2023年度射洪市体育中心单位决算
公开时间：2024年9月2日
目 录
第一部分 单位概况............................4
一、主要职责................................4
二、机构设置................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明............5
一、 收入支出决算总体情况说明................5
二、 收入决算情况说明........................5
三、 支出决算情况说明........................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......10
八、政府性基金预算支出决算情况说明............12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........12
十、 其他重要事项的情况说明...................12
第三部分 名词解释............................14
第四部分 附件................................18
第五部分 附表................................50
一、收入支出决算总表.........................50
二、收入决算表................................50
三、支出决算表................................50
四、财政拨款收入支出决算总表...................50
五、财政拨款支出决算明细表.....................50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............50
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责全县体育竞赛的组织和协调；
2.承办国家、省、市、县体育竞赛活动和各级竞赛参赛队(团)的组织工作；
3.组织指导体育宣传、科研工作；
4.发展体育教育、培训骨干和专业人才；
5.负责管理县内体育场馆，体育设施；
6.负责体育产业开发，执行体育产业政策；
7.负责全县等级运动员，等级裁判员和体育社团的业务指导工作。
二、机构设置
射洪市体育中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为753.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1.74万元，减少0.23%。主要变动原因是维持单位日常开支，小幅变动。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计753.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.3万元，占68.09%；政府性基金预算财政拨款收入240.45万元，占31.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计753.75万元，其中：基本支出173.79万元，占23.05%；项目支出579.97万元，占76.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为753.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.74万元，减少0.23%。主要变动原因是维持单位日常开支，小幅变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出513.3万元，占本年支出合计的68.09%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.04万元，减少9.21%。主要变动原因全国旅游大会项目取消，备战省运会项目预算减少，公共预算财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出513.3万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出467.72万元，占91.12%；社会保障和就业支出24.12万元，占4.7%；卫生健康支出8.18万元，占1.59%；住房保障支出13.28万元，占2.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）： 支出决算为47.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）： 支出决算为89.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）： 支出决算为108.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）： 支出决算为90.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）： 支出决算为131.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为17.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.35万，支出完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.32万元，支出完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.51万元，支出完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为13.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出173.79万元，其中：
人员经费157.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成预算100%，较上年度增加1.18万元，增长35.22%。决算与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，占95.02%；公务接待费支出决算0.23万元，占4.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.45万元，增长50.88%。主要原因是2023年群众体育活动开展次数较上年增加，公务用车次数增加，故维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于体育设施设备安全检查、体育赛事保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.27万元，下降54%。主要原因是厉行节约。
其中：国内公务接待支出0.23万元，主要用于四川省体育局、遂宁市教体局体育产业调研用餐费。国内公务接待1批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容为接待四川省体育局、遂宁市教体局体育产业调研工作12人，用餐为2250.00元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出240.45万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市体育中心机关运行经费支出0万元，比2022年度持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市体育中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市体育中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对体育场馆免费或低收费项目、徒步健身走（等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市体育中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、体育场馆免费或低收费等预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位住房公积金缴费支出。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
16.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练（项），反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆（项），反映体育场馆建设及维护等方面的支出
18.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育（项），反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出（项），反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位医疗方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位职业年金缴费支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
24.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他行政事业单位医疗方面的支出。
26.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
27.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
28.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予 的岗位补贴支出。
第四部分 附件
射洪市体育中心2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
射洪市体育中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能
1.负责全县体育竞赛的组织和协调；
2.承办国家、省、市、县体育竞赛活动和各级竞赛参赛队（团）的组织工作；
3.组织指导体育宣传、科研工作；
4.发展体育教育、培训骨干和专业人才；
5.负责管理县内体育场馆，体育设施；
6.负责体育产业开发，执行体育产业政策；
7.负责全县等级运动员，等级裁判员和体育社团的业务指导工作。
(三)人员概况
射洪市体育中心核定事业编制7个，实际编制12个，其中：事业专技1人，事业管理2人，事业工勤9人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2023年度财政拨款收入753.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.3万元，政府性基金预算财政拨款收入240.45万元。当年无财政结转结余资金。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度财政拨款支出753.75万元，主要用于单位人员工资福利、公业务费、省十四运会经费、体育馆免开等经费。其中：人员经费157.74万元，公用经费16.04万元，项目支出579.97万元。
三、部门预算管理情况
(一)预算编制情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和全部支出都反映在预算中。射洪市体育中心2023年财政拨款收支总计753.75万元，收入较2022年1.73万元，主要原因为公用经费按财政减少。
（二）预算执行情况
根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，完成上级主管部门下达我中心目标任务。
（三）整体绩效情况
2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
当年主要成效：
1. 积极实施全民健身设施补短板工程，不断完善全民健身公共服务体系。在公园、社区、小区、镇村安装乒乓球台50张，健身路径12条；新建大榆镇健身中心一处，争创省级体育旅游示范基地，荣获“2023年度川渝体育旅游示范基地”称号并获得授牌
2.广泛开展全民健身活动，不断满足群众体育健身需求。国家级赛事1项。举办了2023中国全民健身走跑大赛，参与人数达4000余人，累计影响超1亿人。省级赛事4项。举办了2023川渝两地气排球精英赛，四川省羽毛球邀请赛，“蜀羽之志”四川省全民健身羽毛球系列赛，四川省体育锻炼标准达标赛。举办了射洪市体育联赛（篮球、足球、气排球、羽毛球、象棋）；利用全民健身日、国庆、中秋双节开展系列体育赛事活动；开展广场舞、太极拳、工间操、扑克掼蛋等培训活动；组织协会到社区开展科学健身展示推广活动200余次。全年共开展体育赛事活动1000余场次，培训体育引领员2000余人，社会体育指导员600余人，经常参加体育锻炼人数比例达到38.6%。丰富了市民的精神文化生活，充分满足群众体育健身需求。
3.扎实推进场馆免费低收费开放，不断提高公共体育场馆服务水平。完成场馆免费和低收费开放国家全民健身信息服务平台申报工作，成功申请大型体育馆场馆免费和低收费开放中央、省委和本级补助资金108.5万元，场馆全年开放服务20万余人次，体质监测3000余人。承接全民健身赛事活动21次，大型文艺演出2次，企事业单位职工运动会4次，开展讲座培训4次，服务青少年体育培训1.4万人。
4.完成项目布局。设置项目8个（羽毛球、男排甲、丙组、沙滩排球、武术散打，女排甲、丙组，三人制男子篮球）；设置基地校5个（射洪中学、射洪中学初中部、射洪一小、射洪二小、射洪六小）。完成运动员选材。组织教练员深入全市各中小学选拔项目苗子400人，注册运动员130人，输送运动员15名。其中刘袁入选沙滩排球国家青年队，女排运动员黄悦鑫入选国少队并出征参加亚少赛获得亚军。落实训练保障。升级改造了二小、一小训练场地、七小网球场；妥善解决升学、就读运动员31人，协调解决散打运动员户籍迁入2人，体育助学11人，发放助学金39600元。组织参加了2023年省青少年锦标赛，组织参加并承办了2023年四川省“三大球”城市联赛（排球项目）半决赛、总决赛主场比赛，并获男子亚军，女子季军。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位自评2023年度整体支出绩效评为“好 ”。
（二）存在问题
内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
(三)改进建议
进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
2023年体育场馆免开或低收费项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．主要职能：
市体育中心负责体育馆免费低收费开放工作的有效开展，使体育馆成为全民健身的阵地和体育惠民的窗口，不但提高了场馆运营管理能力和公共服务水平，而且在丰富群众业余文体生活，促进全民健身活动深入开展方面起到积极作用。
2．项目立项、资金申报的依据：四川省财政厅，四川省体育局关于下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金川财教〔2023〕35号，射洪市财政局2023年预算批复文件为依据。
3．资金管理情况：按照市委、市政府和市财政局的要求以及省体育局《免费低收费开放补助资金管理办法》相关规定，在规定的时间内完成资金的申报、审批和使用。
4．资金分配的原则及考虑因素：根据《2023年全市30件民生实事实施方案》通知要求，射洪市体育场馆免开低收费资金组成，地方财政补助13.5万元。
（二）项目绩效目标
根据《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》等相关文件精神，射洪市体育中心向射洪市财政局上报了专项资金分配方案，秉着严格管理，专款专用的基本原则，补助资金全部用于体育场馆免费低收费开放的日常运营、维护、设施设备更新、群体赛事举办、健身知识技能培训、体育公益宣传等方面，充分实现体育惠民，推动体育事业、产业发展，构建全民健身公共服务体系。补助资金已按照民生实事工作进度要求，于2023年11月全部执行完毕。
（三）项目自评步骤及方法
成立项目绩效管理工作领导小组，明确职能职责，切实加强项目绩效管理的组织领导。精心组织项目实施和事前绩效评估，在规定时间内高标准完成绩效目标编制工作。领导小组对年初预算执行实行动态监控，定期开展自查自评，提出整改意见建议并监督整改落实，保障资金使用安全高效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
纳入2023年度财政预算，市科协严格按照预算批复执行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：市财政预算13.5万元。
2．资金到位：资金到位及时、足额。
3．资金使用：根据《免费低收费开放补助资金管理办法》和《2023年全市30件民生实事实施方案》通知要求，强化资金管理。按照“专款专用、分账核算、严格审核、加强监督”的原则，全年资金拨付100%。完成2023年场馆免开或低收费开放工作网上注册及资金申报。
（三）项目财务管理情况
射洪市体育中心建立健全了财务管理制度、场馆经费管理办法，完善了资金项目跟踪、验收流程；严格执行财务管理制度和政府采购规定，账务处理及时，会计核算规范；严把项目资金支出审核关，做到专人负责、专款专用，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
体育中心领导非常重视体育场馆免开项目组织实施管理工作，主要领导牵头负总责，分管领导具体负责组织实施；年初时根据上级管理部门和市委市政府的工作目标，逐一细化指标、措施；实施过程中，根据实际情况和上级要求，及时对项目具体任务和指标作相应调整，按时间节点有序推进。
（二）项目管理情况
在项目实施管理过程中，市体育中心严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《体育场馆免开补助经费管理办法》等规定，加强政府采购、资金使用和绩效管理，抓好项目建设跟踪督办和检查验收，严格收支初审、复核和终审，保障了财政资金安全高效使用。
（三）项目监管情况
项目绩效管理领导小组按照预算批复的项目绩效评价指标对年初预算执行实行动态监控，通过现场走访、实地调研、随机抽查，定期对项目实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等，提出合理反馈建议意见并监督整改落实，确保项目实施合法合规，顺利完成预期目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
全年开展群众体育赛事活动30余次，群众健身免费接待25万人次，国民体质监测3000人次。
（二）项目效益情况
年度项目资金预算执行与年初制定的目标任务保持高度一致。通过场馆免开项目实施，满足体育场馆接待群众体育锻炼的需要，保障国家全民健身活动的开展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
射洪市大型体育场馆免费低收费开放专项资金拨付到位及时，支付规范合理，监管全面到位，确保了体育场馆免费低收费开放工作顺利推进，产出指标超额完成，收到了良好的社会效益。
（二）存在的问题
1.预算绩效管理水平有待提高。
2.预算绩效管理制度体系还需进一步完善。
（三）相关建议
1.加强预算绩效管理政策法规和业务培训，不断提升预算绩效管理水平。
2.结合单位实际，进一步健全完善预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等，进一步夯实预算绩效管理基础。
2023年省“十五运会”备战经费项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.单位职能：负责全县体育竞赛的组织和协调；
2.项目立项、资金申报依据：
根据《四川省体育局关于印发〈四川省第十五届运动会竞赛规程总则（草案）〉的通知》（川体发〔2019〕38号）、遂府办字〔2019〕11号、射府办发〔2020〕10号的文件精神结合我市省“十五运会”实际申报
3.资金管理情况：按照市委、市政府和市财政局的项目资金管理办法的相关规定，在规定的时间内完成资金的申报、审批和使用。
4.资金构成及使用范围：
2023年省“十五”运会资金构成，项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了射洪市参赛队伍正常比赛训练，确保遂宁市下达我市奖牌任务完成。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：
我市组织了140余名教练员、运动员代表遂宁市参加了排球、沙滩排球、羽毛球、武术散打、足球、三人制篮球6个项目21个组别比赛。
2.绩效总体目标是：
通过项目实施：一是保障我市参加省运会队伍日常训练和外出交流比赛经费需求，有力促进我市体育冬训工作正常开展同时保障了我市完成市委、市政府制定的省运会比赛目标任务完成。二是通过组织竞技比赛，培养我市优秀教练员和运动员，提升了我市体育竞训水平，促进我市竞技体育事业健康快速发展。三是体育竞训活动的开展，增强全民健身意识，提升全民体质水平，推动我市经济、政治、文化、体育事业全面发展。
（三）项目自评及绩效情况
射洪市体育中心成立项目绩效管理工作领导小组，明确职能职责，切实加强项目绩效管理的组织领导。精心组织项目实施和事前绩效评估，在规定时间内高标准完成绩效目标编制工作。领导小组对年初预算执行实行动态监控，定期开展自查自评，提出整改意见建议并监督整改落实，保障资金使用安全高效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
纳入2023年度财政预算，2023年省“十五”届运动会项目资金申报严格按射府办发〔2020〕10号文件精神，本年预算资金100万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：年初预算资金100万元。
2.资金到位：实际拨付100万元。
3.资金使用：按照射洪市财务管理办法执行。做到“专款专用、分账核算、严格审核、加强监督”的原则，全年资金拨付100%。
（三）项目财务管理情况
射洪市体育中心建立健全了财务管理制度，完善了资金项目跟踪、验收流程；严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范；严把项目资金支出审核关，做到专人负责、专款专用，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。
三、评价结论及建议
（一）存在的问题
无
（二）相关建议
无
2023年沙滩排球共建项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.单位职能：为贯彻落实四川省体育局“123456”战略部署，把四川省的排球改革和发展提升到完成体育强省建设新高度，扩大排球项目在四川体育中的贡献，完善排球项目布局，落实四川排球在全面振兴，根据四川省体育局《关于印发〈四川省体育局共建省优秀运动队实施办法〉的通知》（川体发〔2020〕20号）结合四川沙滩排球项目和射洪市的实际情况，在平等自愿的基础上经友好协商，甲方、乙方、丙方、共建四川省沙排青少年男女合作事宜达成本协议。
2.项目立项、资金申报依据：
根据四川省体育局《关于印发〈四川〉的通知》四川省体育局共建省优秀运动队实施办法〉的通知（川体发〔2020〕20号）射体〔2022〕13号实际申报
3.资金管理情况：
按照《四川省体育局共建省优秀运动队实施办法》共同出资办队模式的精神，每年承担共建基础经费25万元，
4.资金构成及使用范围：
共建经费将用于四川省沙滩排球青少年男女队在射洪中学日常训练、食宿、训练器材、训练服装、组建教练员团队人才引进、教练员训练补贴、工作人员补贴日常费用，共建队伍代表四川参加全国比赛以及异地训练等所需经费，按照甲方运动队标准在甲方预算内执行。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：
2023年度射洪市体育中心负责省沙滩排球青少年男女队在射洪中学日常训练、食宿、训练器材、训练服装、组建教练员团队人才引进、教练员训练补贴、工作人员补贴日常费用，共建队伍代表四川参加全国比赛以及异地训练等。
2.绩效总体目标是：
通过项目实施：一是承担四川省沙滩排球青少年男女队参加第三届青运会（或学生运动会）、第十五届全运会任务。二是为四川沙滩排球可持续发展，培养、储备和输送优秀5枚金牌。三是充分利用各方的资源条件，积极探索体教融合，更高水平青少年运动队的新模式。培养四川沙滩排球项目高水平人才、提升四川沙滩排球项目核心竞争力。四是任务目标在 2023年青运会（或学生运动会）上代表四川参赛并入前三名。
（三）项目自评及绩效情况
射洪市体育中心成立项目绩效管理工作领导小组，明确职能职责，切实加强项目绩效管理的组织领导。精心组织项目实施和事前绩效评估，在规定时间内高标准完成绩效目标编制工作。领导小组对年初预算执行实行动态监控，定期开展自查自评，提出整改意见建议并监督整改落实，保障资金使用安全高效。
二、项目资金申报及使用情况
1．资金计划：市财政预算25万元。
2．资金到位：资金到位及时、足额。
3．资金使用：根据相关文件和通知要求，射洪市体育中心强化资金管理。按照“专款专用、分账核算、严格审核、加强监督”的原则，全年资金拨付100%。全面完成沙排共建任务。
三、评价结论及建议
（一）存在的问题
无
（二）相关建议
无
2023年中国全民健身走（跑）大赛项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．主要职能：
落实国家全民健身战略，举办“运动之城.诗酒射洪2023中国全民健身走（跑）大赛，四川.射洪站”，广泛开展全民健身赛事活动，推进全民健身与全民健康深度融合。
2．项目立项、资金申报的依据：中国射洪市委办公室射洪市人民政府办公室关于印发《“运动之城.诗酒射洪”2023中国全民健身走（跑）大赛（四川.射洪站）执行方案通知》。
3．资金管理情况：根据射委办函〔2023〕1号文件相关规定，在规定的时间内完成资金的申报、审批和使用。
4．资金分配的原则及考虑因素：国家体育总局社会体育中心《关于确认举办2023中国全民健身走（跑）大赛（四川.射洪站）要求，2023中国全民健身走（跑）大赛，四川.射洪站》，地方财政补助80万元。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
2023中国全民健身走大赛（射洪站）比赛分6公里欢乐组、24公里竞赛组，参赛人数3000余人次，国家体育总局、四川电视台等30多家媒体网站关注报道，关注量达50万+。
2．项目具体绩效目标
（1）参赛人数3000余人。
（2）2023中国全民健身走大赛（射洪站）赛事≥1次。
（3）直播观看量1170万人次。
（三）项目自评步骤及方法
成立项目绩效管理工作领导小组，明确职能职责，切实加强项目绩效管理的组织领导。精心组织项目实施和事前绩效评估，在规定时间内高标准完成绩效目标编制工作。领导小组对年初预算执行实行动态监控，定期开展自查自评，提出整改意见建议并监督整改落实，保障资金使用安全高效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
纳入2023年度财政预算，中心严格按照预算批复执行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：市财政预算80万元。
2．资金到位：资金到位及时、足额。
3．资金使用：根据射委办函〔2023〕1号要求统一由国家体育总局招投标。强化资金管理。按照“专款专用、分账核算、严格审核、加强监督”的原则，全年资金拨付100%。
（三）项目财务管理情况
射洪市体育中心建立健全了财务管理制度、专项经费管理办法，完善了资金项目跟踪、验收流程；严格执行财务管理制度和政府采购规定，账务处理及时，会计核算规范；严把项目资金支出审核关，做到专人负责、专款专用，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
市领导非常重视“运动之城.诗酒射洪2023中国全民健身走（跑）大赛，四川.射洪站”。项目组织实施管理工作，主要领导牵头负总责，分管领导具体负责组织实施；根据上级管理部门和市委市政府的工作目标，逐一细化指标、措施；实施过程中，根据实际情况和上级要求，及时对项目具体任务和指标作相应调整，按时间节点有序推进。
（二）项目管理情况
在项目实施管理过程中，市体育中心严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等规定，加强政府采购、资金使用和绩效管理，抓好项目建设跟踪督办和检查验收，严格收支初审、复核和终审，保障了财政资金安全高效使用。
（三）项目监管情况
项目绩效管理领导小组按照预算批复的项目绩效评价指标对年初预算执行实行动态监控，通过现场走访、实地调研、随机抽查，定期对项目实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等，提出合理反馈建议意见并监督整改落实，确保项目实施合法合规，顺利完成预期目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023中国全民健身走大赛（射洪站）赛事活动参赛人数3000余人次，国家体育总局、四川电视台等30多家媒体网站关注报道，关注量达50万+。
（二）项目效益情况
项目资金预算执行与年初制定的目标任务保持高度一致。通过《“运动之城.诗酒射洪”2023中国全民健身走（跑）大赛，四川.射洪站》。项目实施，满足群众体育健身锻炼的需要，保障国家全民健身活动的开展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2023中国全民健身走大赛（射洪站）专项资金拨付到位及时，支付规范合理，监管全面到位，确保了《“运动之城.诗酒射洪”2023中国全民健身走（跑）大赛（四川.射洪站）执行方案通知》。工作顺利推进，产出指标超额完成，收到了良好的社会效益。
（二）存在的问题
1.绩效管理水平有待提高。
2.绩效管理制度体系还需进一步完善。
（三）相关建议
1.加强预算绩效管理政策法规和业务培训，不断提升预算绩效管理水平。
2.结合单位实际，进一步健全完善预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等，进一步夯实预算绩效管理基础。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表