2023年度射洪市第一幼儿园单位决算
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况------------------------------------------1
一、单位职责------------------------------------------------1
二、机构设置------------------------------------------------1
第二部分 2023年度单位决算情况说明---------------------------2
一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------2
二、收入决算情况说明----------------------------------------2
三、支出决算情况说明----------------------------------------3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明--------------------6
八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明------------------------8
十、 其他重要事项的情况说明---------------------------------8
第三部分 名词解释-------------------------------------------10
第四部分 附件-----------------------------------------------12
第五部分 附表-----------------------------------------------14
一、收入支出决算总表----------------------------------------14
二、收入决算表----------------------------------------------14
三、支出决算表----------------------------------------------14
四、财政拨款收入支出决算总表--------------------------------14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表--------------------------14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表----------------------14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表------------------14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表----------------------14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------------14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----------------14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表--------------------14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表------------------------14
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）单位主要职能: 在教育和体育局领导下，依法教育，为3---6周岁幼儿提供保育和教育服务，使孩子健康快乐成长。
（二）2023年度重点工作完成情况。
1.重学习，强党性，抓好党建工作
2.重视班子建设，努力打造了一支政治坚定、团结奋斗、勇于开拓、真抓实干、勤政廉洁的领导班子队伍。
3. 做好联盟工作，发挥示范辐射作用。一幼联盟9所幼儿园，送教联研2次。请各联盟园领导、老师进一幼培训4次，跟岗观摩45余人次，管理例会7次。
二、机构设置
四川省射洪市第一幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计659.4万元。与2022年相比，收、支总计各增加了4.37万元，上升0.7%。主要变动原因是人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计659.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入659.4万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计659.4万元，其中：基本支出635.23万元，占96.3%；项目支出24.17万元，占3.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计659.4万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加了4.37万元，上升0.7%。主要变动原因是人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出659.4万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加了4.37万元，上升0.7%。主要变动原因是人员经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出659.4万元，主要用于以下方面:教育支出527.53万元，占80%；社会保障和就业支出59.26万元，占9%；卫生健康支出32.36万元，占4.9%；住房保障支出40.26万元，占6.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为659.4万元，完成预算100%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为501.28万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.13万元，完成预算100%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.29万元，完成预算100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出659.4万元，其中：
人员经费557.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费77.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
项目支出24.17万元，主要包括校舍改造及线路维修等项目支出 。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算37.8%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，37.80%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算37.8%。本年度公务接待批次:一次，接待人数为18人。公务接待费支出决算比2022年增加0.17万元，增长37.8%。主要原因是2022年未产生公务接待费。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，无机关运行费用支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额8.2万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市第一幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市第一幼儿园在年初预算编制阶段，组织对校舍及线路维修改造、社保缴费等经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，
预算执行过程中，对这2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行较好，对校舍及线路及时进行了维修改造，人员社保及时足额解缴到位，人员经费有保障。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无经营收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是账户利息收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）：指本单位教职工医疗保险支出。
12住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位教职工住房公积金支出
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表