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公开时间：2024年8月30日
第一部分 单位概况··················································4
一、主要职责····················································4
二、机构设置····················································4
第二部分 2023年度单位决算情况说明··································5
一、收入支出决算总体情况说明····································5
二、收入决算情况说明············································5
三、支出决算情况说明·············································6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明····························7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明························8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····················12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·······················12
八、政府性基金预算支出决算情况说明······························14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明···························15
十、其他重要事项的情况说明······································15
第三部分 名词解释··················································17
第四部分 附件·····················································21
第五部分 附表·····················································51
一、收入支出决算总表···········································51
二、收入决算表·················································51
三、支出决算表·················································51
四、财政拨款收入支出决算总表···································51
五、财政拨款支出决算明细表·····································51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····························51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·························51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····················51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·························51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·······················51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····················51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表························51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表····························51
主要负责养老保险（企业、机关事业单位、城乡居民）、工伤保险、失业保险的参保登记和权益数据记录维护，养老保险关系转移接续，职业年金征收和做实，养老保险待遇及工伤保险待遇核发，被征地农民养老保障、社保基金管理及安全运行维护、退休人员社会化管理服务等工作。
市社保中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
市社保中心下设12个内设机构。分别为：办公室、财务股、综合服务管理股、社会保险征收股、企业职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、待遇支付股、征地农民养老保障股、工伤保险股、稽核股、信息统计股。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8011.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1349.35万元，增长20.25%。主要变动原因是2023年全额拨款退休人员死亡抚恤金和改制事业单位划归社保管理离退人员补差资金增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计8011.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8011.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计8011.42万元，其中：基本支出2757.92万元，占34.42%；项目支出5253.5万元，占65.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8011.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1349.35万元，增长20.25%。主要变动原因是2023年全额拨款退休人员死亡抚恤金和改制事业单位划归社保管理离退人员补差资金增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8011.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1349.35万元，增长20.25%。主要变动原因是2023年全额拨款退休人员死亡抚恤金和改制事业单位划归社保管理离退人员补差资金增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8011.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出7924.47万元，占98.92%；卫生健康支出35.35万元，占0.44%；住房保障支出51.6万元，占0.64%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为8011.42，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为729.97万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为144.41万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为73.86万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1705.04万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为17.70万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为1.58万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2824.91万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2410.01万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.56万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.53万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.93万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.60万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2757.92万元，其中：
人员经费2525.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费232.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成预算75.65%，较上年度增加0.58万元，增长200%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央"八项规定"要求，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.87万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.87万元，完成预算75.65%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.58万元，增长200%。主要原因是2023年上级部门工作检查、各区县之间业务交流相应增加，公务接待次数和接待人数增加。其中：
国内公务接待支出0.87万元，主要用于上级部门工作检查、各区县之间业务交流，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，82人次，共计支出0.87万元，具体内容包括：接待蓬溪县社保中心学习考察支出0.15万元；巴中市人力资源和社会保障局开展社会保险基金管理提升年行动交叉评估工作支出0.21万元；遂宁市人力资源和社会保障局关于老农保清理衔接工作调研支出0.1万元；大英县人力资源和社会保障局开展养老保险政策执行情况和工伤认定检查评估工作支出0.11万元；四川省人力资源和社会保障厅开展养老保险政策执行情况调研工作支出0.3万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市社会保险事务中心机关运行经费支出232.81万元，比2022年度减少15.09万元，下降6.09%。主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，加强财务管理，压减相关费用。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市社会保险事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市社会保险事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目、单位电脑及网络维护工作经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
21.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008314708-住房公积金支出 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障单位职工住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障单位职工住房公积金及时、足额缴纳。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.15 | 60.15 | 51.60 | 85.78% | 10 | 2 | 预算执行率未达到90%的原因2023年人员调动导致人员减少。 | |||
其中：财政资金 | 60.15 | 60.15 | 51.60 | 85.78% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 保障单位职工住房公积金及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行控制需得到进一步加强。在上下年的比较中，经费的变动幅度相对较大。 | |||||||||
改进措施 | 细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008316688-其他工资福利支出 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障补助及时、足额发放。 | 严格执行相关政策，保障补助及时、足额发放。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.94 | 2.94 | 100.00% | 10 | 9 | 年中人员补助发放标准进行了调整。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.94 | 2.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 保障补助及时、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 对补助发放标准预测不准确，导致预算偏差。 | |||||||||
改进措施 | 加强预算管理，提升预算编制准确性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357232-基本工资 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 184.62 | 164.35 | 145.27 | 88.39% | 10 | 7 | 1.预算执行率未达到90%的原因2023年人员调动导致人员减少。2.年中发生预算调整的是因为2023年人员调动导致人员减少，调整了预算数。 | |||
其中：财政资金 | 184.62 | 164.35 | 145.27 | 88.39% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 保障工资及时、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行控制需得到进一步加强。在上下年的比较中，经费的变动幅度相对较大。 | |||||||||
改进措施 | 细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357516-津贴补贴 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障津贴补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障津贴补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 63.56 | 64.34 | 62.28 | 96.80% | 10 | 2 | 年中发生预算调整是因为津贴补贴标准发生调整。 | |||
其中：财政资金 | 63.56 | 64.34 | 62.28 | 96.80% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 保障津贴补贴及时、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 预算精准度还需提高，预算执行控制需得到进一步加强。 | |||||||||
改进措施 | 细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357821-奖金（三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.14 | 8.83 | 8.83 | 100.00% | 10 | 9 | 年中发生预算调整是因为奖金发放标准发生调整。 | |||
其中：财政资金 | 8.14 | 8.83 | 8.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 保障奖金及时、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 预算精准度还需提高，预算执行控制需得到进一步加强。 | |||||||||
改进措施 | 细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008358122-奖金（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障基础绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障基础绩效及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 123.08 | 123.08 | 114.88 | 93.34% | 10 | 9 | ||||
其中：财政资金 | 123.08 | 123.08 | 114.88 | 93.34% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 保障奖金及时、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 预算精准度还需提高，预算执行控制需得到进一步加强。 | |||||||||
改进措施 | 细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008358403-绩效工资（三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 56.83 | 50.67 | 48.17 | 95.08% | 10 | 8 | 年中发生预算调整的是因为2023年人员调动导致人员减少，调整了预算数。 | |||
其中：财政资金 | 56.83 | 50.67 | 48.17 | 95.08% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 保障绩效工资及时、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 预算精准度还需提高，预算执行控制需得到进一步加强。 | |||||||||
改进措施 | 细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008359295-社保缴费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 103.25 | 903.25 | 903.25 | 100.00% | 10 | 9 | 年中发生预算调整是因为拨付了全市机关事业单位退休人员职业年金单位缴费部分资金，用于据实记入个人账户。 | |||
其中：财政资金 | 103.25 | 903.25 | 903.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 预算精准度还需提高，预算执行控制需得到进一步加强。 | |||||||||
改进措施 | 细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008364706-其他工资福利支出（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障聘用人员工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障聘用人员工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 保障聘用人员工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 聘用人员工资偏低，预算资金运用不充分。 | |||||||||
改进措施 | 优化经费管理，确保经费的合理使用和高效配置。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008366237-其他补助支出（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 17.79 | 28.10 | 26.33 | 93.72% | 10 | 8 | 年中人员补助发放标准和发放人员发生了变动。 | |||
其中：财政资金 | 17.79 | 28.10 | 26.33 | 93.72% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 保障补助及时、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 对补助发放标准和发放人员预测不准确，导致预算偏差。 | |||||||||
改进措施 | 加强预算管理，提升预算编制准确性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008755885-社保缴费（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.50 | 1,004.50 | 909.54 | 90.55% | 10 | 8 | 年中发生预算调整是因为拨付了全市机关事业单位退休人员职业年金单位缴费部分资金，用于据实记入个人账户。 | |||
其中：财政资金 | 4.50 | 1,004.50 | 909.54 | 90.55% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | 预算精准度还需提高，预算执行控制需得到进一步加强。 | |||||||||
改进措施 | 细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008914109-死亡抚恤 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障全额拨款退休人员死亡抚恤金及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障全额拨款退休人员死亡抚恤金及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3,000.00 | 2,824.91 | 94.16% | 10 | 8 | 年中发生预算调整是因为该项目是根据当年死亡人员情况向财政申请拨付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3,000.00 | 2,824.91 | 94.16% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 保障全额拨款退休人员死亡抚恤金及时足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 存在资金结算不及时，导致预算资金运用不充分的问题。 | |||||||||
改进措施 | 做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008914236-改制事业单位退休（职）人员财政补差 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障改制事业单位退休（职）人员财政补差资金及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障改制事业单位退休（职）人员财政补差资金及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 100.00% | 10 | 9 | 年中发生预算调整是因为该项目是根据当年资金发放情况按季度向财政申请拨付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 保障改制事业单位退休（职）人员财政补差资金及时足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000009000208-绩效奖 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障单位职工绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障单位职工绩效奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 123.04 | 121.59 | 98.82% | 10 | 9 | 年中发生预算调整是因为该项目是财政根据上年人员直接下达资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 123.04 | 121.59 | 98.82% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 保障单位职工绩效奖及时、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 因全年人员存在变动，预算资金存在偏差。 | |||||||||
改进措施 | 提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000009176495-一次性退休补贴 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障单位退休职工一次性退休补贴及时、足额发放。 | 严格执行相关政策，保障单位退休职工一次性退休补贴及时、足额发放。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.10 | 6.10 | 100.00% | 10 | 9 | 年中发生预算调整是因为该项目是财政根据当年实际退休人员直接下达资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.10 | 6.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策，保障单位退休职工一次性退休补贴及时、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000008801932-财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，投入资金1310万元，对城乡居保参保居民，通过财政补贴的方式，按照城乡居保轻重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴、参保缴费补贴和基础养老补贴标准，完成城乡居保轻重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴、参保人员缴费补贴和领取待遇人员基础养老金补贴，实现参保居民收入提高，解决参保群众养老问题，达到参保群众满意的目标。 | 2023年，投入资金1310万元，对城乡居保参保居民，通过财政补贴的方式，按照城乡居保轻重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴、参保缴费补贴和基础养老补贴标准，完成城乡居保轻重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴、参保人员缴费补贴和领取待遇人员基础养老金补贴，实现参保居民收入提高，解决参保群众养老问题，达到参保群众满意的目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 养老金领取人数 | ≥ | 11.63 | 万人 | ≥11.63 | 5 | 5 | ||
参保缴费覆盖人数 | ≥ | 11.44 | 万人 | ≥11.44 | 5 | 5 | ||||
残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴人数 | ≥ | 3444 | 人 | ≥3444 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 基础养老金足额发放到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
参保补贴以及政府代缴到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
轻重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 8 | 月 | ≤8 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信度 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 10 | 9 | ||
提升社会稳定 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 10 | 9 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥ | 98 | % | ≥98 | 10 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 重度残疾人等代缴标准 | ≤ | 100 | 元/人 | ≤100 | 5 | 5 | ||
基础养老金标准 | ≥ | 6.8 | 元/人*月 | ≥6.8 | 5 | 5 | ||||
参保缴费补贴 | ≥ | 29 | 元/人年 | ≥29 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 按照城乡居保轻重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴、参保缴费补贴和基础养老补贴标准，完成了城乡居保轻重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴、参保人员缴费补贴和领取待遇人员基础养老金补贴，实现参保居民收入提高，解决参保群众养老问题，达到参保群众满意的目标。 | |||||||||
存在问题 | 1.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。2.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。 | |||||||||
改进措施 | 一是进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51098123T000009124918-养老与工伤保险统筹资金 | |||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
2023年全年，投入资金32万元，据实支付养老与工伤保险扩面征收宣传、资料印刷、业务经办、系统维护所产生的各项费用，以保障养老、工伤保险征收任务完成，待遇发放到位，同时提高基金风险防范和其他社会保险的覆盖面。 | 保障养老、工伤保险征收任务完成，待遇发放到位，同时提高基金风险防范和其他社会保险的覆盖面。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整是因为该资金是上级资金。 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 养老、工伤市级统筹系统维护服务月份数 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | ||||
数量指标 | 开展社保征缴扩面宣传月份数 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | |||||
数量指标 | 资料印刷数量 | ≥ | 40000 | 张 | 40000 | 5 | 4 | |||||
数量指标 | 养老、工伤市级统筹其他工作开展月份数 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 工伤保险参保征缴任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 养老保险参保征缴任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会保险保障能力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 建立社保征缴奖励机制，提升经办机构工作积极性 | 定性 | 高 | 高 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 养老、工伤市级统筹其他工作费用 | ≤ | 10000 | 元/月 | 10000 | 5 | 5 | ||||
养老、工伤市级统筹资料印刷费用 | ≤ | 2 | 元/张 | 2 | 5 | 4 | ||||||
养老、工伤市级统筹系统维护费用 | ≤ | 5000 | 元/月 | 5000 | 5 | 5 | ||||||
开展社保征缴扩面宣传费用 | ≤ | 5000 | 元/月 | 5000 | 5 | 4 | ||||||
合计 | 100 | 97 | ||||||||||
评价结论 | 保障了各项工作的开展，全年任务的完成和单位的日常运行。 | |||||||||||
存在问题 | 项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。 | |||||||||||
改进措施 | 做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51098123T000009196989-2023年就业创业补助资金 | ||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障公益性岗位人员补助及时、足额发放。 | 严格执行相关政策，保障公益性岗位人员补助及时、足额发放。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 100.00% | 10 | 9 | 年中发生预算调整是因为该资金是上级资金。 | ||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 单位公益性岗位人数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 10 | 10 | |||||
数量指标 | 支付次数 | ＝ | 12 | 次 | 8 | 10 | 9 | ||||||
质量指标 | 工作任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 支付完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 每月支付公益性岗位人员工资金额 | ≤ | 1970 | 元/月 | 1970 | 15 | 15 | |||||
社会效益指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||||
合计 | 100 | 98 | |||||||||||
评价结论 | 保障公益性岗位人员补助及时、足额发放。 | ||||||||||||
存在问题 | 绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。 | ||||||||||||
改进措施 | 加强绩效评价的学习，提升绩效管理能力。 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008325200-在职人员标准定额公用经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 54.00 | 54.00 | 52.86 | 97.90% | 10 | 9 | ||||
其中：财政资金 | 54.00 | 54.00 | 52.86 | 97.90% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 19 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 29 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
存在问题 | 存在对外资金结算不及时，导致预算资金运用不充分的问题。 | |||||||||
改进措施 | 加强预算管理，优化财政资金的使用，提高财政资金的使用效率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008329100-非标准定额公用经费（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 182.00 | 191.69 | 175.26 | 91.43% | 10 | 9 | 年中发生预算调整是为保证单位日常运转，调整了预算。 | |||
其中：财政资金 | 182.00 | 191.69 | 175.26 | 91.43% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 19 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 29 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 严格执行预算，保障单位日常运转，预算执行情况较好。 | |||||||||
存在问题 | 对外资金结算不及时，导致预算资金运用不充分的问题；经费的预算执行控制需得到进一步加强。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008361903-公务交通补贴（车补） | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 17.10 | 20.10 | 18.65 | 92.79% | 10 | 9 | 年中发生预算调整是因为人员变化。 | |||
其中：财政资金 | 17.10 | 20.10 | 18.65 | 92.79% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 29 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
存在问题 | 预算精准度还需提高，预算执行控制需得到进一步加强。 | |||||||||
改进措施 | 加强预算管理，提升预算编制准确性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008362115-退管费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 19 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
存在问题 | 存在对外资金结算不及时，导致预算资金运用不充分的问题。 | |||||||||
改进措施 | 加强预算管理，优化财政资金的使用，提高财政资金的使用效率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008362666-工会经费支出 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 99 | 20 | 19 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
存在问题 | 存在对外资金结算不及时，导致预算资金运用不充分的问题。 | |||||||||
改进措施 | 加强预算管理，优化财政资金的使用，提高财政资金的使用效率。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008821093-单位电脑及网络维护工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，投入资金5万元，委托第三方公司对本单位电脑以及网络进行维护，按月支付电脑以及网络维护产生的费用，保障单位办公电脑以及网络正常使用，提升社保经办效率，达到参保群众满意。 | 保障单位办公电脑以及网络正常使用，提升社保经办效率，达到参保群众满意。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 单位电脑设备运行、网络维护月份 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 保障单位电脑设备及网络正常使用率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 19 | |||
时效指标 | 支付时间 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 10 | 9 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事效率和服务质量 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 提升高效的社保服务环境 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方公司以及单位职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 网络维护费 | ≤ | 670 | 元/月 | 670 | 10 | 8 | ||
电脑运行费维护费 | ≤ | 3500 | 元/月 | 3500 | 10 | 9 | ||||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 保障单位办公电脑以及网络正常使用，提升社保经办效率，达到参保群众满意。 | |||||||||
存在问题 | 存在对外资金结算不及时，导致预算资金运用不充分的问题；加强预算管理，提升预算编制准确性。 | |||||||||
改进措施 | 加强预算管理，优化财政资金的使用，提高财政资金的使用效率；预算精准度还需提高，预算执行控制需得到进一步加强。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51098124T000010468802-省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市社会保险事务中心 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
2023年全年，投入资金34万元，据实支付省管森工企业离退休人员社会化管理工作宣传、资料印刷、业务经办、系统维护所产生的各项费用，以保障待遇发放到位，同时提高基金风险防范，提高省管森工企业离退休人员社会化管理服务水平。 | 2023年全年，投入资金34万元，据实支付省管森工企业离退休人员社会化管理工作宣传、资料印刷、业务经办、系统维护所产生的各项费用，以保障待遇发放到位，同时提高基金风险防范，提高省管森工企业离退休人员社会化管理服务水平。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 34.00 | 17.00 | 50.00% | 10 | 9 | 1.预算执行率未达到90%是因为资金下达较迟;2.年中发生预算调整是因为该资金是上级资金。 | ||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 34.00 | 17.00 | 50.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 资料印刷数量 | ≥ | 10000 | 张 | 10000 | 5 | 5 | |||||
数量指标 | 档案整理数量 | ≥ | 3000 | 个 | 3000 | 5 | 4 | ||||||
数量指标 | 森工企业离退休人员社会化管理工作开展月份数 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 资料印刷合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 森工企业离退休人员社会化管理工作完成合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 森工企业离退休人员社会化管理工作完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社保保障能力 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森工企业离退休人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 档案整理费用 | ≤ | 30 | 元/个 | 10000 | 5 | 4 | |||||
森工企业离退休人员社会化管理其他业务费用 | ≤ | 20000 | 元/月 | 2 | 10 | 10 | |||||||
资料印刷费用 | ≤ | 1 | 元/张 | 5000 | 5 | 5 | |||||||
合计 | 100 | 97 | |||||||||||
评价结论 | 保障了各项工作的开展，全年任务的完成和单位的日常运行。 | ||||||||||||
存在问题 | 项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。 | ||||||||||||
改进措施 | 进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
第五部分 附表