目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市融媒体中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市融媒体中心职能简介
宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，推动媒体融合发展，更好地引导群众、服务群众。围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视、互联网视听节目制作和内容生产；广播电视节目安全播出；公众号、客户端等新媒体发布运营；网络媒体技术咨询、服务；广告制作发布，活动策划及承办；融媒体产业发展；地面数字电视、应急广播系统运营维护；承办市委市政府交办的其他事项。
（二）市融媒体中心2024年重点工作
一是抓好党建，加强工作统领。持续抓好市委巡察和主题教育查摆问题整改，做好集中整改“后半篇文章”，强化组织功能，深入落实全面从严治党主体责任，做好精细管理，以党建促提升，推动作风建设、业务技能提升和媒体深度融合发展向更高层面迈进。
二是系统策划，深化宣传效应。结合学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平来川视察重要指示精神把握重点主题，围绕市委、市政府中心工作和阶段性重点工作开展宣传策划，有力推出一批主题更突显、内容更优质、影响更深远的融媒产品，力争在遂宁各区县融媒中勇当“排头兵”，“微播射洪”政务微信号在全省183个区县中保持在第一方阵，稳定在全省前十。
三是推进改革，深化融合发展。贯彻落实《关于支持市融媒体中心高质量发展的“十条措施”》，深化体制机制改革，增加媒体活力。按期完成智慧传媒新型基础设施信息化项目建设和省平台数据接入，实现智慧传媒与智慧城市、智慧广电的深度融合。
二、部门预算单位构成
市融媒体中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。市融媒体中心，2024年收支总预算833.37万元，较2023年收支预算总数减少30.8万元，主要是人员变动及年初项目预算支出减少。
（一）收入预算情况
市融媒体中心2024年收入预算833.37万元，其中：上年结转30万元，占3.6%；一般公共预算拨款收入830.37万元，占96.4%。
市融媒体中心2024年支出预算833.37万元，其中：基本支出625.65万元，占75.07%；项目支出207.72万元，占24.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市融媒体中心，2024年收支总预算833.37万元，较2023年收支预算总数减少30.8万元，主要是人员变动及年初项目预算支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入803.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入30万元；支出包括： 文化旅游体育与传媒支出677.30万元、社会保障和就业支出67.15万元、卫生健康支出32.8万元、住房保障支出56.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市融媒体中心，2024年收支总预算833.37万元，较2023年收支预算总数减少30.8万元，主要是人员变动及年初项目预算支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出677.30万元，占81.27%；社会保障和就业支出67.15万元，占8.06%；卫生健康支出32.8万元，占3.94%；住房保障支出56.12万元，占6.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为67.15万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.18万元，主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费单位缴费部分。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.69万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.93万元，主要用于在职机关事业大额补充医疗保险和工伤保险、行政事业退休人员大额补充医疗保险等支出。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为647.3万元，主要用于：单位基本支出，包括人员工资、津补贴、日常公用经费；项目经费等支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）2024年预算数为30万元，主要用于：对广告设备设施进行维修维护。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024预算数为56.12万元，主要用于：行政事业单位在职人员住房保障缴费支出单位缴费部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市融媒体中心2024年一般公共预算基本支出625.65万元，其中：
人员经费570.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。
公用经费55.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算预算持平。
主要原因是2022年及2023年未预算因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2023年预算下降17%。
主要原因是严格执行中央八项规定，精简开支，厉行节约。
2024年公务接待费计划用于外宣工作接待、接待上级领导来我单位指导工作、接待其他融媒体单位之间相互业务交流学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，小型客车1辆，其他小车皮卡车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障出差、采访、录播等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市融媒体中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数36.7万元，其中：会议费15.6万元，培训费3.5万元，差旅费17.6万元。
（一）会议费较2023年预算增长100%。
主要原因是年初预算本年度重大会议费增加。
（二）培训费较2023年预算增长59%。
主要原因是年初预算本年度新闻宣传人员专业技能培训费增加。
（三）差旅费较2023年预算增长100%。
主要原因是记者外出采访及大力宣传射洪市文化旅游业工作增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市融媒体中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市融媒体中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，市融媒体中心安排政府采购预算2.95万元，主要用于采购电脑及打印机设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市融媒体中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市融媒体中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算833.37万元。其中：人员类项目6个，涉及预算570.05万元；运转类项目3个，涉及预算55.6万元；特定目标类项目4个，涉及预算207.72万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政机关事业单位公务员医疗补助支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政机关事业单位缴纳的大额补充医疗保险缴费经费。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版和其他文化体育与传媒支出。