目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市广兴镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 广兴镇人民政府职能简介
（一）基本职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设，加强公共设施、水利设施、农村集体资产的管理。
（3）关注和改善民生，加快社会保障、医疗卫生、计划生育、文化教育等社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
（4）加强生态建设和保护，加大环境整治力度，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）不断强化社会维稳体系建设，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
（7）完成上级人民政府交办的其他事项。
（二）广兴镇人民政府2024年重点工作
一、全力抓好产业发展，深化农村集体产权制度改革，加强规范“三资”管理，规范建立农村集体经济组织运行机制。积极营造良好的营商环境，大力招引政策、资金、人才等资源回流，鼓励村民就近务工就业、创业增收致富。以数字乡村建设为契机，织牢智治“数据网”，通过搭建智能平台，精准对接政务服务、民意述求、纠纷调解、险情监控等事项，“四治融合”助推基层治理提质增效。
二、以城带乡统筹推进，科学编制镇域人居环境治理规划，构建“点、线、面”梯次提升体系，强化农房管控和乡村风貌提升，统筹乡村基础设施和公共服务设施布局，建强乡村“四好农村路”，有序改造农村供排水管网。以高质建设之“实 ”，为宜业集镇筑基。积极探索特色集镇建设，加快推进乡村振兴和新型城镇化融合发展，深入实施“交通补短、环境整治、风貌改造、服务高效”四大行动。着力推进精品村建设提质工程，加快推进子昂小镇项目建设，加速落地绵遂内铁路建设、G247改线、广兴涪江大桥项目，扎实推进农文旅产业融合发展，促进双江消费扩容提质，扩大增量，拉动两江画廊餐饮经济新增长。
三、厚植绿色发展底蕴，打好蓝天碧水保卫战。全面落实“河长制”“林长制”，抓实散乱污企业整治，每月开展“散乱污”企业排查，建立“散、乱、污”企业监管台账，确保2024年全年“散、乱、污”企业为零报告。扎实推进“厕所革命”“千村示范”工程，深入推进涪江沿线生态带建设，着力改善城乡环境，持续攻坚场镇街道环境整治。抓实农业农村污染防治，扮靓生态环境，必须治理好农村污染。
四、用心用情改善民生，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设， 切实加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化防返 贫动态监测体系建设。突出抓好人大代表票决民生实事项目实施，持续深化“我为群众办实事”实践活动，着力开展“群众最不满意 10 件事”整治。持续推进社会公共事业发展，着力提升 镇村政务服务水平，规范镇级便民服务中心综合窗口设置，梳理镇村便民服务清单，明确村级帮办代办事项，提供“最多跑一次”便民服务。
五、筑牢发展安全底线。全面落实“田长制”，严守耕地保护 红线，逗硬整改永久基本农田处置及耕地流出、卫片执法等问题，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。认真落实“安全生产十五条”措施，压实安全生产责任，紧盯事故易发的重点时段、重点行业、重点区域，持续抓好自建房风险隐患排查整治、防汛减灾和地质灾害防治、道路交通、食品药品安全监管、社会舆情管理和法治宣传等各项工作。坚持依法行政、依法治理，坚定不移 贯彻总体国家安全观,坚决维护国家安全和社会稳定。持续推进“治重化积”，依法依规化解一批历史遗留问题、老难信访问题。加强对信访稳定工作的领导，落实矛盾纠纷排查机制，努力把问题发现在萌芽、解决在初始、处置在基层。
二、部门预算单位构成
广兴镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：射洪市广兴镇便民服务中心、射洪市广兴镇宣传文化服务中心、射洪市广兴镇农业综合服务中心、射洪市广兴镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。广兴镇人民政府，2024年收支总预算1278.52万元，较2023年收支预算总数增加22.77万元，主要是一般公共服务支出减少26.22万元，社会保障和就业支出减少17.99万元，卫生健康支出减少1.64万元，城乡社区支出减少2.57万元，住房保障支出减少4.4万元，农林水支出增加35.59万元，交通运输支出增加40万元。
（一）收入预算情况
广兴镇人民政府2024年收入预算1278.52万元，其中：上年结转2.77万元，占0.22%；一般公共预算拨款收入1275.75万元，占99.78%。
（二）支出预算情况
广兴镇人民政府2024年支出预算1278.52万元，其中：基本支出1276.23万元，占99.82%；项目支出2.29万元，占0.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广兴镇人民政府，2024年收支总预算1278.52万元，较2023年收支预算总数增加22.77万元，主要是一般公共服务支出减少26.22万元，社会保障和就业支出减少17.99万元，卫生健康支出减少1.64万元，城乡社区支出减少2.57万元，住房保障支出减少4.4万元，农林水支出增加35.59万元，交通运输支出增加40万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1275.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.77万元；支出包括：一般公共服务支出618.83万元、社会保障和就业支出74.85万元、卫生健康支出33.76万元、农林水支出453.84万元、交通运输支出40万元、住房保障支出57.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广兴镇人民政府，2024年收支总预算1278.52万元，较2023年收支预算总数增加22.77万元，主要是一般公共服务支出减少26.22万元，社会保障和就业支出减少17.99万元，卫生健康支出减少1.64万元，城乡社区支出减少2.57万元，住房保障支出减少4.4万元，农林水支出增加35.59万元，交通运输支出增加40万元。
。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出618.83万元，占48.4%；社会保障和就业支出74.85万元，占5.85%；卫生健康支出33.76万元，占2.64%；农林水支出453.84万元，占35.5%；交通运输支出40万元，占3.13%；住房保障支出57.24万元，占4.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 2024年预算数为6.91万元，主要用于：2023年人大代表联络站建设奖补资金及补选人大代表工作经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为440.86万元，主要用于：保障政府行政运行的日常开支，保障人员工资津贴等。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2024年预算数为0.48万元，主要用于：办公设备购置。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为165.58万元，主要用于：保障事业人员工资津贴等。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：镇财政办公室规范化建设支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为68.26万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算为0.59万元，主要用于就业创业补贴。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算为1.5万元，主要用于：日间照料中心运营补贴。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.5万元，主要用于：乡镇遗属补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.55万元，主要用于：行政单位医疗支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.35万元，主要用于：事业单位医疗支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.67万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.19万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
14.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）2024年预算数为8万元，主要用于：驻村工作队工作经费。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为445.84万元，主要用于：村（社区）公共服务经费和村干部工资支出等。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为40万元，主要用于：保障公益性渡口及船舶正常运行。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57.24万元，主要用于：职工住房公积金的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广兴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1276.23万元，其中：
人员经费875.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费401.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广兴镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数10.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于党委、行政、乡村振兴、农业、财政、民政、纪检、信访维稳等方面的公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是2023年无公务用车购置及运行维护费预算。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年安排公务用车购置费4.3万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位行政、农业、乡村振兴及其他公务出行等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
广兴镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数30.28万元，其中：会议费2万元，培训费3万元，差旅费25.28万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算下降4.3%。主要原因是结合实际出差情况减少预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
广兴镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
广兴镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广兴镇人民政府及下属0家行政单位的机关运行经费财政拨款预算400.62万元，较2023年预算增加74.88万元，增长23%。
（二）政府采购情况
2024年，广兴镇人民政府安排政府采购预算3.45万元，主要用于采购挂式空调、台式电脑、打印设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广兴镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
广兴镇人民政府2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年广兴镇人民政府开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算1275.75万元。其中：人员类项目15个，涉及预算875.13万元；运转类项目10个，涉及预算400.62万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。