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公开时间：2024年9月3日
第一部分 单位概况..................................................4
一、主要职责......................................................................................................4
二、机构设置......................................................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明..................................5
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................5
二、收入决算情况说明.......................................................................................5
三、支出决算情况说明.......................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................13
十、其他重要事项的情况说明..........................................................................13
第三部分 名词解释..................................................15
第四部分 附件......................................................18
第五部分 附表......................................................20
一、收入支出决算总表......................................................................................20
二、收入决算表...................................................................................................20
三、支出决算表...................................................................................................20
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................20
五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........................................20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....................................20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................................20
射洪市卫生健康综合行政执法大队在市卫生健康局领导下，依据国家和地方公共卫生法律法规、规章、标准，履行我市公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生安全产品、职业卫生、放射卫生、消毒产品、传染病防治及医疗机构、中医、采供血机构、计划生育、母婴保健执业活动、基本公共卫生服务的卫生监督执法工作，并对违法行为进行查处；开展违法行为的协查协办；受理违法行为的投诉和举报；对乡镇（街道）卫生计生办、卫生计生监督执法工作开展业务指导、技术培训、检查和考核；完成上级部门交办的其他工作。
射洪市卫生健康综合行政执法大队隶属于射洪市卫生健康局，机构内设六个职能科室，包括办公室、财务室、稽查中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计272.53万元、支出总计272.53万元。与2022年相比，收入总计增加3.61万元、增长1.3%，支出总计增加3.61万元、增长1.3%。主要变动原因是新招录人员增多，收入支出经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计272.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.53万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计272.53万元，其中：基本支出267.53万元，占98.2%；项目支出5万元，占1.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计272.53万元、财政拨款支出总计272.53万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加3.61万元、增长1.3%，财政拨款支出总计增加3.61万元、增长1.3%。主要变动原因是新招录人员增多，财政拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出272.53万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.61万元，增长1.3%。主要变动原因是新招录人员增多，一般公共预算财政拨款支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出272.53万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出201（类）0.34万元，占0.1%；社会保障和就业208（类）支出24.13万元，占8.9%；卫生健康支出210（类）230.1万元，占84.4%；住房保障支出221（类）支出17.96万元，占6.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为272.53万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为0.34万元，与预算持平，完成预算100%；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为24.13万元，与预算持平，完成预算100%；
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为184.95万元，与预算持平，完成预算100%；
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5万元，与预算持平，完成预算100%；
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为16.87万元，与预算持平，完成预算100%；
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为12.43万元，与预算持平，完成预算100%；
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.79万元，与预算持平，完成预算100%；
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.43万元，与预算持平，完成预算100%；
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.63万元，与预算持平，完成预算100%；
10.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为17.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出267.53万元，其中：
人员经费219.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费48.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.36万元，完成预算100%，较上年度减少0.03万元，下降1.3%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.17万元，占91.9%；公务接待费支出决算0.2万元，占8.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降0.9%。主要原因是公车使用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.17万元。主要用于平时外出执法、监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待大英县卫生健康综合行政执法大队7人关于卫健执法工作高质量发展交流、5人卫健执法中的重难点工作研讨支出0.13万元；接待遂宁市卫生健康综合行政执法支队5人关于射洪市职业卫生分类监督执法试点调研督导支出0.07万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市卫生健康综合行政执法大队机关运行经费支出48.22万元，比2022年度减少11.62万元，下降19.4%。主要原因是规范化建设结束，临时性任务减少，机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市卫生健康综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市卫生健康综合行政执法大队共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对卫生城市创建1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构02（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务08（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009878270-卫生城市创建工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市卫生健康局部门 | 实施单位 | 射洪市卫生健康综合行政执法大队 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过该项目的实施，完成深入开展城乡环境卫生整洁行动，扎实开展病媒防制和密度检测工作，全面开展基层卫生创建活动，切实加强生活饮用水卫生检测和环境卫生检测工作，广泛开展爱国卫生宣传活动的工作内容，实现创建国家卫生城市目标。 | 完成深入开展城乡环境卫生整洁行动，扎实开展病媒防制和密度检测工作，全面开展基层卫生创建活动，切实加强生活饮用水卫生检测和环境卫生检测工作，广泛开展爱国卫生宣传活动的工作内容，实现创建国家卫生城市目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 广泛开展爱国卫生宣传活动的工作内容，实现创建国家卫生城市目标，提升居民对城市卫生状况满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 创卫及爱卫培训 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 四小行业和医疗服务机构等重点场所专项整治 | ≥ | 3 | 次 | 3次 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 创卫及爱卫培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 生活饮用水达标率 | ≥ | 98 | % | 100% | 5 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 10 | 月 | 9月 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 卫生监督协管对监督对象全面巡查3次以上 | ≤ | 9 | 月 | 8月 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 卫生监督协管对监督对象全面巡查 | ≥ | 3 | 次 | 3次 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平达标率 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 定性 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民对卫生满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 卫生监督协管对监督对象全面巡查成本 | ≤ | 2 | 万元 | 2万元 | 3 | 3 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 四小行业和医疗服务机构等重点场所专项整治成本 | ≤ | 2 | 万元 | 2万元 | 4 | 4 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 创卫及爱卫培训成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1万元 | 3 | 3 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目年初预算0万元，调整后预算5元，预算执行数5万元，预算执行率100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：何奇伦 | 财务负责人：罗培 | |||||||||
第五部分 附表