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公开时间：2024年9月4日
第一部分 单位概况…………………………………………………………………4
一、主要职责.........................................................................................................4
二、机构设置...........................................................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................5
二、收入决算情况说明..........................................................................................5
三、支出决算情况说明..........................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................11
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................11
第三部分 名词解释....................................................................................................13
第四部分 附件............................................................................................................16
第五部分 附表............................................................................................................19
一、收入支出决算总表…………………………………………………………19
二、收入决算表…………………………………………………………………19
三、支出决算表…………………………………………………………………19
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………19
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………19
为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，承担保河、桂仙、黄磉浩三个社区常住人口及流动人口近3万人的基本公共卫生服务工作及辖区近5万人的基本医疗工作。
射洪市太和街道城南社区卫生服务中心为射洪市卫生健康局下属独立编制、独一预算二级预算单位，较2022年无变化。开设有预防保健科、全科医学科、内科、外科、医学检验科、临床体液，血液专业、临床化学检验专业、医学影像科、X线诊断专业，超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科等科室。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为842.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加68.94万元，增长8.9%。收入主要变动原因是2023年门诊业务收入增加、重大公共卫生项目预防接种数字化门诊财政拨款15万元；支出增加原因为业务支出如药品、耗材等直接成本支出增加，预防接种数字化门诊建设投入经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计842.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.76万元，占43.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入473.82万元，占56.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.02万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计823.35万元，其中：基本支出501.93万元，占61%；项目支出321.42万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为367.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.21万元，增长5.2%。主要变动原因是2023年度财政拨款重大公共卫生项目预防接种数字化门诊建设投入资金15万元，拨付2022年度疫情防控特岗人员经费财政拨款4万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出367.76万元，占本年支出合计的44.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.21万元，增长5.2%。主要变动原因是2023年度财政拨款重大公共卫生项目预防接种数字化门诊建设投入资金15万元，拨付2022年度疫情防控特岗人员经费财政拨款4万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出367.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出367.76万元；住房保障支出0万元。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为367.76万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算0.91万元，完成预算100%。
2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为23.10万元，完成预算100%。
3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为30.28万元，完成预算100%。
4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为37.04万元，完成预算100%。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为243.34万元，完成预算100%。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为29.09万元，完成预算100%。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为3.0万元，完成预算100%。
8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1.0万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73.85万元，其中：
人员经费73.85万元，主要包括：奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无增加、减少，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无增加、减少。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度比较无增加、减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度比较无增加、减少。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市太和街道城南社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年度比较无增加、减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市太和街道城南社区卫生服务中心政府采购支出总额45.26万元，其中：政府采购货物支出45.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购医疗业务用全自动生化分析仪、尿液分析仪、便携仪B超、心电图机等医疗设备及货物共计45.26万元，主要用于居民健康体检、基本医疗服务等。授予中小企业合同金额45.26万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市太和街道城南社区卫生服务中心共有车辆0辆，
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目补助、村卫生室政策性补助、基本药物制度改革地方性配套资金项目、优抚对象医疗补助项目等项目开展了整体预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，项目实施完成了及时开展了绩效整体评价，绩效整体自评详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出应急处理（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市太和街道城南社区卫生服务中心
2023年整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）基本情况。
1．主要职能。为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，开设有预防保健科、全科医学科、内科、外科、医学检验科、临床体液，血液专业、临床化学检验专业、医学影像科、X线诊断专业，超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科等科室。
2．机构情况。2023年本单位为独立编制、独一预算单位，较2022年无变化。
3．人员情况。2023年年末核定编制17人，在岗人员合计46人，退休1人，较2022年同期对比，核定编制无变化，在岗人员较2022年同期增加1人，原因为疫情防控岗位人员增加，退休人员较2022年增无变化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年财政拨款收入总计367.76万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年财政拨款支出367.76万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.以收定支，加强预算绩效管理，强调预算绩效管理的重要性和必要性。
2.成立了预算编制领导小组及预算绩效管理领导小组，为做好部门预算的编制及绩效管理，高质量使用资金奠定基础和保障。
3.预算编制时，各相关预算项目科室联动，根据科室实际情况，结合当年业务收支情况和往年数据测算，及新形势变化等因素，综合分析，制定目标，科学、合理编制预算。
4.在预算基本支出方面，加大预算执行环节的控制，无预算不支出，提高了资金的使用效益，保障医院的正常运转。预算项目支出方面，根据年初既定绩效目标，扎实推进项目工作开展，目标实现程度较高。
（二）结果应用情况
中心各类项目实施后均能达到预期的经济、社会效益。
（三）自评质量
中心开展项目绩效自评后及时进行绩效自评公开，建立绩效自评问题台账，制定整改措施并及时督促监督整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过绩效评价小组的认真细致准备、实施和分析，本次绩效自评取得了较好成效。本次绩效评价不仅分析评价了资金支出的效益情况，而且为科学使用评价结果、指导今后支出绩效管理工作更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理
（二）存在问题
一是预算执行较好，能做到无预算不列支，但个别项目预算存在年度集中执行；二是绩效管理评价认识需进一步提高。
（三）改进建议
一是加强业务培训，组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务，提高业务水平，加强预算及项目绩效评价管理；二是提高绩效评价管理认识，力争预算绩效评价管理与日常工作管理高效结合。
第五部分 附表