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公开时间：2024年9月5日
第一部分 单位概况 ......................................................................4
一、主要职责 ...........................................................................4
二、机构设置 ...........................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 .......................................................5
一、收入支出决算总体情况说明 ............................................................5
二、收入决算情况说明 ....................................................................5
三、支出决算情况说明 ....................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ....................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ................................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...............................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ...................................................12
十、其他重要事项的情况说明 .............................................................12
第三部分 名词解释 .......................................................................14
第四部分 附件 ...........................................................................17
第五部分 附表 ...........................................................................25
一、收入支出决算总表 ....................................................................25
二、收入决算表 ..........................................................................25
三、支出决算表 ..........................................................................25
四、财政拨款收入支出决算总表 ............................................................25
五、财政拨款支出决算明细表 ..............................................................25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ......................................................25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..................................................25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..............................................25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..................................................25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................................25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ............................................25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ................................................25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ....................................................25
第一部分 单位概况
1.我单位隶属射洪市卫生健康局，属于一级甲等乡镇卫生院，单位类型为公益一类事业单位。
2.我单位位于射洪市香山镇南兴街103号，编制床位20张，设置有内科、中医科、儿科、放射科、检验科、B超室、心电图室、公卫科等科室。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计406.53万元。与2022年相比，收、支总计各增加14.66万元，增加3.7%。主要变动原因为2023年度我院住院人数和门诊人数较上年有所增加，医疗业务收入增加。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计406.53万元，其中：基本支出241.16万元，占59.3%；项目支出165.37万元，占40.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计218.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7.01万元，减少3.1%。主要变动原因是财政拨款人员经费补助等方面减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出218.06万元，占本年支出合计的53.6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.01万元，减少3.1%。主要变动原因财政补助人员经费等方面较2022年有所减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出218.06万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出0万元，占0%；卫生健康支出218.06万元，占100%；农林水支出0万元，占0%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年一般公共预算支出决算数为218.06万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为36.64万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为38.12万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为119.09万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为8.26万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出54.52万元，其中：
人员经费53.32万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1.2万元，主要包括差旅费1.2万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。
国内公务接待支出0万元。主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，射洪市香山镇卫生院机关运行经费支出0万元与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，射洪市香山镇卫生院政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于通用设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市香山镇卫生院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目、基层基本药物制度、村卫生室政策性补助、优抚对象医疗补助等5个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
10.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）其他基层基本医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
14.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医药方面的专项支出。
15.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年射洪市香山镇卫生院整体绩效
评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市香山镇卫生院为独立核算的一级甲等基层医疗机构卫生单位，主管部门是射洪市卫生健康局。开设有放射科、检验科、中医科、财务科、办公室、公卫科等科室。
（二）机构职能和人员概况。
服务宗旨：救死扶伤，实行革命人道主义精神，预防为主，为人民服务，社会效益为主的福利事业单位。业务范围：预防保健科、内外科、儿科、妇产科、检验科、放射科。
2023年在岗在职人员决算数17人，其中在编在职人员8人，临聘人员9人。
（三）年度主要工作任务。
2023年，在市卫健局和镇党委政府的领导下，我院全体职工在稳步实施基本医疗业务和各项方针、政策的同时，坚持一手抓作风建设，一手抓业务发展，各项工作圆满完成，现将一年来工作情况汇报如下：
1、党风建设工作
我院按照市卫健局《卫生健康行业领域作风整治》的要求，坚持医院领导和党员干部带头，加强全院职工行风、作风建设。每月组织思想政治业务学习，广泛征求意见，进一步强化政治意识、宗旨意识、纪律意识、责任意识。纠正了职工对待群众的“服务不热情、语言生冷硬”；对待工作的“散、慢、拖”等情况，提高医疗质量与规范医疗行为相结合，我院干部职工的精神面貌大有转变，服务意识得到加强，树立了良好的卫生行业形象。
2、基本医疗工作
2023年在院领导班子的带领下，全院职工的共同努力，改进行业作风，全面提升管理，狠抓医疗护理质量，加强医疗安全，狠抓重点科室、重点岗位和重点环节的实时督查，认真落实医疗质量和医疗安全核心制度，严格执行首诊负责制、查对制度、医师查房制度、疑难病例讨论制度；优化就医流程，将就诊流程、服务项目、收费标准、药品价格、医务人员进行公示，自觉接受社会各界的监督；认真开展“三好一满意”活动，为患者提供全方位的优质服务。2023年医疗收入181.18万元，其中门诊收入65.51万元，住院收入115.67万元。全年门、急诊人次共6825人，较去年减少3292人次，住院人数662人，较去年增加204人。
3、基本公共卫生工作
（1）居民健康档案管理
辖区内常住居民数14004人，建立电子健康档案人数13567，健康档案建档率96.9%（任务93%）档案中有动态记录的档案份数4771，健康档案使用率35.2%。
（2）健康教育服务
全年开展健康教育讲座12次，健康教育咨询活动19次，受益共计615人次。
（3）预防接种服务
辖区内应建立预防接种证人数254人，已建立预防接种证人数254人。建证率100%。全年共计接种一类疫苗150人次，二类疫苗406人次。
（4）0-6岁儿童健康管理
辖区内活产数17人，辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数17人，新生儿访视率100%。辖区内0-6岁儿童数179人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数170人，儿童健康管理率94.97%。
（5）孕产妇健康管理
辖区内活产数17人，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数16人，早孕建册率94.1%，辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数17人，产后访视率100%。
（6）老年人健康管理
辖区内65岁及以上常住居民数2939，建立健康档案的65岁及以上老年人数2340人，65岁及以上老年人健康管理服务人数1848人，65岁及以上老年人健康管理服务率62.9%各科室、各村卫生室支持下在今年2月、6月、9月为辖区98名失能老年人提供上门健康服务，完成三轮，共计服务265次。
（7）慢病健康管理
年内辖区内高血压患者应管理人数929人，年内辖区内已管理的高血压患者人数1065人，基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数899人，高血压患者基层规范管理服务率84.4%。年内辖区内2型糖尿病患者应管理人数337人，年内辖区内已管理的2型糖尿病患者人数339人，基层医疗卫生机构按照规范要求提供2型糖尿病患者健康管理服务的人数249人，2型糖尿病患者基层规范管理服务率73.5%。
（8）严重精神障碍患者
辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数94人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数91人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率96.8%。在册患者服药率89%，规则服药率76.9%，面访率96.7%，体检率84.6%。
（9）肺结核患者健康管理
辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数1人。已管理的肺结核患者人数1人，肺结核患者管理率100%。
（10）中医药健康管理
辖区内65岁及以上常住居民数2939，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数2214，老年人中医药健康管理率75.3%。辖区内应管理的0-36个月儿童数83人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数72人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率（86.7%）
（11）传染病及突发公共卫生事件报告和处理
登记传染病病例数4例，网络报告的传染病病例数4例，报告率100%。突发公共卫生事件0例
（12）卫生监督协管
协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数123次。
二、部门整体支出绩效目标。
（一）部门预算项目绩效管理。
按照预算管理要求，严格按照上级部门下达的各项绩效目标要求及本单位的实际运行情况，成立了预算编制领导小组及预算绩效管理领导小组，编制了全面的本年预算计划，覆盖部门各个绩效目标。我院绩效目标的编制按质按量地在规定的时间内编制，经过部门负责人、分管领导、主管领导审批通过并及时报送市卫健局。 我单位编制的部门整体绩效目标，内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配。
（二）结果应用情况。
本单位严格按照上级部门绩效目标要求制定本年预算计划，结合上级部门要求及本单位实际情况，较为准确地编制预算，支出总额能够控制在预算总额之内；严格按照政府采购流程进行资源配置，保障财政资金支出的规范化、制度化，严格实行项目资金专款专用。预算管理方面，切实有效地执行了财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。
（三）自评质量。
我院按照2023年年初工作计划，完满地完成了本年的工作任务和职能范围内的其他工作。同时自行组织了整体支出绩效评价和2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施情况良好。
三、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
我院2023年总收入399.24万元，其中一般公共预算财政拨款收入218.06万元，占本年收入54.6%，事业收入181.18万元，占本年收入45.4%，政府性基金预算财政拨款0万元。
2.部门总体支出情况
我院2023年总支出406.53万元，其中卫生健康支出406.53万元。
3.部门总体结转结余情况
我院2023年收支结余0万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2023年一般公共预算财政拨款收入218.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入218.06万元，占本年收入100%，政府性基金预算财政拨款0万元。
2.部门财政拨款支出情况
2023年一般财政拨款支出总计218.06万元。其中卫生健康支出218.06万元，占本年支出100%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2023年财政拨款无结转结余情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年部门整体支出绩效自评结果显示，本单位绩效管理
情况比较理想，达到了年初设定的绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范、会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）存在问题。
1、内控制度需要进一步完善，进一步强化财务管理制度和监督制度。
2、预算执行存在偏差。由于年初编制预算考虑不全，经济科目细化不全面。
（三）改进建议。
1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行分析，提高预算编制的严谨性和可控性。
2、加强学习，组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务，提高业务水平，更加了解本单位的业务性质和业务情况现状，把握未来趋势。保证收集第一手预算编制资料数据的完整性和准确性。做到预算测算过程有依有据，以此提高预算编制目标的准确性。
3、加强内控管理。进一步完善内控制度，进一步强化财务管理制度和监督制度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表