太乙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.73分，绩效自评综述：2024年，严格按照“三保一优一防”的要求，突出重点，紧紧围绕市镇重点工作、履行部门职责，确保单位正常运转，较好完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇绩效目标编制要素完整，绩效指标细化、量化，部门年初预算编制科学合理，预算编制情况较好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:是指机关办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务、其他对个人和家庭等方面的支出。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指为了获取特定领域的详尽统计数据，针对特定的统计总体，按照统一的普查方案和流程，在标准时点进行的大规模、一次性的全面普查的相关支出。这类专项普查活动可能包括但不限于人口普查、经济普查等。
一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）:指用于信访局信访工作等方面的支出。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指用于选调生到村任职工作等方面的支出
10.教育（类）政府办公厅（室）普通教育（款）小学教育（项）: 指用于小学普通教育方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指用于文化宣传方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）: 指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指用于80岁及以上高龄老人节日慰问的支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指用于2024年残疾人“量服”工作经费的支出。
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 指反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 指反映开展拥军优属活动的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的支出。
13.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育相关工作的支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）:指用于拨付垃圾处理费等保洁支出
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:指用于农田灌溉堰塘整治和农田水利设施建设的支出
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）:反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指用于英雄村等“一事一议”项目的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指用于农村综合改革资金（美丽乡村）等方面的支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映其他用于公路水路养护方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:指用于自然灾害救灾等方面的支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分 附件
附件
2024年太乙镇人民政府部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
太乙镇人民政府是一级行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位3个，分别是便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心。为恰当行使部门职责，我单位内设机构7个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、镇村建设办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。
（2） 机构职能。
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，太乙镇人民政府实有人数46人，其中行政人员32人，事业人员13人，机关工勤编制1人。其中新考录公务员2人，转正3人，公务员调出4人、调进1人、事业人员调出1人。行政职务晋升4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年部门财政拨款收入1925.19万元。一般公共预算财政拨款收入1925.19万元，占比100%。
（二）支出情况。
射洪市太乙镇人民政府2024年全年支出1925.19万元，其中：基本支出1480.53万元，占76.90%；项目支出444.66万元，占23.10%；主要用于以下方面:一般公共服务支出793.15万元，占总支出41.20%；教育支出2.30万元，占总支出0.12%；文化旅游体育与传媒支出5.31万元，占总支出0.27%；社会保障和就业支出156.46万元，占总支出8.13%；卫生健康支出40.00万元，占总支出2.08%；节能环保支出15.13万元，占总支出0.79%；城乡社区支出0.21万元，占总支出0.01%；农林水支出845.19万元，占总支出43.90%；交通运输支出6.44万元，占总支出0.33%；住房保障支出59.59万元，占总支出3.10%；灾害防治及应急管理支出1.40万元，占总支出0.07%。（注：全年支出明细金额之和与全年支出总决算数有0.01的差距为数据收舍差异。）
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
太乙镇人民政府始终坚持突出工作重点，积极发挥综合协调作用；统筹落实各项任务，推动各项工作平衡发展；认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设，完满完成工作任务。
基层组织活动和公共服务运行经费，用于保障14个村2个社区的基层组织活动和公共服务运行经费，其预算收入205.63万元，完成支出205.63万元，资金完成率100%。
公用经费类项目（保运转），用于保障培训费、差旅费、邮电费、政府电费、水费、伙食补助以及其他商品服务支出等公业务费支出，其预算收入62.94万元，完成支出62.94万元，资金完成率100%。
乡镇基本财力保障，用于乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护、灾害防治及应急管理类支出等，其预算收入72.36万元，完成支出72.36，资金完成率100%。
村（居）务监督委员会补贴，用于对14个村，2个社区村（社区）监督工作经费等相关支出，其预算收入3.84万元，完成支出3.84万元，资金完成率100%。
2.预算管理。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇绩效目标编制要素齐全，绩效指标细化、量化，年初预算编制科学合理。太乙镇2024年预算收入1925.19万元，完成支出1925.19万元，完成率100%。资金支出合理合规，保障了部门运转，完成了年度绩效目标任务。
3.财务管理。
财务管理制度完善。我镇严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，资金的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了资金的实施。
岗位设置合理。会计、出纳、审核等岗位齐全，职责明确。财务岗位人员配备基本充足，工作效率总体较高，能够按时完成各项财务工作。2024年财政办共4人，其中财政办主要负责人1人，出纳1人，会计1人，三资1人。
资金使用规范。严格按照市财政要求编制预算，建立了较为完善的内部控制和审计监督机制，明确审批流程，强化监管力度，确保每一分钱都用在刀刃上，既高效又透明。
4.资产管理。
射洪市太乙镇人民政府2024年期初人均资产31.96万元/人，期末人均资产32.28万元/人，人均资产变化率1.00%，其主要原因是人员流动，总人员减少。我镇根据实际需求和发展规划，合理配置各类资产，确保资产的有效利用，资产利用率和资产盘活率均为100%。
5.采购管理。
我镇大力支持中小企业发展，遵循公平、公正和诚实信用原则，采购框架协议的方式，进行政府集中涉密采购。我镇2024年度政府采购支出3.46万元，较去年7.25万元减少52.28%，采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数88个，涉及预算总金额1121.29万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数194个，涉及预算总金额803.9万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
我镇严格按照“村级申报、镇级审核、县级备案”的入库程序进行项目入库，绩效目标编制要素齐全，绩效指标细化、量化，预算编制科学合理。
2.项目执行。
人员类项目收入1121.29万元，实际支出1121.29万元，均在当年执行完毕，达到了预期的时效指标。资金全部按相关规定标准用于按时发放在职职工的工资、津补贴、绩效发放和五险两金缴纳，村干部、小组长薪酬发放，离任村干部和遗属生活补助的发放等，无违规使用情况，项目资金使用率为100%。
运转类项目收入中公用经费项目收入359.24万元，实际支出359.24万元，均在当年执行完毕，达到了预期的时效指标。该项目主要用于单位基本运行支出，保证机关正常运转，保障本年度镇办公费、水气电费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、差旅费、邮电费等相关开支；保障14个村、2个社区正常运转，无违规使用情况，资金使用率为100%；项目经费收入444.66万元，实际支出444.66万元，资金使用率为100%，主要用于2023年提前批美丽乡村项目、“一事一议”项目、厕所革命项目、农田排灌整治项目、农村公路日常养护项目等。
3.目标实现。
太乙镇较好的完成整体绩效的各项目标，目标偏离度≤20%。
（三）绩效结果应用情况。
太乙镇各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待。全年无超预算开支。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
射洪市太乙镇人民政府2024年度绩效自评得分为99.73分，整体支出情况来看较好地完成了年度工作目标。我镇在预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
（二）存在问题。
绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
（三）改进建议。
完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
附表：太乙镇人民政府部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
射洪市太乙镇整体支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
部门名称 | 射洪市太乙镇人民政府 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
公用经费 | 保证机关正常运转，保障本年度办公费、水气电费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、差旅费、邮电费等相关开支；保障14个村、2个社区正常运转 | 359.24 | 359.24 | 359.24 | 359.24 | ||||
人员支出 | 按时发放干部职工工资、津补贴、绩效、奖金等相关待遇，确保五险两金及时缴纳，确保在职村干部、离任村干部、职业村支书等人员报酬按时足额发放。 | 1121.29 | 1121.29 | 1121.29 | 1121.29 | ||||
其他项目类 | 根据具体文件要求实施项目绩效入库，对应相关事项支出 | 444.66 | 444.66 | 444.66 | 444.66 | ||||
金额合计 | 1925.19 | 1925.19 | 1925.19 | 1925.19 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
一、保障机关水电气及办公用品正常使用，确保机关人员正常办公； 二、保障14个村及2个社区水电及办公用品正常使用，确保村级人员正常办公； 三、保障在职干部工资和福利支出按时发放，保障职工合法权益； 四、保障14个村及2个社区，村干部、村（社区）民小组长工资报酬及福利按时发放，确保基层稳定运转。 | 一、保障机关水电气及办公用品正常使用，确保机关人员正常办公； 二、保障14个村及2个社区水电及办公用品正常使用，确保村级人员正常办公； 三、保障在职干部工资和福利支出按时发放，保障职工合法权益； 四、保障14个村及2个社区，村干部、村（社区）民小组长工资报酬及福利按时发放，确保基层稳定运转。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
产出指标 | 数量指标 | 财政供养人数 | ≥47人 | 2024年末45人 | |||||
质量指标 | 防灾减灾率 | ≥85% | 97% | ||||||
固定资产利用率 | ≥90% | 93% | |||||||
规范各项专项资金使用率 | ＝100% | 100% | |||||||
年末部门预算执行完成进度 | ≥90% | 100% | |||||||
年中监控取消及年末结余注销额度 | ≤10% | 0% | |||||||
“三公”经费及公用经费偏离度 | ≤20% | 0% | |||||||
项目绩效完成偏离度 | ≤20% | 0% | |||||||
信访案件处理完成率 | ≥90% | 97% | |||||||
预算编制准确性 | ≥90% | 98% | |||||||
政府采购执行率 | ≥90% | 100% | |||||||
时效指标 | 预算完成时间 | =2024年 | 2024年 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府服务群众能力 | 优良中低差 | 优 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 各项目均按年度主要任务在预算金额内完成，保证不超预算支出 | ≤1925.19万元 | 1925.19万元 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对政府工作满意度 | ≥95% | 96% | |||||
附件2
2024年退役军人“八一”慰问金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为弘扬我市拥军优属的优良传统，切实维护退役军人和烈属合法权益，整合运用现有政策，慰问退役军人和优抚对象，保障优抚对象基本权益，维护社会稳定。项目主管单位为市退役军人事务局，由我镇编制预算、制定绩效目标、管理使用项目资金，对资金使用进行监督管理与审核、审批。
（二）实施目的及支持方向。
我镇按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则，对全镇1030名退役军人、99户现役军人、3名抗美援朝老兵及1户三属发放“八一”慰问金。通过及时走访慰问退役军人、优抚对象，营造了尊崇现役军人、尊重退役军人、鼓励干事创业、激励先进典型、弘扬风清气正的良好氛围。
（三）预算安排及分配管理。
1.资金计划。退役军人“八一”慰问金项目计划资金12.32万元，全部为财政拨款。
2.资金到位。截至评价时，共计到位资金12.32万元，资金到位及时，资金到位率100%。
3.资金使用。截至评价时项目资金的实际支出12.32万元，支出情况为对全镇共计1030名退役军人、99户现役军人、3名抗美援朝老兵及1户三属发放“八一”慰问金。支付依据按照规定进行审核，合规合法，资金支付也与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。
退役军人“八一”慰问金项目对全镇共计1030名退役军人、99户现役军人、3名抗美援朝老兵及1户三属发放“八一”慰问金。通过发放退役军人“八一”慰问金，扎实做好我镇双拥工作，体现对广大退役军人和其他优抚的尊重与关怀，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结。我镇退役军人“八一”慰问金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、评价实施
（一）评价目的。
完成我镇共计1030名退役军人、99户现役军人、3名抗美援朝老兵及1户三属的 “八一”慰问金现金发放。提升军人军属荣誉感95%，提升军政军民团结度95%。
（二）预设问题及评价重点。
预设采用现金发放的方式会出现自己发放缓慢；评价重点为是否从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。。
（三）评价选点。
太乙镇14个村2个社区。
（四）评价方法。
我镇采用单位自评法。第一步是建立评价工作组，以太乙镇人民政府镇长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。第二步是制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。第三步是填报绩效自评表，基础数据表。第四步是提交自评表和佐证材料。
（五）评价组织。
以太乙镇人民政府镇长为组长，党政办公室和便民服务中心组成评价工作组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
截至2024年12月,按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。
2.项目管理。严格按照市退役军人事务局对退役军人“八一”慰问金项目的管理情况，进行审核发放。
3.项目实施。2024年退役军人“八一”普发慰问资金项目预算数12.32万元，实际支付12.32万元，资金拨付率100%。
4.项目结果。我镇退役军人“八一”普发慰问金已完成支付。
（二）专用指标绩效分析。
2024年退役军人“八一”慰问金项目有利于做好双拥工作，不断巩固和发展军政军民团结。截至2024年12月“八一”慰问金项目完成进度100%、慰问金发放准确率100%、慰问金发放及时率≥95%、慰问群众满意度≥95%。
四、评价结论
经综合评定退役军人“八一”慰问金项目实现预期目标任务，取得了较明显成效，扎实推进了我镇双拥工作，巩固和加强了坚如磐石的军政军民团结，有效促进了我镇经济社会持续健康发展。
五、存在主要问题
慰问人数过多，存在资金发放安全隐患。
六、改进建议
提高对资金发放管理。
2024年退役军人“八一”慰问金 项目支出绩效自评表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
项目名称 | 2024年退役军人“八一”慰问金专项资金 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市太乙镇人民政府 | 资金使用单位 | 射洪市太乙镇人民政府 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 12.32 | 12.32 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | 12.32 | 12.32 | 100% | ||||
县级财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
扎实做好双拥工作， 不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结 | 扎实做好双拥工作， 不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | 95% | 95% | |||
质量指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 完成时间 | =2024年 | =2024年 | ||||
数量指标 | 慰问抗美援朝老兵人数 | 3人 | 3人 | ||||
数量指标 | 慰问退役军人人数 | 1030人 | 1030人 | ||||
数量指标 | 慰问现役军人家庭户数 | 99户 | 99户 | ||||
数量指标 | 慰问三属家庭户数 | 1户 | 1户 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升军政军民团结度 | 95% | 95% | |||
社会效益指标 | 提升军人军属荣誉感 | 95% | 95% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问群众满意度 | 95% | 95% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 三属家庭慰问金发放金额 | 100元/户 | 100元/户 | |||
经济成本指标 | 退役军人慰问金发放金额 | 100元/人 | 100元/人 | ||||
经济成本指标 | 现役军人家庭慰问金发放金额 | 200元/户 | 200元/户 | ||||
经济成本指标 | 抗美援朝老兵慰问金发放金额 | 100元/人 | 100元/人 | ||||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2024年太乙镇文化免费开放补助资金项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为提高地方基本公共文化服务实施标准，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益，提升群众文化活动质量。
（二）实施目的及支持方向。
2024年太乙镇公共文化服务体系建设专项资金按照“谁使用、谁负责”的原则，严格按照资金使用范围，规范使用资金。2024年我镇举办大型、小型文艺演出、体育比赛类公益性群众文化活动17场次，开展文体类公益性讲座1场次，开展村、社区文艺骨干培训活动2次。项目的实施提高了群众满意度，得到了大家的一致好评。
（三）预算安排及分配管理。
1.资金计划。2024年太乙镇文化免费开放补助资金项目计划资金5万元，全部为财政拨款。
2.资金到位。截至评价时，共计到位资金4.95万元，资金到位及时，资金到位率100%。
3.资金使用。截至评价时项目资金的实际支出4.95万元，支付依据按照规定进行审核，合规合法，资金支付也与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。
我镇组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，辅导村、社区文化骨干，营造良好的文化氛围。
二、评价实施
（一）评价目的。
截至2024年12月完成太乙镇文化免费开放补助资金发放。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题为开展的文化宣传活动可能不能满足群众日益增长的精神文化需求。评价重点为2024年太乙镇文化免费开放补助资金项目使用范围和项目开展的需要据实核查项目资金，资金使用是否规范合理。
（三）评价选点。
太乙镇14个村2个社区。
（四）评价方法。
我镇采用单位自评法，第一步是建立评价工作组。第二步是制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。第三步是填报绩效自评表，基础数据表。第四步是提交自评表和佐证材料。
（五）评价组织
太乙镇人民政府镇长为组长，党政办公室和文化宣传服务中心组成评价工作组。
三、绩效分析。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。截至2024年12月,按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。
2.项目管理。严格按照市文广旅游局对2024年太乙镇文化免费开放补助资金项目的管理情况，进行审核发放。
3.项目实施。2024年太乙镇文化免费开放补助资金项目预算数4.95万元，实际支付4.95万元，资金拨付率100%。
4.项目结果。我镇2024年太乙镇文化免费开放补助资金已完成支付。
（二）专用指标绩效分析
2024年太乙镇文化免费开放补助资金项目有利于加强文化建设，提升民众对文化惠民的满意度。在社会效益上提升文化素养普及率≥95%，在服务对象满意度上实现民众对文化惠民的满意度≥95%。
四、评价结论
经综合评定2024年太乙镇文化免费开放补助资金项目实现预期目标任务，取得了较明显成效，切实推进了我镇文化建设进度，提升了民众对文化惠民的满意度。
五、存在主要问题
群众对文化活动需求日益增加，对基层的文化活动场所和文化设施有了更高的要求。
六、改进建议
多方筹措资金，加大资金统筹力度，完善基层文化设施设备、活动场所等。
2024年太乙镇文化免费开放补助资金 项目支出绩效自评表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
项目名称 | 2024年太乙镇文化免费开放补助资金专项资金 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市太乙镇人民政府 | 资金使用单位 | 射洪市太乙镇人民政府 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 4.95 | 4.95 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | 4.95 | 4.95 | 100% | ||||
县级财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
加强文化建设，提升民众对文化惠民的满意度 | 加强文化建设，提升民众对文化惠民的满意度 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 村、社区文艺骨干培训次数 | ≥2场次 | 2场次 | |||
数量指标 | 体育比赛场次 | ≥4场次 | 4场次 | ||||
数量指标 | 公益性讲座次数 | ≥1场次 | 1场次 | ||||
数量指标 | 文艺汇演场次 | ≥13场次 | 13场次 | ||||
质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 95% | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤2024年 | 2024年 | ||||
质量指标 | 活动成功率 | ≥95% | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升文化素养普及率 | ≥95% | 95% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众对文化惠民的满意度 | ≥95% | 95% | |||
成本指标 | 成本指标 | 公益性讲座平均单价成本 | ≤1494元 | ≤1494元 | |||
成本指标 | 体育比赛平均单次成本 | ≤1850元 | ≤1850元 | ||||
成本指标 | 文艺演出平均单次成本 | ≤2662元 | ≤2662元 | ||||
成本指标 | 村、社区文艺骨干培训平均单价 | ≤3000元 | ≤3000元 | ||||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2024年就业创业补助资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
就业是民生之本，安国之策。关系到社会和谐稳定发展，一直以来被全社会广泛关注，是社会经济、政治改革发展过程中必须要解决好的重要问题。根据就业局的要求，对乡镇的公益性岗位人员发放就业创业补助资金13.49万元。
（二）实施目的及支持方向。
该项目主要是进一步落实促进就业社会责任体系，重点解决征地失业、城镇失业、下岗协保人员等就业困难对象的就业问题，提高就业困难人员生活水平，提升政府服务水平。
（三）预算安排及分配管理。
1.资金计划。2024年就业创业补助资金项目计划资金13.49万元，全部为财政拨款。
2.资金到位。截至评价时，共计到位资金13.49万元，资金到位及时，资金到位率100%。
3.资金使用。截至评价时项目资金的实际支出13.49万元，支付依据按照规定进行审核，合规合法，资金支付也与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。
我镇从就业创业补助资金立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。通过就业创业补助资金项目实施提高了就业困难人员生活水平，提升了政府服务水平
二、评价实施
（一）评价目的。
完成2024年就业创业补助资金项目补贴每月按时发放。符合质量标准、进度计划等均规定，提高就业困难人员生活水平，提升政府服务水平。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题为就业创业项目资金覆盖面不够宽泛；评价重点为是否从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。
（三）评价选点。
太乙镇14个村2个社区。
（四）评价方法。
我镇采用单位自评法。第一步是建立评价工作组。第二步是制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。第三步是填报绩效自评表，基础数据表。第四步是提交自评表和佐证材料。
（五）评价组织。
太乙镇人民政府镇长为组长，党政办公室和便民服务中心组成评价工作组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。截至2024年12月,按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。
2.项目管理。严格按照市就业局对2024年就业创业补助资金项目的管理情况，结合实际工作需要，严格依照相关法律法规、项目公示制等相关规定进行管理。
3.项目实施。2024年就业创业补助资金项目预算数13.49万元，实际支付13.49万元，资金拨付率100%。
4.项目结果。我镇2024年就业创业补助项目资金已完成支付。
（二）专用指标绩效分析。
2024年就业创业补助资金项目有利于提高就业困难人员生活水平，提升政府服务水平。在社会效益上缓解就业压力，提升就业创业率，在服务对象满意度上实现服务群众对公岗工作满意度≥95%。
四、评价结论
经综合评定2024年就业创业补助资金项目实现预期目标任务，实施严格按照预算执行，在预算年度内较好完成了工作任务，整体上基本达到预期效果。
五、存在主要问题
就业创业项目资金覆盖面不够宽泛，跟不上公益性岗位日益增长的精神文化需求。
六、改进建议
积极争取扩大公益性岗位社保覆盖面，提升公益性岗位的工作幸福感和满意度。
2024年就业创业补助资金 项目支出绩效自评表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
项目名称 | 2024年就业创业补助资金专项资金 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市太乙镇人民政府 | 资金使用单位 | 射洪市太乙镇人民政府 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 13.49 | 13.49 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | 13.49 | 13.49 | 100% | ||||
县级财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
提高了就业困难人员生活水平，提升了政府服务水平 | 提高了就业困难人员生活水平，提升了政府服务水平 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人数 | ≥4人 | 4 | |||
数量指标 | 公益性岗位保险人数 | ≥4人 | 4 | ||||
成本指标 | 补贴金额 | =2200元/人*月 | =2200元/人*月 | ||||
成本指标 | 每个公益性岗位保险金额 | ≤0.7325万元/人 | 0.7325万元/人 | ||||
质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 95% | ||||
时效指标 | 补贴发放时限 | =12月 | 12月 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 缓解就业压力，报账就业创业 | 优良中差低 | 优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众对公岗工作满意度 | ≥95% | 95% | |||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2024年留守老人巡访关爱服务补助资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
留守老人关爱服务是民生之暖、孝亲之基。关系到农村留守老人晚年生活质量与身心安全，关系到乡村养老服务体系的完善与民生保障网的织密，一直以来被社会各界高度关切，是推进乡村振兴、弘扬孝亲敬老传统美德、实现共同富裕过程中必须落实好的重要工作。根据民政局的要求，对“一村一专干”巡访人员发放补助资金11.23万元。
（二）实施目的及支持方向。
该项目主要是进一步落实农村养老服务兜底保障责任，重点解决农村留守老人居家养老无人照料、安全风险难防范、精神需求难满足等问题，为留守老人提供生活关怀、健康监测、安全排查等核心服务，改善留守老人晚年生活质量，提升基层养老服务能力，切实筑牢农村老年群体民生保障防线。
（三）预算安排及分配管理。
1.资金计划。2024年就业创业补助资金项目计划资金11.23万元，全部为财政拨款。
2.资金到位。截至评价时，共计到位资金11.23万元，资金到位及时，资金到位率100%。
3.资金使用。截至评价时项目资金的实际支出11.23万元，支付依据按照规定进行审核，合规合法，资金支付也与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。
我镇从留守老人巡访关爱服务补助资金立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。通过就业创业补助资金项目实施提高了就业困难人员生活水平，提升了政府服务水平
二、评价实施
（一）评价目的。
完成2024年留守老人“一村一专干”巡访关爱服务补助资金每月按时发放。符合质量标准、进度计划等均规定，提高就业困难人员生活水平，提升政府服务水平。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题为就业创业项目资金覆盖面不够宽泛；评价重点为是否从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。
（三）评价选点。
太乙镇14个村2个社区。
（四）评价方法。
我镇采用单位自评法。第一步是建立评价工作组。第二步是制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。第三步是填报绩效自评表，基础数据表。第四步是提交自评表和佐证材料。
（五）评价组织。
太乙镇人民政府镇长为组长，党政办公室和便民服务中心组成评价工作组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。截至2024年12月,按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。
2.项目管理。严格按照市民政局对2024年留守老人巡访关爱服务补助资金项目的管理情况，结合实际工作需要，严格依照相关法律法规、项目公示制等相关规定进行管理。
3.项目实施。2024年留守老人巡访关爱服务补助资金项目预算数11.23万元，实际支付11.23万元，资金拨付率100%。
4.项目结果。我镇2024年留守老人巡访关爱服务补助资金已完成支付。
（二）专用指标绩效分析。
2024年留守老人巡访关爱服务补助资金项目有利于提高农村留守老人居家养老保障能力，提升基层养老服务供给水平。在社会效益上织密农村民生保障网，减少留守老人意外风险发生，强化孝亲敬老社会风尚传播，提升留守老人安全监护与需求响应率，在服务对象满意度上实现农村留守老人服务满意度≥95%。
四、评价结论
经综合评定2024年留守老人巡访关爱服务补助资金项目实现预期目标任务，实施严格按照预算执行，在预算年度内较好完成了工作任务，整体上基本达到预期效果。
五、存在主要问题
部分巡访人员对留守老人需求掌握不足，台账更新偶有延迟。
六、改进建议
需加强“一村一专干”巡访人员的培训与台账管理，提升留守老人的幸福感和满意度。
2024年留守老人巡访关爱服务补助资金 项目支出绩效自评表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
项目名称 | 2024年留守老人巡访关爱服务补助资金 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市太乙镇人民政府 | 资金使用单位 | 射洪市太乙镇人民政府 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 11.23 | 11.23 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | 11.23 | 11.23 | 100% | ||||
县级财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
提升留守老人生活质量，提高了政府服务水平。 | 提升留守老人生活质量，提高了政府服务水平。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 一般留守老人人数 | ≥202人 | 202 | |||
数量指标 | 重点留守老人人数 | ≥96人 | 96 | ||||
成本指标 | 一般留守老人巡访关爱服务资金分配标准 | ≤300元/人 | ≤300元/人 | ||||
成本指标 | 重点留守老人人数巡访关爱服务资金分配标准 | ≤538.25元/人 | ≤538.25元/人 | ||||
质量指标 | 留守老人巡访关爱服务资金发放及时率 | ≥95% | 100% | ||||
时效指标 | 留守老人巡访关爱服务资金发放完成时间 | =12月 | 12月 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 使留守老人得到基本生活照料和更好关爱服务，提升生活质量 | 优良中差低 | 优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留守老人满意度 | ≥95% | 95% | |||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
2024年厕所革命补助资金项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
2024年在2个村实施“厕所革命”，新（改）建181户农村无害化卫生厕所，厕所粪污实现无害化处理或资源化利用，群众满意度达到95%以上。建立完善“厕污共治”长效利用和管护机制，确保农村改厕后期管理落实到位、设施维护及时到位，避免出现环境污染问题，保障长效运行。
（二）实施目的及支持方向。
2024年太乙镇厕所革命补助专项资金使用遵循“突出重点、保证绩效、专款专用、集中财力办大事”的原则，主要用于卫生厕所建设。
（三）预算安排及分配管理。
1.资金计划。2024年太乙镇厕所革命补助专项资金项目计划资金36.24万元，全部为财政拨款。
2.资金到位。截至评价时，共计到位资金36.24万元，资金到位及时，资金到位率100%。
3.资金使用。截至评价时项目资金的实际支出36.24万元，支付依据按照规定进行审核，合规合法，资金支付也与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。
2024年厕所革命补助专项资金项目采用沼改厕、新建砖混结构三格式化粪池等改厕模式，全面推开改厕工作。在施工过程中，引导农户科学使用、定期维护卫生厕所，建立厕污共治长效利用和管护机制。我镇制定了实施方案，严格按照方案流程进行施工，确保项目顺利完成。
二、评价实施
（一）评价目的。
该项目完成后大力提升了农村人居环境，提升了农村居民幸福指数，实现厕污共治。群众满意度高。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题为施工人员对改厕技术要求不熟悉导致施工缓慢；评价重点为是否从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。
（三）评价选点。
太乙镇14个村2个社区。
（四）评价方法。
我镇采用单位自评法。第一步是建立评价工作组。第二步是制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。第三步是填报绩效自评表，基础数据表。第四步是提交自评表和佐证材料。
（五）评价组织。
太乙镇人民政府镇长为组长，党政办和农业服务中心组成评价工作组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。截至2024年12月,按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。
2.项目管理。严格按照市农业农村局对2024年厕所革命补助专项资金项目的管理情况，结合实际工作需要，严格依照相关法律法规、项目公示制等相关规定进行管理。
3.项目实施。2024年厕所革命补助专项资金项目预算数36.24万元，实际支付36.24万元，资金拨付率100%。
4.项目结果。我镇2024年厕所革命补助专项资金已完成支付。
（二）专用指标绩效分析。
2024年厕所革命补助专项资金用于厕所粪污无害化处理，有利于提升乡村环境卫生，打造环境友好型宜居乡村。在社会效益上提升卫生厕所普及率≥95%，在服务对象满意度上实现农户对厕所改造满意度≥95%。
四、评价结论
经综合评定厕所革命项目基本实现预期目标任务，取得了较明显成效，加快了人居环境整治进程，群众满意度较高。综合评价等级为优。
五、存在主要问题
部分具体施工人员对改厕技术要求不熟悉，导致施工过程中进度推进较缓。
六、改进建议
加强厕所革命技术培训，覆盖到每一位施工人员，同时上级部门加强业务指导。
2024年太乙镇农村“厕所革命”整村推进 财政奖补资金 项目支出绩效自评表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
项目名称 | 2024年太乙镇农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市太乙镇人民政府 | 资金使用单位 | 射洪市太乙镇人民政府 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 36.24 | 36.24 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | 36.24 | 36.24 | 100% | ||||
县级财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
厕所粪污无害化处理，提升乡村环境卫生，打造环境友好型宜居乡村。 | 厕所粪污无害化处理，提升乡村环境卫生，打造环境友好型宜居乡村。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 厕所改造设计农户个数 | ≥182户 | 182户 | |||
质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 95% | ||||
时效指标 | 完成时间 | =2024年 | =2024年 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 卫生厕所普及率 | ≥95% | 95% | |||
社会效益指标 | 提升农村人居环境 | ≥95% | 95% | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每户无害化厕所建设补助资金 | ≤2000元/户 | 2000元/户 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对厕所改造满意度 | ≥95% | 95% | |||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表