2023年度商务和经济合作局部门决算
目录
公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
部门职责
（1）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的方针政策和法律法规，拟订全县国内外贸易和对外经济合作的相关政策措施，制定全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。
（2）统筹指导全县商务和经济合作工作。牵头协调全县服务业发展工作，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹组织重大投资促进活动，牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责对乡镇、县直相关部门、园区管委会经济合作目标任务完成情况进行督查、考核。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
（3）负责流通体系建设。编制大宗商品批发市场规划，指导全县商业网点规划和商业体系建设工作，组织拟订市场体系建设支持政策；推进农村市场体系建设，负责全县农贸市场规划建设和改造升级。组织拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动流通领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
（4）指导全县外商投资促进和管理工作。参与外商投资政策和改革方案的拟订并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（5）参与推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动与港澳台地区经贸合作有关工作。
（6）负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。
（7）承担会展管理职能。组织协调有关企业赴国（境）内外参加各种商品交易会和经贸推介活动。对县域内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会活动备案并监督管理。
（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
二、机构设置
射洪市商务和经济合作局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入射洪市商务和经济合作局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 射洪市投资促进服务中心
2. 射洪市商务稽查大队
2023年度部门决算情况说明
一、 入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4641.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2235.79万元，增长92.93%。主要变动原因一是本年电子商务进农村示范县项目资金、四川省服务业强市、县域商业建设项目资金（中央）、惠民消费券等项目资金增加；二是本年人员经费增加。
二、 入决算情况说明
2023年度本年收入合计4630.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4610.7万元，占99.57%；其他收入20万元，占0.43%。
三、 出决算情况说明
2023年度本年支出合计4641.73万元，其中：基本支出580.42万元，占12.5%；项目支出4061.3万元，占87.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4621.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2215.79万元，增长92.1%。主要变动原因
一是本年电子商务进农村示范县项目资金、四川省服务业强市、县域商业建设项目资金（中央）、惠民消费券等项目资金增加；二是本年人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4621.73万元，占本年支出合计的99.57%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2226.82万元，增长92.98%。主要变动原因一是本年电子商务进农村示范县项目资金、四川省服务业强市、县域商业建设项目资金（中央）、惠民消费券等项目资金增加；二是本年人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4621.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出904.15万元，占19.56%；社会保障和就业支出55.81万元，占1.21%；卫生健康支出29.27万元，占0.63%；资源勘探工业信息等支出32.5万元，占0.7%；商业服务业等支出3559.93万元，占77.03%；住房保障支出40.06万元，占0.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为4621.73万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为243.11万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为449.1万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为211.94万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.01万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.7万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.48万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.31万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%。
10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为32.5万元，完成预算100%。
11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为735.43万元，完成预算100%。
12.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为108万元，完成预算100%。
13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为2716.5万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出580.2万元，其中：
人员经费531万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金支出等。
公用经费49.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为90.56万元，完成预算94.7%，较上年度增加16.47万元，增长22.23%，增长主要原因是本年度商务接待增加。决算数小于预算数的主要原因一是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出；二是年末财政追减指标，部分费用未支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.26万元，占4.7%；公务接待费支出决算86.3万元，占95.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.26万元,完成预算99.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.02万元，增长0.47%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.26万元。主要用于促进商贸发展、对商贸流通业监督管理、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出86.3万元，完成预算94.49%。公务接待费支出决算比2022年度增加16.45万元，增长23.55%。主要原因是本年度招商引资商务接待增加。其中：
国内公务接待支出86.3万元，主要用于招商引资等开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待583批次，5831人次（不包括陪同人员），共计支出86.3万元，具体内容包括：商务接待中产集团、金美新材料公司、千喜鹤公司支出0.3万元；商务接待成都鼎青公司、闽洪生态公司支出0.25万元；商务接待咨询委员会、浙江工企环保公司、中国管理科学研究院支出0.35万元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市商务和经济合作局机关运行经费支出49.2万元，比2022年度增加17.56万元，增长55.5%。主要原因是本年度新增项目较多，日常经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市商务和经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市商务和经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对服务业统计与发展、奖励外贸企业完成指标奖励及参加第五届中国国际进口博览会、经济合作活动经费等3项目等开展了预算事前绩效评估，对电商物流运营补助、市场拓展活动、服务业统计和发展、奖励外贸企业完成指标奖励及参加第五届中国国际进口博览会5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，5个项目均开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成射洪市商务和经济合作局2023年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，形成射洪市商务和经济合作局2023年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：2023年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，人员经费发放及时到位，机关运行运转正常，项目预算支出符合规范，所有项目年初编制绩效目标，围绕绩效目标开展工作；年中进行绩效监控，根据监控反馈情况及时调整项目进度和资金使用率，年末开展项目绩效自评，严格按照资金用途使用，做到专款专用。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。
20.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于涉外发展服务方面的支出。
21.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市商务和经济合作局属行政单位，一级预算单位；下属事业单位2个，投资促进服务中心和商务稽查大队，财务由局机关统一核算。
（二）机构职能。
1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的方针政策和法律法规，拟订全县国内外贸易和对外经济合作的相关政策措施，制定全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。
2.统筹指导全县商务和经济合作工作。牵头协调全县服务业发展工作，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹组织重大投资促进活动，牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责对乡镇、县直相关部门、园区管委会经济合作目标任务完成情况进行督查、考核。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3.负责流通体系建设。编制大宗商品批发市场规划，指导全县商业网点规划和商业体系建设工作，组织拟订市场体系建设支持政策；推进农村市场体系建设，负责全县农贸市场规划建设和改造升级。组织拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动流通领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
4.指导全县外商投资促进和管理工作。参与外商投资政策和改革方案的拟订并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
5.参与推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动与港澳台地区经贸合作有关工作。
6.负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。
7.承担会展管理职能。组织协调有关企业赴国（境）内外参加各种商品交易会和经贸推介活动。对县域内举办的各种商贸交易会、展览会和展销会活动备案并监督管理。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（三）人员概况。
射洪市商务和经济合作局人员共计30人，其中：行政人员9人，商务稽查大队事业人员7人，投资促进中心事业人员14人，退休43人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市商务和经济合作局2023年度年初预算收入1846.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1846.27万元，占年初预算收入100%。
2023年度决算收入合计4630.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4610.7万元，占99.57%；其他收入20万元，占0.43%。
（二）支出情况。
射洪市商务和经济合作局2023年度年初预算支出1846.27万元，其中：基本支出464.13万元，占年初预算支出25.14%；项目支出1382.14万元，占年初预算支出74.86%。
2023年度决算支出合计4641.73万元，其中：基本支出580.42万元，占12.5%；项目支出4061.3万元，占87.5%。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市商务和经济合作局2023年度年末结转0.01万元，为库存现金结转。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
新增入统企业年初预计完成25户，实际完成58户；社会消费品零售总额预计增速6%，实际增速8.2%；服务业增加值预计增速6%，实际增速7.8%，统计指标计划完成率85%，实际完成率100%。服务业各项指标完成率均达到或超过预期值，我市服务业发展水平稳步提升。
2.预算管理。
根据单位职能和年度工作计划编制2023年预算，设置部门整体绩效目标，特定目标类预算项目进行绩效目标申报，绩效指标均设置了可量化的指标，预算编制过程中始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政局当年有关预算编制的原则。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
3.财务管理。
商务经合局虽人手紧张，但仍然遵循财务管理制度，对会计和出纳进行了分设，会计和出纳各司其职，坚持原则，坚守底线，单位财务工作有条不紊的开展。局党组研究制定了内部控制手册，建立了风险评估与控制、单位层面内部控制、预算管理业务内控建设、收支管理业务内控建设、采购管理业务内控建设、资产管理业务内控建设、合同管理业务内控建设、评价与监督等，为财务管理提供了决策参考依据。
4.资产管理。
根据行政事业资产管理要求，每月按时编报资产月报，每年按时编报资产年报，定期对资产进行清查盘点，商务经合局2023年无新增固定资产。
4.采购管理。
2023年未进行政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额729万元，1—12月预算执行总体进度为 62.21 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额382万元，1—12月预算执行总体进度为99.48 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
根据三定方案职能职责要求申报预算项目，编制预算草案，草案由局领导集体研究通过后再编制预算，预算编制报市财政局审定，财政局下发“一下”数据后编制预算项目。预算项目设置，绩效目标设置均以上年工作总结、下年工作计划为依据，以完成当年工作任务为近期目标，以推动服务业高质量发展为长期目标，绩效目标设置科学合理。
2.项目执行。
2023年预算项目5个，根据当年工作任务新增2个，完成项目7个、项目建设中未擅自调整项目资金、建设规模和建设内容，严格按照项目计划实施。2023年服务业统计和发展项目资金，由国家统计局审核通过后提供的数据为补助依据，因国家统计局未能在当年12月前提供数据，奖补资金无法在当年拨付到企业，绩效目标经济成本指标执行有偏差；2023年企业外贸进出口企业统筹中央、省、市上级奖补资金予以奖补，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，故2023年县本级预算的2023年企业完成目标奖励和参加中国国际进口博览会项目资金未使用，绩效目标经济成本指标执行数为零，其余绩效目标基本完成。
3.目标实现。
2023年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，人员经费发放及时到位，机关运行运转正常，部门项目均设置绩效目标，年末绩效目标基本实现。严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
所有项目年初编制绩效目标，围绕绩效目标开展工作，年中进行绩效监控，根据监控反馈情况及时调整项目进度和资金使用率，年末开展项目绩效自评，自评结果在一体化平台和单位门户网站进行公开公示，同时将作为下一年度项目预算编制的依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合2023年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益，自评得分85分。
（二）存在问题。
1．成本控制方面
经过审慎分析，我单位发现部分经费的预算执行控制需得到进一步加强。在上下年的比较中，部分经费呈现出一定程度的增加，同时也有部分经费的变动幅度相对较大。然而，这些人员经费和项目经费的增加，正是我单位维持正常运转和推动工作开展的实际需求。我单位将持续优化经费管理，确保各项经费的合理使用和高效配置。
2．综合管理方面
经过我单位全体成员的共同努力，预算执行的进度控制取得了显著的成效。在关键的时间节点6月、9月和11月，我单位人员类、公用经费以及特定目标类项目的预算执行均达到了既定的资金支付序时进度。然而，我单位也认识到，预算管理是一项长期而复杂的工作，需要我单位在实践中不断探索和完善。未来，我单位将继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。
（三）改进建议。
建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
1．有效控制机关运行成本
强化预算绩效的管理，对各项经费开支进行严格把关。坚决贯彻“无预算不支出”和“超预算不支出”的原则。建立全面的预算绩效管理机制，确保预算编制具备明确目标，预算执行受到有效监控，预算完成有科学评价，评价结果及时反馈，并对反馈结果进行合理应用。
2．提升综合管理能力
我单位将严格遵循相关规定，对本单位的预算执行实施动态监控、中期评估和绩效跟踪监控管理工作。我单位将积极主动地进行日常预算执行监控，密切关注各个项目的执行进度。同时，我单位将定期向领导报告预算执行的进展情况，并对重大项目实行全程跟踪监控。
对于执行进度较慢的项目，我单位将深入分析原因，并采取有效措施督促预算的执行。在项目执行过程中，一旦发现实际情况与预算目标存在偏差，我单位将根据相关要求，及时以书面形式报告并反馈至财政局，以便根据实际情况对预算项目作出合理调整，确保项目计划的整体实施效果。
附表1：2023年度部门预算整体项目支出绩效自评表
附件2-1
2023年服务业统计和发展项目支出
绩效自评报告
一、项目情况
（一）项目基本情况
1.商务经合局职能职责。市商务经合局牵头我市服务业发展综合协调职能职责，负责商贸流通行业、外经贸发展、外商投资利用、市场拓展及服务业增加值统计、社会消费品零售总额统计等省市重点考核指标。
2.项目立项、资金申报依据。为了完善全市服务业统计，提升服务业统计水平，增加服务业GDP占比，市委市政府出台了《关于进一步加快现代服务业发展的意见》（射委发〔2013〕25号），市人民政府出台了《关于加强和完善服务业统计工作的通知》（射府办函〔2014〕76号）以及《射洪市人民政府办公室关于印发〈射洪市培育壮大市场主体若干政策措施〉的通知》（射府办发〔2023〕13号）。
3.项目资金管理办法制定情况，立项的条件、范围与支持方式。根据《遂宁市政府办公室关于印发〈遂宁市加快服务业发展扶持措施〉的通知》（遂府办函〔2014〕231号）和我市两个文件精神，市财政预算安排服务业统计工作经费。该预算经费用于服务业新增入统企业奖励。对新增入统的服务业企业补助3-8万元/户；对达到一定增速的服务业统计企业予以成长奖励1—3万元；服务业统计报表人员予以补助，补助标准为400元/人·月。
4.资金分配原则及考虑因素。资金分配原则为对新增入统服务业企业进行以奖代补，促进企业发展，提升统计水平质量。考虑因素为纳入服务业统计，对服务业发展与统计作出相应贡献。统计数据报送企业及相关人员，给予报表补助。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。2023年服务业统计和发展工作经费240万元。
2.项目目标。努力新增服务业在统企业，完成25户以上，提升服务业统计水平，优化服务业结构。实现服务业增加值增速6%以上，实现社会消费品零售总额增速6%以上。
3.申报内容是否相符、项目申报是否合理。项目申报内容为对新增服务业入统企业实行以奖代补政策，与实际相符合；对经济增长贡献达到要求条件的企业实行以奖代补。申报目标为25户，实际完成入统58户，超过预期目标。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采取资金预算使用与实际完成新增企业入统、符合奖励条件企业与企业报表人员相印证，股室分析、分管领导审核、主要领导审定、班子研究，汇总形成自评报告，报送市财政局。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金来源于2023年度财政预算，资金总额240万元，内容为新增服务业统计企业奖励、报表人员补助及企业增速奖励等合计240万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
2023年新增服务业统计企业58户，其中月度入统20户，奖励资金160万元，年度入统企业25户，奖励资金125万元，年度个体入统11户，合计33万，项目支出138.82万元（为避免企业入库不报数，其中149万元2024年支付）；对于符合奖励条件41户服务业企业给予企业成长奖励94万元；对230户在统企业和市场监测企业发放报表人员补助92.6万元。
（三）项目财务管理情况
项目资金作为财政专项资金，我们都是专户存储，严格按照市政府办《关于加强和完善服务业统计工作的通知》（射府办函〔2014〕76号）执行，新增企业名单由国家统计局平台数据库下载，由市统计局提供给我局，我局按照文件要求制定资金使用分配方案，制定了《射洪市商务和经济合作局关于兑现2023年新增服务业统计企业和2021年企业成长等奖励的通知》《关于兑现2023年服务业统计报表人员补助的通知》进行审核和发放，并跟踪监督资金使用效果，要求全部用于相关服务业统计和奖励统计相关人员，确保有限资金完全用于服务业统计。
三、项目实施及管理情况
（一）组织架构及实施流程
项目资金作为财政专项资金，我们都是专户存储，严格按照市政府办《关于加强和完善服务业统计工作的通知》（射府办函〔2014〕76号）执行，新增企业名单由国家统计局平台数据库下载，由市统计局提供给我局，我局按照文件要求制定资金使用分配方案，制定了《射洪市商务和经济合作局关于兑现2023年新增服务业统计企业和2023年企业成长等奖励的通报》《关于兑现2023年服务业统计报表人员补助的通知》进行审核和发放，并跟踪监督资金使用效果，要求全部用于相关服务业统计和奖励统计相关人员，确保有限资金完全用于服务业统计。
（二）项目管理情况
严格按照入统奖励标准和企业成长奖励标准，以及报表人员补助标准进行资金分配，以在2023年服务业统计平台开始报送数据为依据，以避免项目资金套取和违规行为。
（三）项目监管情况
项目实施全程接受社会监督和纪检监察机关监督，资金分配股室拟制方案、分管领导审核、主要领导审定，提交党组会研究，纪检组参会并提出分配意见，不存在违规现象。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年新增服务业统计企业58户，其中月度入统20户，奖励资金160万元，年度企业入统25户，奖励资金125万元，合计项目支出138.82万元（为避免企业入库不报数，其中149万元2024年支付）；对于符合奖励条件41户服务业企业给予企业成长奖励94万元；对230户在统企业和市场监测企业发放报表人员补助92.6万元。
（二）项目效益情况
1.努力增加入统服务业企业。完成新增入统企业58户。
2.提升服务业统计水平。2023年实现社会消费品零售总额201.47亿元、增长8.2%。
3.优化服务业结构。2023年，实现服务业增加值182.34亿元、增长7.8%，总量居遂宁第1位，服务业对经济增长贡献率29.9%，拉动经济增长2.4个百分点，占GDP比重30.3%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
1.项目目标基本完成。2023年新增服务业统计企业58户，2023年末新增入统3户（计入2024年新增入统），社消零与服务业增加值增速达到既定的增速。
2.项目效果明显。一是提升了全市服务业统计水平。通过激励政策的制定和宣传，很大程度鼓励了企业主动入统和主动填报真实数据，从而提高了服务业统计绝对值。二是提升了全市服务业发展水平。通过激励政策的宣传执行，以及商贸流通项目的结合，激励了市域商贸流通企业拓市场扩消费提质增效，实现了我市服务业跨越增长。三是提升了服务业产业领导协调地位。市商务经合局作为全市服务业发展牵头单位，综合协调全市服务业产业各项工作，负责服务业统计的牵头，政策出台前，很多企业不知道商务局是干什么的，说话没人听，工作很难开展。在此之后，作为服务业发展的牵头部门，管行业管统计各项工作开展逐步进入正轨，对于企业、企业负责人和统计报表人员，认知和认可度得到大幅提升。
（二）存在问题
入统要求过高导致企业审核通过难。虽然超额完成任务，但是在入统申报资料提供时，随时提出新的要求及企业认为无法达到的资料内容，导致部分企业放弃入统。
（三）几点建议
商贸流通服务业因为没有抵押，企业融资难，是企业转型升级扩大经营规模的瓶颈，服务业发展专项资金如果能贴息或直接补贴扩大生产经营规模，将更有利于服务业企业发展壮大。
附表2-1：2023年度服务业与统计发展项目支出绩效自评表
附件2-2
2023年市场拓展活动项目支出绩效
自评报告
一、项目情况
（一）项目基本情况
1.商务经合局职能职责。市商务经合局牵头我市服务业发展综合协调职能职责，负责商贸流通行业、外经贸发展、外商投资利用、市场拓展及服务业增加值统计、社会消费品零售总额统计等省市重点考核指标。
2.项目立项、资金申报依据。为了完善全市服务业统计，提升服务业统计水平，增加服务业GDP占比，市委市政府出台了《关于进一步加快现代服务业发展的意见》（射委发〔2013〕25号），以及三定方案职责分工，明确我局负责牵头，代市委市政府组织参加商贸流通领域市场拓展。
3.项目资金管理办法制定情况，立项的条件、范围与支持方式。根据《四川省商务厅关于做好2020年国内两大活动组织工作的通知》（川商市运〔2020〕35号）《遂宁市政府办公室关于印发〈遂宁市加快服务业发展扶持措施〉的通知》（遂府办函〔2014〕231号）和参照《射洪县人民政府办公室关于开展“惠民购物全川行动”“川货全国行”和“万企出国门”活动的通知》（射府办函〔2014〕60号）等文件，市财政预算安排2023年市场拓展专项经费76万元。该预算经费用于支持企业参加市场拓展两大活动及支持企业开展惠民购物促销活动。
4.资金分配原则。资金分配原则参加西博会、物博会等展会活动，为企业参加省外市场拓展活动予以3000元/次补贴，参加省内市场拓展活动予以2000元/次补贴，对于开展惠民购物促销活动的企业与单位予以适当补贴的方式。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。2023年市场拓展资金100万元。
2.项目目标。2023年，投入资金100万元，其中西博会招商引资活动费用15万元；上缴西博会统一布展费用45万元；会展活动参展人员差旅费5万元；举办本地促消费活动25万元；会展活动参展企业补助10万元。参加西博会，代市委市政府拟制我市参加方案，负责遂宁馆区县板块设计、装修等相关工作，协调领导和部门参加西博会宣传、推介、经济合作等主题活动。组织5家以上企业参加主题馆展示展销活动，实现签约金额1亿元以上。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容为西博会招商引资活动费用15万元；上缴西博会统一布展费用45万元；会展活动参展人员差旅费5万元；举办本地促消费活动25万元；会展活动参展企业补助10万元，对参加企业予以差旅、物流等费用补贴，对企业与单位开展惠民购物促销展会活动予以适当酌情补贴，符合政策支持方向。
（三）项目自评步骤及方法。项目绩效自评采取资金预算使用与参加市场拓展活动依据相印证，股室分析、分管领导审核、主要领导审定、班子研究，汇总形成自评报告，报送市财政局。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金来源于2023年度财政预算，资金总额100万元，预算下达76万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
资金计划100万元，到位76万元，资金使用51.82万元。用于名优面馆参展企业补助、西博会统一布展、遂州英才展、新春购物节、2021年新冠提货券等。因国内外疫情形势严峻，参加川货全国行和惠民购物全川行动等市外市场拓展活动偏少，市内节庆会展活动较多。
（三）项目财务管理情况
项目资金作为财政专项资金，我们都是专户存储，严格按照财政资金管理相关规定，按照参展和参加活动企业，进行审核和发放，并跟踪监督资金使用效果，资金全部用于奖补企业市场拓展，确保有限资金完全用于企业拓展市场所用。
三、项目实施及管理情况
（一）组织架构及实施流程
项目资金作为财政专项资金，我们都是专户存储，严格按照财政资金管理办法，由参加活动企业提供省、市、县三级组织活动和参加依据，股室初审，并提出分配方案，分管领导审核，送局长审定后进行公示，并提交党组会讨论后执行补贴补助。
（二）项目管理情况
按照参加一户，补贴一户的原则进行资金分配，以省市县三级组织和认可，企业提供参加凭证为依据，以避免项目资金套取和违规行为。
（三）项目监管情况
项目实施全程接受社会监督和纪检监察机关监督，资金分配股室拟制方案、分管领导审核、主要领导审定，提交党组会研究，纪检组参会并提出分配意见，不存在违规现象。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年共组织企业69户次参加西博会、遂州英才招聘会、新春购物节等市场拓展活动，统计现场成交额逾1000万元，签约订单逾1亿元。
（二）项目效益情况
2023年共组织企业69户次参加西博会、遂州英才招聘会、新春购物节等市场拓展活动，统计现场成交额逾1000万元，签约订单逾10亿元。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
1.项目目标全部完成。组织企业69户次参加市场拓展活动，现场销售额与签约订单额遥遥领先全市其他区县园区，结合新春购物节，有力促进了射洪名优特新产品走出射洪，占领省内外市场份额。
2.项目效果明显。一是提升了企业参加积极性。通过激励支持，企业参加市场拓展活动信心和决心得到大幅提升。二是结合西博会，实现射洪造产品进商超、市场、网络、食堂，促进了射洪农产品拓展销售渠道，扩大销售业绩，同时提升了全市服务业发展水平。三是提升了服务业产业领导协调地位。市商务经合局作为全市服务业发展牵头单位，综合协调全市服务业产业各项工作，负责市场拓展等，政策出台前，很多企业不知道商务局是干什么的，说话没人听，工作很难开展。在此之后，作为服务业发展的牵头部门，各项工作开展逐步进入正轨，对于企业、企业负责人社会各界认知和认可度得到大幅提升。
（二）存在问题
补助额度偏小。目前执行的政策补助标准从2014年至今未增加，少量的补助资金不足以打动更多的企业参加各类市场拓展活动。
（三）几点建议
加大对市场拓展的补贴力度，提升企业市场拓展的积极性和信心，促进我市三产加快融合发展。
附表2-2：2023年度市场拓展活动项目支出绩效自评表
附件2-3
2023年惠民消费券发放项目支出
绩效自评报告
一、项目情况
（一）项目基本情况
1.商务经合局职能职责。贯彻落实国家、省、市服务业发展战略、发展规划，拟订全县服务业发展中长期规划、扶持政策等。承担全县服务业发展工作。负责全县物流业发展、外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，协调解决有关涉外纠纷问题。负责办理外贸企业备案。负责监测分析市场运行和商品供求状况。负责市县下达的各类经济指标任务统计、分析和上报。负责各类会展工作。
2.项目立项、资金申报依据。本项目的主要内容是由政府共同出资342万元，用于2023年“悦享生活 乐购洪城”惠民消费券发放。2023年拟申请资金预算342万元，较上年增长92万元，较上年增长36.8%，增加主要原因是为进一步激发消费市场活力，释放消费潜力，加速市场回暖。
3.项目资金管理办法制定情况，立项的条件、范围与支持方式。根据省市消费券发放要求，制定消费券发放方案，经请示政府领导同意后执行。
4.资金分配原则及考虑因素。根据2023年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、 精准。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。本项目的主要内容是由政府出资342万元，用于2023年“悦享生活 乐购洪城”惠民消费券发放。2023年拟申请资金预算342万元，增加主要原因是为进一步激发消费市场活力，释放消费潜力，加速市场回暖。
2.项目目标。为深入贯彻中省市关于大力促进消费复元活血的决策部署，着力提振消费，促进消费回补，确保实现一季度开门红。按照《遂宁市商务局 遂宁市财政局关于印发〈进一步恢复和扩大消费的若干政策〉的通知》（遂商务发〔2023〕3号）工作要求，我市财政投入342万元用于从2023年2月开始的消费券发放，激发消费市场活力，释放消费潜力，加速市场回暖，拉动消费5000万元以上。
3.申报内容是否相符、项目申报是否合理。项目申报内容为用于支持惠民消费，助力商贸餐饮行业加快回暖，与实际相符合。
（三）项目自评步骤及方法。项目绩效自评采取资金预算使用与申报单位、申报内容相印证，股室分析、分管领导审核、主要领导审定、班子研究，汇总形成自评报告，报送市财政局。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金来源于2023年度财政追加预算342万元，预算下达资金342万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
资金计划342万元，到位342万元，用于消费券发放342万元。
（三）项目财务管理情况
项目资金作为财政专项资金，我们都是专户存储，严格按照财政资金管理制度执行，资金按照运转程序拨付到银联账户资金池，全部用于消费券发放，并跟踪监督资金使用效果，确保有限资金完全用于刺激带动消费回升事项。
三、项目实施及管理情况
（一）组织架构及实施流程
项目资金作为财政专项资金，我们都是专户存储，严格按照财政资金管理制度执行，资金按照运转程序拨付到银联账户资金池，全部用于消费券发放，并跟踪监督资金使用效果，确保有限资金完全用于刺激带动消费回升事项。
（二）项目管理情况
2023年2月一2023年12月，政府出资342万元发放消费券，带动直接消费逾5000万元，促进商贸、餐饮等行业消费逾亿元。
（三）项目监管情况
项目实施全程接受社会监督和纪检监察机关监督，资金分配股室拟制方案、分管领导审核、主要领导审定，提交党组会研究，纪检组参会并提出分配意见，不存在违规现象。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
预算资金342万元，完成支付342万元。
（二）项目效益情况
2023年2月一2023年12月，政府出资342万元发放消费券，带动直接消费逾5000万元，促进商贸、餐饮等行业消费逾亿元。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
1.项目目标全部完成。2022年8月31日一2022年12月31日，政府出资200万元，银联组织金融机构筹资56万元，共计发放消费券248万元，带动直接消费逾3000万元，促进商贸、餐饮等行业消费逾亿元。
2.项目效果明显。综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性， 符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在342万元。该项目申请资金总预算342万元，执行342万元，有效带动了我市消费市场加快回暖，达到促进消费，释放消费潜力的预期效果。
（二）存在问题
政府投入与群众预期有限。政府投入资金有限，带动消费回暖效果有限。
（三）几点建议
加大消费券发放力度，积极组织企业参加省、市各级开展的消费券发放活动，加快消费市场回暖，促进消费，进一步释放消费潜力。
附表2-3：2023年惠民消费券发放项目支出绩效自评表
附件2-4
2023年射洪市名优面馆评选活动项目支出
绩效自评报告
一、项目情况
（一）项目基本情况
1.商务经合局职能职责。贯彻落实国家、省、市服务业发展战略、发展规划，拟订全县服务业发展中长期规划、扶持政策等。承担全县服务业发展工作。负责全县物流业发展、外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，协调解决有关涉外纠纷问题。负责办理外贸企业备案。负责监测分析市场运行和商品供求状况。负责市县下达的各类经济指标任务统计、分析和上报。负责各类会展工作。
2.项目立项、资金申报依据。本项目的主要内容是2022年11月—2023年2月我局牵头组织开展射洪市“名优面馆”评选活动。通过前期报名、资格审核、网络投票、媒体评审、大众评审、专家评审等环节，最终10家面馆入围射洪市“名优面馆”，经公示无异议，射洪市“名优面馆”评选活动已基本结束。2023年拟申请资金预算40万元，较上年增长40万元，较上年增长100%，增加主要原因是为贯彻落实市委“拼经济、搞建设、抓落实”工作部署，弘扬射洪传统美食文化，打造射洪特色美食名片，突出“洪城小吃、有滋有味”主题，通过举办射洪市名优面馆评选，充分挖掘射洪不同类型面馆，满足大众多层次、多口味消费需求。
3.项目资金管理办法制定情况，立项的条件、范围与支持方式。根据省市“拼经济、搞建设、抓落实”工作部署，制定射洪市名优面馆评选活动方案，经请示政府领导同意后执行。
4.资金分配原则及考虑因素。根据2023年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、 精准。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。本项目的主要内容是2022年11月—2023年2月我局牵头组织开展射洪市“名优面馆”评选活动。通过前期报名、资格审核、网络投票、媒体评审、大众评审、专家评审等环节，最终10家面馆入围射洪市“名优面馆”，经公示无异议，射洪市“名优面馆”评选活动已基本结束。2023年拟申请资金预算40万元，较上年增长40万元，较上年增长100%，增加主要原因是为贯彻落实市委“拼经济、搞建设、抓落实”工作部署，弘扬射洪传统美食文化，打造射洪特色美食名片，突出“洪城小吃、有滋有味”主题，通过举办射洪市名优面馆评选，充分挖掘射洪不同类型面馆，满足大众多层次、多口味消费需求。
3.申报内容是否相符、项目申报是否合理。项目申报内容为贯彻落实市委“拼经济、搞建设、抓落实”工作部署，与实际相符合。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采取资金预算使用与申报单位、申报内容相印证，股室分析、分管领导审核、主要领导审定、班子研究，汇总形成自评报告，报送市财政局。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金来源于2023年度财政追加预算40万元，预算下达资金40万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
资金计划40万元，到位40万元，用于名优面馆评选活动38.004万元。
（三）项目财务管理情况
项目资金作为财政专项资金，我们都是专户存储，严格按照财政资金管理制度执行，资金按照运转程序拨付到活动承办企业，并跟踪监督资金使用效果，确保有限资金完全用于刺激带动消费回升事项。
三、项目实施及管理情况
（一）组织架构及实施流程
项目资金作为财政专项资金，我们都是专户存储，严格按照财政资金管理制度执行，资金按照运转程序拨付到活动相关企业，全部用于名优面馆评选活动，并跟踪监督资金使用效果，确保有限资金完全用于刺激带动消费回升事项。
（二）项目管理情况
2022年11月—2023年2月我局牵头组织开展射洪市“名优面馆”评选活动，带动直接消费逾50万元，促进商贸、餐饮等行业消费逾100万元。
（三）项目监管情况
项目实施全程接受社会监督和纪检监察机关监督，资金分配股室拟制方案、分管领导审核、主要领导审定，提交党组会研究，纪检组参会并提出分配意见，不存在违规现象。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
预算资金40万元，完成支付38万元。
（二）项目效益情况
2022年11月—2023年2月我局牵头组织开展射洪市“名优面馆”评选活动，带动直接消费逾50万元，促进商贸、餐饮等行业消费逾100万元。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
1.项目目标全部完成。2022年11月—2023年2月我局牵头组织开展射洪市“名优面馆”评选活动，带动直接消费逾50万元，促进商贸、餐饮等行业消费逾100万元。
2.项目效果明显。综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在40万元。该项目申请资金总预算40万元，执行38万元，有效带动了我市消费市场加快回暖，达到促进消费，释放消费潜力的预期效果。
（二）存在问题
带动消费效果不明显。一定程度上拉动了消费升温回暖，但部分群众不敢消费，不放心消费，带动消费效果不明显。
（三）几点建议
加大促消费活动的投入力度，积极组织企业参加中央、省、市各级开展的各类消费促进活动，提升射洪产品的影响力和知名度。
附表2-4：2023年射洪市名优面馆评选项目支出绩效自评表
附件2-5
2023年电商物流运营补助项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.商务经合局职能职责。负责编制全市商业网点规划，拟订全市市场体系建设支持政策。负责电商项目申报、电子商务发展及商务专项扶贫工作。按照有关规定，对洗染、家政服务、二手车、报废汽车、再生资源回收等开展行业指导。负责拟订全市农贸市场规划建设和改造升级。负责职责范围内的生态环境保护等工作。
2.项目立项、资金申报依据。发展农村电商，是创新商业模式、建设农村现代流通体系的重要举措，是转变农业发展方式、带动农民增收的有效抓手，是促进农村消费、满足人民对美好生活向往的有力支撑。根据《国务院办公厅关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》和《商务部等19部门关于加快发展农村电子商务的意见》以及三定方案职责分工，明确我局负责牵头电子商务发展工作。
3.项目资金管理办法制定情况，立项的条件、范围与支持方式。为大力发展农村电子商务，促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合、涉农商品和服务消费双升级的农产品流通体系。根据《商务部等19部门关于加快发展农村电子商务的意见》《射洪县推进电子商务与快递物流协同发展实施方案》等文件精神，市财政预算安排2023年电商物流补助经费7.29万元，用于对电商企业进行电商物流运营支持。
4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配的原则是对销售农特产品的农村电商企业给予电商物流运营补助支持。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。2023年电商物流运营补助资金7.29万元。
2.项目应实现的具体绩效目标。进一步完善市镇村三级物流配送体系和三级电商服务体系，开展2023年消费帮扶，组织企业参加市场拓展活动，促进农特产品销售，提高农民收入。
3.申报内容是否与实际相符、申报目标是否合理可行。项目申报内容是在射洪的电商企业、农产品生产加工企业等通过线上销售农特产品、开展电商推广活动给予电商物流运营补助支持。对电商企业予以适当酌情补贴，符合政策支持方向。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采取资金预算使用与实际完成电商发展情况相印证，股室分析、分管领导审定、主要领导审定、局党组研究、汇总形成自评报告，报送市财政局。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年度财政预算批复2023年电商物流运营补贴资金40万元，年中根据领导批示项目资金压减10%，该项目压减后金额20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
2023年电商物流运营补贴资金计划40万元，到位7.2855万元。项目资金用于对电商企业物流运营费用进行补助，提高电商物流运营能力，促进农产品进城和工业品下乡，助力乡村振兴。共支付补助资金7.29万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
2023年电商物流运营补助各实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目资金作为财政专项资金，我们都是专户存储，严格按照财政资金管理制度执行，资金通过申请、审核、财政拨款等流程，并跟踪监督资金使用效果，要求全部用于电商物流运营方面。
（二）项目管理情况
我局严格按照项目要求，由企业提出申请，并提供佐证资料核实后确定补助名单，按照资金拨付程序拨付项目资金，避免项目资金套取和其他违规行为。
（三）项目监管情况
项目实施全程接受社会监督和纪检监察机关监督，资金分配股室拟制方案、分管领导审核、主要领导审定，提交党组会研究，纪检组参会并提出分配意见，不存在违规现象。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
按照要求，完成支付电商物流运营补助资金7.29万元。
（二）项目效益情况
组织50余家经营主体200余种产品参加乡村振兴成果展、川货电商节等农产品产销对接活动，组织开展电商直播活动50余场次，全面展示我市电商产业发展新成效。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据考核评分细则，从整体上看，我局2023年电商物流运营补助资金使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，完成了2023年电商工作，推动了农村电商发展。
（二）存在的问题
一是电商品牌不够响亮。除舍得酒业销售较好外，其余企业及产品在网上品牌影响力普遍偏低、销售未形成规模。
二是电商人才匮乏。企业不注重电商人才培养储备，通过电商平台投入的人力和资金严重不足，专业的电商团队发展受限。
（三）相关建议
一是积极培育壮大电商经营主体。加强电商宣传推广和培训，提高电商影响力和辐射力，提高广大群众，特别是青年和返乡创业人员的电商创业积极性，培育一批网红直播人才。加快推进传统商贸流通企业转型升级，线上线下协同发展。
二是持续推广射洪电商区域公共品牌。加大“子昂有礼”区域公共品牌宣传推广力度，授权更多企业使用区域公共品牌，提高射洪产品市场竞争力、覆盖面。
附表2-5：2023年电商物流运营补助项目支出绩效自评表
附件2-6
2023年度经济合作活动经费项目支出
绩效自评报告
一､项目概况
（一）项目基本情况
经济合作活动经费用于商务经合局经济合作股开展重大招商引资活动､党政代表团外出开展经济合作活动经费､差旅费､商务接待用餐用酒､射洪锂话会议费用。
（二）项目绩效目标
助推我市经济发展，树立“大招商､招大商､招好商”的理念，全力做好项目引进落地服务工作，实现全市招商引资工作实现新提高､新突破､新发展。
（三）项目自评步骤及方法
1､建立评价工作组，以商务经合局局长为组长，财务室和相关业务股室组成评价工作组。
2､制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3､下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4､评价方法分为现场评价､专项资金绩效自评方式､访谈评价与问卷调查。
二､项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
经济合作活动经费申报260万元，批复260万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。我单位经济合作活动经费总计划260万元，其中财政资金260万元。
2.资金到位。按项目计划，2023年实际资金到位260万元，其中射洪市财政资金260万元。
3.资金使用。2023年度我单位收到经济合作活动经费260万元，实际支出万元，本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留､截留､挪用､窜用该项目资金。
（三）项目财务管理情况
商务和经济合作局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三､项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目经费支出情况是255.57万元在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，商务经合局经济合作股用于开展重大招商引资活动､党政代表团外出开展经济合作活动经费､差旅费､商务接待用餐用酒､射洪锂话会议费用。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由单位财务室统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件､通知精神执行。
（三）项目监管情况
商务经合局为加强此项目监管，由单位办公室进行日常监督，最后由办公室组织进行验收。做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序的进行。
四､项目绩效情况
（一）项目完成情况
经济合作活动经费2023年使用255.57万元，完成率98.3%。
（二）项目效益情况
从经济合作活动经费立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理､执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
五､评价结论及建议
（一）评价结论
在市委、市政府的坚强领导下，在市人大､市政协的关怀指导下，在全市各级各部门的鼎力支持下，本局紧紧围绕全市经济发展大局，迎难而上，积极作为，抓实招商引资抓快项目建设，招商引资各项工作均达到预期目的。
（二）存在的问题
一是用地指标紧缺。锂电产业项目落地困难，目前符合化工园区扩区要求的区域面积较小，可供项目落地土地不多；食品园区成立时间不长，征地拆迁慢､储备用地不足，导致目前大量在谈重大项目推进进度缓慢，极大程度上影响后期项目的洽谈落地。
二是项目储备单一。项目信息获取方式较为传统，存量项目储备不足，成熟度不高，散､小､弱现象突出，缺乏成长性好､产业链长､带动性强的大项目､好项目；聚焦产业链的缺失环节､薄弱环节､提升环节的重大项目不多；引进世界500强企业､国内500强､行业500强的基础条件比较优势不足，对接大企业的渠道有限，招大引强工作亟待强化。
三是外资企业引入难度大。获取外资企业投资信息渠道单一，导致在谈外资项目不多。通过对我市已落地外资企业摸排了解，均无增资的意向，完成FDI到资任务较难。
四是优惠政策有限。在项目洽谈中，企业的期望值与现行的投资政策存在较大差距，因而洽谈项目总是谈而不决。从而放弃投资。
（三）相关建议
加大经费支持。市财政每年预算安排招商引资工作经费，用于招商活动安排､人才培训､招商引资项目包装､宣传推介及招商引资信息化建设等方面，并逐年加大对招商引资工作经费的投入。
附表2-6：2023年经济合作活动经费项目支出绩效自评表
附件2-7
2023年企业完成目标奖励、参加第五届中国
国际进口博览会项目支出
绩效情况说明
2022年，我市成功获评商务部锂电产业外经贸提质增效示范项目，项目资金连续支持三年。根据《遂宁市财政局 遂宁市商务局关于下达2023年中央外经贸发展资金预算的通知》（遂财建〔2023〕209号），下达四川射洪经开区2023年中央外经贸发展资金2994万元，资金用于四川射洪经开区锂电产业外经贸提质增效示范项目。以外向型项目、企业实际发生的投资、产值、进出口额等作为资金匹配依据，对天齐锂业、盛新锂业、盛威锂业、市国资集团公司、富临新能源、新锂想等外贸进出口企业进行奖补。2023年企业外贸进出口企业统筹中央、省、市上级奖补资金予以奖补。本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。故2023年本级县级预算的133万元财政资金未使用。
附表2-7： 2023年奖励外贸企业指标奖励、参加第五届进博会项目支出绩效自评表
第五部分 附表