目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
部门职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。拟订并组织落实创业、就业援助制度，贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全县养老、失业、工伤等社会保险政策，拟订并实施社会保险基金管理和监督制度，建设统一的人社公共服务平台，会同有关部门编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，完善博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度，指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位人员奖惩、考核的重要内容。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请市人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策并组织实施。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.职能转变，深入推进“放管服”改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置
市人力资源社会保障局部门下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。
纳入市人力资源社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
射洪市人力资源和社会保障局
射洪市社会保险事务中心
2024年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、支出总计均为12598.49万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加637.25万元，增长5.3%。主要变动原因是2024年度职业年金较2023年度大幅增长。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计12598.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12598.49万元，占100%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计12598.49万元，其中：基本支出9807.03万元，占77.8%；项目支出2791.46万元，占22.2%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为12598.49万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加637.25万元，增长5.3%。主要变动原因是2024年度职业年金较2023年度大幅增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出12598.49万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加637.25万元，增长5.3%。主要变动原因是2024年度职业年金较2023年度大幅增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出12598.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11502.78万元，占91.3%；卫生健康支出97.48万元，占0.8%；农林水支出855.54万元，占6.8%；住房保障支出142.69万元，占1.1%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为12598.49，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）： 支出决算为1295.04万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为25.47万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）： 支出决算为8.98万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）： 支出决算为175.04万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）： 支出决算为17.1万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 支出决算为17万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）： 支出决算为1.13万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）： 支出决算为508.47万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 支出决算为67.68万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为182.45万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为3467.77万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为20.74万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）： 支出决算为121.99万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）： 支出决算为191.13万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）： 支出决算为399.04万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）： 支出决算为65.31万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）就业补助（款）促进就业补贴（项）： 支出决算为72.47万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）： 支出决算为31.37万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为1765.4万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为3069.2万元，完成预算100%。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为43.34万元，完成预算100%。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.06万元，完成预算100%。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为24.57万元，完成预算100%。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为6.51万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：支出决算为855.54万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为142.69万元，完成预算100%。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9807.03万元，其中：
人员经费9570.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费236.06万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算70.1%，较上年度减少2.23万元，下降52.5%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本部门的公务用车均属于机关事务保障中心，在预算编制时按标准计入“公务用车运行维护费”，但决算时该项费用纳入“其他交通费用”统计。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.02万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。主要原因是本部门无因公出国（境）业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。主要原因是本部门的公务用车权属均属于机关事务保障中心，按照决算统计口径，该项费用纳入“其他交通费用”。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.23万元，下降52.5%。主要原因是本部门2024年度接受调研、检查等业务活动有所减少，业务接待费相对减少了。其中：
国内公务接待支出2.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，154人次（不包括陪同人员），共计支出2.02万元，具体内容包括：接待省人社厅开展专业技术人才评价及证书清理专项整治检查餐费支出0.14万元；接待遂宁市劳动保障监察支队检查在建工程项目餐费支出0.12万元；接待江油市人社局莅射考察学习餐费支出0.12万元；接待省政府参事调研组莅射调研城乡融合发展背景下农民工问题餐费支出0.18万元；接待清华大学“兴业先锋团”莅射开展项目路演餐费支出0.18万元；接待遂宁市2023年度保障农民工工资支付工作考核实地核查餐费支出0.07万元；接待遂宁市人社局莅射督导城镇居民可支配收入记账户工作餐费支出0.08万元；接待遂宁市就业局关于脱贫人口稳就业，企业用工服务工作调研支出0.07万元；接待遂宁市人力资源和社会保障局进行社会保险基金监督支出0.24万元；接待四川省人力资源和社会保障厅开展社会保险基金管理巩固提升行动支出0.23万元；接待成都理工大学工程技术学院赴射洪市开展校企合作支出0.13万元；接待遂宁市社会保险事业管理局开展工伤保险协议医疗机构专项检查工作支出餐费0.06万元；接待遂宁市社会保险事业管理局开展养老保险工作推进情况调研支出餐费0.07万元；接待阿坝州人社局开展社会保险基金管理巩固提升行动交叉督导工作支出餐费0.28万元；接待盐亭县社会保险服务中心协助其待遇追回工作支出餐费0.06万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，市人力资源社会保障局部门机关运行经费支出236.06万元，比2023年度减少276.42万元，下降53.9%。主要原因是2023年度部分其他运转类项目决算时按口径列入公用经费统计。
（二）政府采购支出情况
2024年度，市人力资源社会保障局部门政府采购支出总额37.1万元，其中：政府采购货物支出37.1元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，市人力资源社会保障局部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，市人力资源社会保障局部门在2024年度预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市人力资源社会保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年度促进城镇新增就业民生项目县级配套专项资金、2024年度财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金、2024年度城乡居民社会养老保险调标补发资金、2024年度城乡居民社会养老保险县级配套结算资金、2024年度困难群众基本养老保险代缴资金、2024年度老机保遗留问题处理资金、2024年度社保工作专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述本部门财务管理规范，资产利用率高，预算执行良好，项目决策依据充分、管理到位，资金分配合理合规，组织实施有力度，保障了就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等重点领域工作的稳步推进，为全市民生发展起到重要作用；2024年度促进城镇新增就业民生项目县级配套专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度就业创业促进中心城镇新增就业民生项目地方配套资金基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2024年度就业创业促进中心促进城镇新增就业民生项目地方配套资金保障了全市民生实事目标任务完成，提高了群众满意度；2024年度财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制；绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和业务能力的提高；2024年度城乡居民社会养老保险调标补发资金专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目通过根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，对专项资金独立核算，付款单据齐全、审核流程规范。通过实施城乡居保工作，广大年满60周岁的城乡居民领取养老金，有力促进了基本公共服务均等化；使长期以来农村以土地养老、家庭养老的模式发生了变化，大大减轻了城乡子女的经济负担，消除农村家庭因为赡养老人的问题而产生的家庭矛盾和纠纷，营造更加融洽的敬老爱幼氛围，促进农村经济发展，切实提高了城乡居民养老保障水平；2024年度城乡居民社会养老保险县级配套结算资金专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目各项指标完成情况良好，通过根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，对专项资金独立核算，付款单据齐全、审核流程规范；2024年度困难群众基本养老保险代缴资金专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：该项目通过根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，对专项资金独立核算，付款单据齐全、审核流程规范。充分发挥了该项目资金的效用，完成了全年既定任务，实现了困难群体全覆盖，引导、帮助困难群体参加社会保险，大大提高了该类群体社会保障能力，逐步提高社会保险待遇水平，政策受益群众满意度高；2024年度老机保遗留问题处理资金专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度老机保遗留问题处理资金基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现；2024年度社保工作专项经费专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度社保工作专项经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。保障了单位的正常运转，确保全年各项目标任务完成。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
22.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
23.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
24.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
25.社会保障和就业（类）就业补助（款）促进就业补贴（项）：反映为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
31.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
33.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
射洪市人力资源和社会保障局
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
市人力资源社会保障局设办公室、政策法规股（信息化股）、基金监督与规划财务股、人力资源服务管理股（农民工工作股）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、调解仲裁与信访股、社会保险股、劳动关系与监察股等9个内设机构，市劳动人事争议仲裁院1个参公事业单位，市人力资源和社会保障综合服务中心、市人事考试中心、市人才交流服务中心等3个事业单位，市社会保险事务中心、市就业创业促进中心2个下属参公事业单位，代管市农民工服务中心。
（二）机构职能。
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。拟订并组织落实创业、就业援助制度，贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全县养老、失业、工伤等社会保险政策，拟订并实施社会保险基金管理和监督制度，建设统一的人社公共服务平台，会同有关部门编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，完善博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度，指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位人员奖惩、考核的重要内容。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请市人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策并组织实施。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.职能转变，深入推进“放管服”改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，部门核有行政编制24人、机关工勤编制1人、参公编制62人、事业编制36人，共有编制123人；实有公务员22人、机关工勤1人、参公人员36人、事业人员55人，共114人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年市人力资源社会保障局年初预算收入7343.78万元，其中：一般公共预算拨款收入7343.78万元，占100%。决算报表预算收入12598.49万元，其中一般公共预算财政拨款12598.49万元，占比100%。
（二）支出情况。
2024年市人力资源社会保障局年初预算支出7343.78万元，其中：基本支出1921.98万元，占26.17%；项目支出5421.80万元，占73.83%。决算报表预算支出12598.49万元，完成预算支出的171.55%，其中：基本支出9807.03万元，占77.84%，完成预算支出的510.26%，有力保障了部门干部职工的工资福利和部门基本运转；项目支出2791.46万元，占22.16%，完成预算支出的51.49%。
（三）结余分配和结转结余情况。
市人力资源社会保障局部门2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
就业是民生之本，社保是和谐之基，人才是第一资源，人力资源和社会保障事业关乎民生和全市经济社会发展大局。市人力资源社会保障局紧密围绕全市经济社会发展大局，聚焦主责主业，勇担使命，积极作为，扎实推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系、开展就业创业促进工作、统筹推进各类人才队伍建设、打好和谐组合拳，保障劳动者合法权益，为全市高质量发展提供了坚实的人力资源和社会保障支撑，部门预算总体绩效得分64.63分。
1.履职效能
市人力资源社会保障局全力以赴统筹城乡就业，不断完善就业创业机制，就业创业工作稳中有进，政策落实成效显著；继续扩大社会保险覆盖面，社会保障体系日臻完善，民生福祉持续增进；人才人事工作有序开展，优化人才队伍建设，人才活力有效激发；劳监仲裁组合出击，劳动关系和谐稳定，依法治理成效凸显，部门履职效能整体向好，得分15分。
（1）开展各类招聘会场次
年初目标开展各类招聘会场次≥19场次，全年多层次提供就业服务，开展“春风行动”“送岗位·送信息”下乡、校园招聘会、网络直播招聘会、每周五专场招聘会等活动170场次，累计为1917家企业发布岗位24194个，共达成就业意向6622人次，为全市339家企业推荐用工4551人，完成年初设置目标，得分5分。
（2）参保缴费覆盖人数
年初目标参保缴费覆盖人数≥9万人，全年围绕覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系建设目标，深入实施全民参保计划。加大社保政策宣传，增强企业和群众的参保意识，社会保险扩面增效成果显著。截至12月底，全市基本养老保险参保人数达80.65万人，其中参加企业职工基本养老保险22.68万人，参加城乡居民基本养老保险55.66万人，参加机关事业单位基本养老保险2.31万人，完成年初设置目标，得分5分。
（3）新录用事业人员数量
年初目标新录用事业人员数量≥120人，大力引才，夯实“百强射洪”人才基础，共聘用事业单位工作人员261人，其中通过考试招聘157人，考核招聘招揽高层次人才17人、急需紧缺人才5人、定向培养人才82人，完成年初设置目标，得分5分。
（4）办理欠薪、人事争议案件数量
年初目标办理欠薪、人事争议案件数量≥520件，劳动监察执法严格有力，加强日常巡查和专项检查，全年检查用人单位70余家，查处违法案件6件，协调处理劳资纠纷631件，为8513人追回劳动报酬8622万元；二是劳动争议调解仲裁成果突出，共受理劳动争议案件276件，其中集体性劳动争议案件4件，涉及劳动者185余人，完成年初目标设置，得分5分。
（5）基础养老金、遗属补助足额发放到位率
年初目标基础养老金、遗属补助足额发放到位率=100%，社会保障有力度，按时足额发放各项社会保险待遇、遗属补助等，完成年初设置目标，得分5分。
2.预算管理
市人力资源社会保障局根据市级部门预决算编制通知和有关要求，根据部门职能比照上年度整体收支和单位本年度全年工作计划，确定本年度具体、可衡量、可实现的部门绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标并按照《中华人民共和国预算法》准确编制年初预算方案，年初预算财政收入7343.78万元。年中严格按照预算法执行预算控制，预算执行到位，严控一般性支出，整体支出预算达到了均衡预算支出的目标，得分24.63分。
3.财务管理
市人力资源社会保障局已编制内部控制手册，制定了内部财务管理制度、流程图，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离，合理合规合法使用资金，得分10分。
4.资产管理
市人力资源社会保障局资产已纳入国有资产信息管理系统，及时更新信息，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，部门及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了部门国有资产的具体数量和使用情况，无闲置资产，资产利用率高，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面，得分9分。
5.采购管理
市人力资源社会保障局严格按照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按照政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致，政府采购执行率100%，得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数 24个，涉及预算总金额 1708.97万元，1-12月预算执行总体进度为 100 %。
运转类项目绩效分析。该类项目总数27个，涉及预算总金额732.03万元，1-12月预算执行总体进度为92.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额4902.77万元，1-12月预算执行总体进度为99.39%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
部门预算项目绩效得分33.37分。
1.项目决策
市人力资源社会保障局项目立项前经过可行性研究和风险评估量化决策依据，党组会研讨后向市财政局进行项目申报，根据射财发〔2024〕5号2024年部门预算批复的规定，部门负责对项目的目标进行设置，各项指标设置完整细化，及时完成项目入库，得分12分。
2.项目执行
市人力资源社会保障局遵循“先有预算，后有支出”的原则，结合单位年度工作情况，严格按照批复的预算项目、科目和金额，合理规范使用项目经费，年度预算项目调整次数少，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复为基准，得分10.91分。
3.目标实现
市人力资源社会保障局2024年度按计划完成了各项预定工作任务，整体支出绩效目标全部实现，统筹城乡就业，不断完善就业创业机制，就业创业工作稳中有进，政策落实成效显著；继续扩大社会保险覆盖面，社会保障体系日臻完善，民生福祉持续增进；人才人事工作有序开展，优化人才队伍建设，人才活力有效激发；劳监仲裁组合出击，劳动关系和谐稳定，依法治理成效凸显，确保部门干部职工人员福利待遇的落实，确保了部门正常运转，得分10.46分。
（三）绩效结果应用情况。
1.内部应用
市人力资源社会保障局高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。
2.信息公开
市人力资源社会保障局严格落实绩效评价结果公开制度，按照政府信息公开的有关规定，绩效信息要公开，将预算绩效报告和绩效评价结果，依法向社会公开，接受社会监督。
3.整改反馈
市人力资源社会保障局严格执行绩效评价反馈整改制度，针对项目实施中存在的问题和评价建议认真进行整改，并将落实整改情况反馈到市财政局。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
市人力资源社会保障局按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财务管理规范，资产利用率高，预算执行良好，项目决策依据充分、管理到位，资金分配合理合规，组织实施有力度，保障了就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等重点领域工作的稳步推进，为全市民生发展起到重要作用，整体支出自评得分98分。
（二）存在问题。
1.预算编制及执行方面
预算编制时，在前期测算未广泛征求单位内部各部门意见，编制上还不够科学；项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估；绩效指标不够细化，绩效制度有待完善。
2.综合管理方面
资产管理上和内控制度上还不够完善，要进一步加强能耗控制。
（三）改进建议。
1.制定项目管理办法，强化过程结果应用，项目绩效评价结果纳入股室（单位）目标考核内容。
2.加强在预算编制的前期测算上，注重联系实际，科学编制。
3.进一步完善资产管理和内控制度，注重建立长效监督机制，提高财务透明度，确保资金的合理使用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 机关事业单位工作人员平时考核系统及维护经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保射洪市机关事业单位工作人员平时考核系统服务器正常运行 | 2024年已取消使用该系统 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2024年已取消使用该系统 | |||||
其中：财政资金 | 5 | 0 | 0 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位工作人员平时考核系统服务器数量 | = | 1 | 个 | 5 | ||||
机关事业单位工作人员平时考核系统服务器正常运行时间 | = | 12 | 月 | 10 | ||||||
质量指标 | 考核系统畅通率 | = | 100 | % | 15 | |||||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 10 | |||||
成本指标 | 系统使用费 | = | 5 | 万元 | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高单位领导对职工工作的了解度 | 定性 | 优 | 15 | |||||
可持续影响指标 | 调动工作人员积极性 | 定性 | 优 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||
服务对象满意度指标 | 事业单位满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||
合计 | ||||||||||
评价结论 | 该项目已取消。 | |||||||||
存在问题 | 该项目已取消。 | |||||||||
改进措施 | 该项目已取消。 | |||||||||
项目负责人：肖淑娟 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 金保网网络运行费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.保障55条金保网专线全年正常运转； 2.保障33条一卡通全年正常运转 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年投入17.1万元，保障了全市55条金保网专线和33条一卡通全年正常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 19 | 17.10 | 90% | 10 | 9 | 该项目年中压减3万元；预算调剂8万至“局机关办公楼顶楼防漏雨安全隐患整治改造” | |||
其中：财政资金 | 30 | 19 | 17.10 | 0 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 使用金保网专线数量 | = | 55 | 条 | 55条 | 8 | 8 | ||
使用一卡通专线数量 | = | 33 | 条 | 33条 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 网络畅通率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位网络专线维护费 | ≤ | 424 | 元/授权（许可） | 66.67元/授权（许可） | 3 | 3 | |||
单位一卡通专线使用费 | = | 2400 | 元/授权（许可） | 2400元/授权（许可） | 3 | 3 | ||||
单位金保网专线使用费 | = | 3336 | 元/授权（许可） | 3336元/授权（许可） | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低因多卡办理出现的违纪率 | ≤ | 5 | % | ≤5% | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | |||
合计 | 99 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为90%，统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，保障了全市金保网正常运转，项目得分99分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：肖淑娟 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 人才交流中心档案室规范化建设 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
装修升级人才交流服务中心档案室，扩充容量，提升服务质效：1.装修6间档案室，面积共计260平方米；2.购买1套监控及信息化设备；3.购置20立方米档案柜；4.购买4台3P空调；5.购买3台1.5P空调；6.购买1张单人办公桌，2张双人办公桌，4把办公椅 | 装修已完成，采购部分完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年投入16.9万元，完成了人才交流中心档案室装修并验收合格。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 20 | 16.90 | 84.5% | 10 | 8.45 | 截至年底，该项目有2.3万元资金财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 20 | 20 | 16.90 | 0 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 装修档案室房间数量 | ＝ | 6 | 个 | 15个 | 8 | 8 | ||
购置监控及信息化设备数量 | ＝ | 1 | 套 | 1套 | 1 | 1 | ||||
购买档案柜数量 | ≤ | 20 | 立方米 | 10 | 1 | 1 | ||||
购买3p空调数量 | ≤ | 4 | 台 | 0 | 1 | 0 | 工程验收完已至年底，无法及时采购 | |||
购买1.5p空调数量 | ≤ | 3 | 台 | 3 | 1 | 1 | ||||
购买单人办公桌数量 | ＝ | 1 | 张 | 1张 | 1 | 1 | ||||
购买双人办公桌数量 | ≤ | 2 | 张 | 2张 | 1 | 1 | ||||
购买办公椅数量 | ≤ | 4 | 张 | 4张 | 1 | 1 | ||||
质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 验收完成时间 | ≤ | 15 | 个工作日 | 12个工作日 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 购买单位1.5P空调成本 | ≤ | 2000 | 元/台 | 2000元/台 | 1 | 1 | |||
购买单人办公桌成本 | ≤ | 800 | 元/张 | 600元/张 | 1 | 1 | ||||
购买单位双人办公桌成本 | ≤ | 2000 | 元/张 | 1500元/张 | 1 | 1 | ||||
购买单位办公椅成本 | ≤ | 300 | 元/张 | 275元/张 | 1 | 1 | ||||
购买监控及信息化成本 | ≤ | 2.6 | 万元 | 0.33万元 | 1 | 1 | ||||
单位面积装修人工材料成本 | ≤ | 469.24 | 元/平方米 | 453.17元/平方米 | 3 | 3 | ||||
购买单位3P空调成本 | ≤ | 5000 | 元/台 | 0 | 1 | 1 | ||||
购买单位面积档案柜成本 | ≤ | 1000 | 元/立方米 | 1000元/立方米 | 1 | 1 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 降低办事人员投诉率 | ≤ | 3 | % | ≤3% | 15 | 15 | ||
社会效益指标 | 提高档案室利用率 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | |||
合计 | 97.45 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为84.5%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，完成了15间档案室的装修工作，工程验收合格，且完成采购，项目得分97.45分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：席位 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 城镇居民增收工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
充分调动基点户积极性，加大工作力度，增添工作措施，加大经费投入，解决基点户实际问题，努力完成城镇居民人均可支配收入增速目标任务：1.指导2个街道，2个乡镇完成城镇居民增收指标考核工作；2.在全市7个社区，2个村开展居民增收工作；3.完成90户基点户的增收工作指标考核 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年投入12.44万元，保障了全市开展城镇居民增收工作的乡镇街道工作顺利开展，在年终考核取得了遂宁市第二名的佳绩。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 12.444 | 41.48% | 10 | 4.15 | 根据指示，将该项目分给乡镇街道的考核资金9万元调整至次年分配。另截至年底有1.8万元工作经费财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 30 | 30 | 12.444 | 0 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展城镇居民增收工作的社区和村的数量 | ＝ | 9 | 个 | 9个 | 5 | 5 | ||
指导城镇居民增收指标考核街道乡镇数量 | ＝ | 4 | 个 | 4个 | 5 | 5 | ||||
开展城镇居民增收工作的基点户数量 | ＝ | 90 | 户 | 90户 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 开展调查率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位街道社区指导工作经费 | ≤ | 7500 | 元/个 | 4625元/个 | 3 | 3 | |||
单位社区、村居民增收考核成本 | ＝ | 1 | 万元/个 | 0 | 3 | 0 | 该项经费调整至次年分配。 | |||
单位基点户居民增收工作开展经费 | ＝ | 2000 | 元/户 | 2000元/户 | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 调动基点户积极性 | 定性 | 优 | 优 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基点户满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 各社区、村满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | |||
合计 | 91.15 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为41.48%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，保障了全市开展城镇居民增收工作的乡镇街道工作顺利开展，并在年终考核中取得了遂宁市第二名的佳绩，项目得分91.15分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：曾龙杰 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 全市事业单位人事招考工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成本年度全市事业单位考试考核招聘工作：1.组织事业单位考试考核工作3场；2.招录事业人员90人。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年投入12.94万元，开展了5次人事考试工作，录用事业人员184人，条件符合率为100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25 | 25 | 12.94 | 51.76% | 10 | 5.18 | 2024年起，由考试中心承办的考试考务工作，与主办方分摊相关费用，导致费用有所减少，另截至年底该项目有4.72万元工作经费财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 25 | 25 | 12.94 | 0 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织事业人员考试考核工作场次 | ≤ | 3 | 场次 | 5场次 | 5 | 5 | ||
招录事业人员 | ≥ | 90 | 人 | 184人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 考试、考核招聘人员条件符合率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位考试考核工作劳务费 | ≤ | 6 | 万元/场 | 1.96万元/场 | 3 | 3 | |||
单位考试考核工作租车费 | ≤ | 0.2 | 万元/场 | 0.04万元/场 | 2 | 2 | ||||
单位考试考核工作命题费 | ≤ | 0.7 | 万元/场 | 0.25万元/场 | 2 | 2 | ||||
单位考试考核办公费 | ≤ | 1.44 | 万元/场 | 1.28万元/场 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升事业人员履职率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15 | ||
事业单位招聘工作公信度 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招录单位满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 录用人员满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | |||
合计 | 95.18 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为51.76%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，人才人事工作有序开展，人才活力得到有效激发开展了5次人事考试工作，录用事业人员184人，条件符合率为100%，项目得分95.18分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：聂霖霖 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | “三支一扶”管理服务工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好“三支一扶”招募工作，加强基层公共服务体系建设：1.组织一场“三支一扶”招募工作；2.新招募“三支一扶”工作人员12人；3.新春慰问在职“三支一扶”工作人员35人。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年投入5.51万元，组织了一场“三支一扶”招募工作，新招募“三支一扶”工作人员12人，新春慰问在职“三支一扶”工作人员35人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 5.51 | 51.5% | 10 | 5.15 | 截至年底该项目有3.57万元财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 5.51 | 0 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新招募“三支一扶”工作人员 | ≥ | 30 | 人 | 12人 | 8 | 3.2 | 遂宁市下达指标招募“三支一扶”人员为“12人” | |
新春慰问工作人员 | ＝ | 35 | 人 | 184人 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 招募人员条件符合率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | “三支一扶”工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位考务费 | ≤ | 4.7 | 万元/场 | 3.48万元/场 | 4 | 4 | |||
单位考生体检费 | ＝ | 600 | 元/人 | 600元/人 | 3 | 3 | ||||
单位“三支一扶”工作人员慰问费 | ≤ | 1000 | 元/人 | 0.25万元/场 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 优化基层人才队伍结构 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |||
社会效益指标 | 发挥引导高校毕业生到基层创业就业示范引领作用 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三支一扶”工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | ≥95% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 招募工作单位满意度 | ≥ | 90 | % | ≥95% | 5 | 5 | |||
合计 | 90.35 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为51.5%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，“三支一扶”计划志愿者新招募12名，持续优化基层人才队伍建设，项目得分90.35分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：曾龙杰 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 全市事业人员档案数字化管理工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
持续推进人事档案数字化进程：1.数字化加工原有人事档案新增资料2000册；2.数字化加工新增人事档案300册；3.修复因2023年档案室漏水受损档案2000册；4.邮寄人事档案1500册；5.保管人事档案5000册。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年修复因漏水受损档案2000册，持续推进事业人员档案数字化管理工作，进一步优化对档案原件的保管保护作用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 27.03 | 27.03 | 6.21 | 22.98% | 10 | 2.30 | 档案数字化工作验收不合格，按约定不能支付进度款。截至年底，该项目13万元资金财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 27.03 | 27.03 | 6.21 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 修复因2023年档案室漏水受损档案数量 | ＝ | 2000 | 册 | 2000册 | 3 | 3 | ||
已有事业人员档案新增资料数字化管理数量 | ≥ | 2000 | 册 | 2000册 | 3 | 3 | ||||
购买碎纸机数量 | ＝ | 1 | 台 | 1台 | 2 | 2 | ||||
日常管理人事档案数量 | ≥ | 5000 | 册 | >5000册 | 2 | 2 | ||||
邮寄档案数量 | ≥ | 1500 | 册 | 1608册 | 2 | 2 | ||||
新增事业人员档案数字化管理数量 | ≥ | 300 | 册 | 343册 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 受损档案修复率 | ≥ | 90 | % | 100% | 7 | 7 | |||
档案整理分件、排序等环节差错率 | ≤ | 5 | % | ≤5% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 全年档案电子数字化管理时间 | = | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位邮寄档案邮电费 | ≤ | 20 | 元/授权（许可） | 20元/授权 | 1 | 1 | |||
单位新增人事档案数字化加工成本 | ≤ | 200 | 元/授权（许可） | 200元/授权 | 2 | 2 | ||||
单位碎纸机购买成本 | ≤ | 1500 | 元/台 | 1200元/台 | 1 | 1 | ||||
单位人事档案管理成本 | ≤ | 4.06 | 元/授权（许可） | 3.73元/授权 | 2 | 2 | ||||
单位原有人事档案新增资料数字化加工成本 | ≤ | 50 | 元/授权（许可） | 18元/授权 | 2 | 2 | ||||
单位受损档案修复成本 | ≤ | 30 | 元/授权（许可） | 12元/授权 | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高对档案原件的保管保护作用 | 定性 | 优 | 优 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用者满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 档案管理部门满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | |||
合计 | 92.3 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为22.98%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，档案数字化工作持续推进，进一步提高了对档案原件的保管保护作用，项目得分92.3分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：肖淑娟 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 人事档案服务管理工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好全市人事档案管理服务工作：1.保管人事档案50000份；2.接收人事档案5500份；3.转出人事档案1500份；4.提供档案服务人次超5000人次 | 已完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年接收4184份人事档案，转出985份人事档案，为5000余人次提供了人事档案服务，有效维护了群众享受公共服务的权利。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 12.20 | 7.13 | 58.44% | 10 | 5.84 | 该项目预算调剂-7.8万元。另截至年底该项目财政未支付资金4.18万元。 | |||
其中：财政资金 | 20 | 12.20 | 7.13 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保管人事档案数量 | ≥ | 5 | 万份 | >5万份 | 3 | 3 | ||
全年新接收人事档案数量 | ≥ | 5500 | 份 | 4184份 | 4 | 3.2 | 2024年我市高校毕业生数量有所减少。 | |||
全年转出人事档案数量 | ≥ | 1500 | 份 | 985份 | 4 | 2.63 | 2024年转档需求有所减少。 | |||
提供档案服务人次 | ≥ | 5000 | 人次 | >5000人次 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 档案保管完好率 | = | 100 | % | 100% | 7 | 7 | |||
档案出入库相关管理工作正确率 | = | 100 | % | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年人事档案管理服务办公费 | ≤ | 15 | 万元 | 4.53 | 4 | 4 | |||
全年人事档案管理服务维修费 | ≤ | 2 | 万元 | 0.84 | 3 | 3 | ||||
全年转出人事档案邮电费 | ≤ | 3 | 万元 | 1.76 | 3 | 3 | ||||
社会效益指标 | 维护办事群众享受公共服务权利 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
可持续影响指标 | 档案管理有效性 | 定性 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 事业单位满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | |||
合计 | 93.67 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为58.44%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，有效维护了群众享受公共服务的权利，提升了人社公共服务能力，项目得分93.67分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：肖淑娟 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 劳动保障监察工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加大根治欠薪力度，保障劳动者合法权益：1.培训劳资员场次2场；2.培训劳资员200人；3.处理信访投诉案件1800件；4.办理案件270件 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年组织2场劳资员培训会议，参与培训人员超200人，处理信访投诉案件1800余件，查处违法案件6件，协调处理劳资纠纷631件，为8513人追回劳动报酬8622万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 8.98 | 89.8% | 10 | 8.98 | 截至年底，该项目1.02万元资金财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 8.98 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 处理投诉信访案件数量 | ≥ | 1800 | 件 | >1800件 | 5 | 5 | ||
培训劳资员人数 | ≥ | 200 | 人次 | >200人次 | 3 | 3 | ||||
举办劳资员专题培训会议场数 | ＝ | 2 | 场次 | 2场次 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 劳动保障监察举报投诉案件结案率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 劳动监察案件处理及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 单位劳资员培训会议成本 | ≤ | 0.5 | 万元/场 | 037万元/场 | 4 | 4 | |||
全年办公费 | ≤ | 30000 | 元/年 | 25249元/年 | 3 | 3 | ||||
全年处理欠薪案件产生差旅费 | ≤ | 70000 | 元/年 | 57164元/年 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低欠薪率 | ≥ | 20 | % | >20% | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访投诉人员满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | ||
合计 | 98.98 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为89.8%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，保障了劳动监察的执法力度，全力维护劳动者合法权益，项目得分98.98分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：赵钊 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 劳动仲裁工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.开展4次企业调解员培训；2.以仲裁专递方式邮寄送达150件仲裁文书；3.印发1000份法律法规宣传资料；4.办理250件劳动人事争议案件 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年组织4次企业调解员培训，受理劳动争议案件276件，其中集体性劳动争议案件4件，涉及劳动者185余人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5 | 5 | 1.13 | 22.6% | 10 | 2.26 | 截至年底，该项目3.87万元资金财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 5 | 5 | 1.13 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 举办企业调解员培训会议数量 | ≤ | 4 | 场次 | 4场次 | 4 | 4 | ||
购买仲裁专递数量 | ≥ | 150 | 件 | 163件 | 3 | 3 | ||||
印发法律法规宣传资料数量 | ≤ | 1000 | 份 | 1000份 | 4 | 4 | ||||
办理劳动人事争议案件数量 | ≤ | 250 | 件 | 276件 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 案件调解率 | ≥ | 70 | % | >70% | 8 | 8 | |||
仲裁结案率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7 | ||||
时效指标 | 每期平均培训天数 | ≥ | 1 | 天 | 1天 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位企业调解员培训会议成本 | ≤ | 0.375 | 万元/场 | 0 | 3 | 3 | |||
单位购买仲裁专递成本 | ≤ | 33.34 | 元/授权（许可） | 12.38元/授权（许可） | 2 | 2 | ||||
单位印刷法律法规宣传资料成本 | ≤ | 10 | 元/授权（许可） | 3.75元/授权（许可） | 2 | 3 | ||||
全年开展劳动人事争议仲裁工作产生差旅费 | ≤ | 2 | 万元 | 0.55万元 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低劳动者上诉率 | ≤ | 50 | % | >20% | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请劳动仲裁劳动者满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10 | ||
合计 | 92.26 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为22.6%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，劳动争议调解仲裁成果突出，有效维护了社会稳定与企业正常运营，项目得分92.26分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：何冬 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 工伤调查认定工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.开展300件工伤案件调查；2.参加4人次工伤业务能力培训；3.整理归档250件工伤档案；4.印发5000份工伤宣传资料；5.开展5次实地宣传 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年深入企业开展劳动法律法规宣传活动7次，覆盖企业100余家，发放宣传资料5000余份，受理工伤案件308件。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 3.64 | 36.4% | 10 | 3.64 | 截至年底，该项目5.82万元资金财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 3.64 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参加工伤培训次数 | ≥ | 4 | 人次 | 4人次 | 3 | 3 | ||
印发工伤宣传资料数量 | ≥ | 5000 | 份 | 5000份 | 3 | 3 | ||||
调查工伤案件数量 | ≥ | 300 | 件 | 308件 | 3 | 3 | ||||
归档工伤档案数量 | ≥ | 250 | 件 | 268件 | 3 | 3 | ||||
开展实地宣传场次 | ≥ | 5 | 场次 | 7场次 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 工伤认定申请办结率 | ≥ | 90 | % | >90% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位工伤案件调查成本 | ≤ | 150 | 元/授权（许可） | 104.14元/授权（许可） | 2 | 2 | |||
单位实地宣传成本 | ≤ | 0.1 | 万元/场 | 0 | 2 | 2 | 宣传资料费用 | |||
单位宣传资料印刷费 | ≤ | 3 | 元/授权（许可） | 1.5元/授权（许可） | 2 | 2 | ||||
单位档案归档成本 | ≤ | 100 | 元/授权（许可） | 0 | 2 | 3 | 单位自行归档 | |||
单位参加工伤培训成本 | ≤ | 2500 | 元/人·次 | 1065元/人·次 | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低工伤保险基金流失率 | ≥ | 95 | % | >95% | 15 | 15 | ||
社会效益指标 | 维护用人单位及受伤职工的合法权益 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥ | 90 | % | >90% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 申请工伤认定人员满意度 | ≥ | 90 | % | >90% | 5 | 5 | |||
合计 | 93.64 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为36.4%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，优化劳动关系公共服务，增强企业依法用工意识与劳动者维权意识，从源头上预防劳动争议发生，有效缓解劳动关系中的矛盾和冲突，项目得分93.64分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：李春成 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年，投入资金2580.684万元， 对城乡居保参保居民，通过财政补贴的方式，按照城乡居保参保缴费补贴和基础养老补贴标准，完成城乡居保参保人员缴费补贴和领取待遇人员基础养老金补贴，实现参保居民收入提高，解决参保群众养老问题，达到参保群众满意的目标。 | 对城乡居保参保居民，通过财政补贴的方式，按照城乡居保参保缴费补贴和基础养老补贴标准，完成城乡居保参保人员缴费补贴和领取待遇人员基础养老金补贴，实现参保居民收入提高，解决参保群众养老问题，达到参保群众满意的目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对城乡居保参保居民，通过财政补贴的方式，按照城乡居保参保缴费补贴和基础养老补贴标准，完成城乡居保参保人员缴费补贴和领取待遇人员基础养老金补贴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2580.6840 | 2580.6840 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 2580.6840 | 2580.6840 | 100% | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参保缴费覆盖人数 | ≥ | 9 | 万人 | ≥9万人 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 养老金领取人数 | ≥ | 12.1 | 万人 | ≥12.1万人 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 参保缴费补贴到位率 | = | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
质量指标 | 基础养老金足额发放到位率 | = | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 8 | 月 | ≤11月 | 10 | 6 | 前期时间测算不准确 | ||
成本指标 | 参保缴费补贴 | ≥ | 42 | 元/人年 | ≥42元/人年 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 基础养老金补贴标准 | ≥ | 15.17 | 元/人*月 | ≥15.17元/人*月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 提升社会稳定 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 提升城乡居民养老保险保障率 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | ||
...... | ||||||||||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分96分。 本项目通过根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，对专项资金独立核算，付款单据齐全、审核流程规范。 | |||||||||
存在问题 | 1.城乡居保缴费标准和待遇领取标准较低，导致政策吸引力较小，群众参保积极性相对不高。 2.城乡居保待遇领取面宽量大，尤其在集中认证取消后，死亡冒领防范工作更加困难，对基金安全造成了严重威胁。 | |||||||||
改进措施 | 1.加大地方财政对政策实施的投入，建立地方城乡居保丧葬抚恤制度，以提高政策吸引力和群众的参保积极性，扩大参保覆盖面，提高参保缴费率，保障我市城乡居民养老保险工作顺利开展。 2.加大地方财政对经办机构工作经费的投入，多渠道加强城乡居保政策宣传，并通过生存认证软件的开发完善和推广应用，从源头上防止死亡冒领情况的发生，有效避免基金流失，切实保障基金安全。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 城乡居民社会养老保险代缴资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年，投入资金34.13万元， 通过财政补贴的方式， 按照城乡居保轻重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴标准，完成城乡居保轻重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴，解决参保群众养老问题，达到参保群众满意的目标。 | 按照城乡居保轻重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴标准，完成城乡居保轻重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴，做到了应缴尽缴。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为全部符合条件的轻重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻，按照代缴标准，代缴了2024年度城乡居民基本养老保险，做到了应缴尽缴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 34.13 | 27.5 | 80.57 | 10 | 8 | 在编制预算时，数据掌握不准确，导致测算有偏差。 | ||||
其中：财政资金 | 34.13 | 27.5 | 80.57 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴人数 | ≥ | 3207 | 人 | ≤3207人 | 10 | 8 | 编制预算时，数据掌握不准确，同时在指标设置上有偏差。 | |
数量指标 | 轻度残疾人代缴人数 | ≥ | 412 | 人 | ≤412人 | 10 | 8 | 编制预算时，数据掌握不准确，同时在指标设置上有偏差。 | ||
质量指标 | 轻重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴率 | = | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | ≤12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 重度残疾人和独生子女伤残死亡家庭夫妻代缴标准 | ≤ | 100 | 元/人年 | ≤100元/人年 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 轻度残疾人代缴标准 | ≤ | 50 | 元/人年 | ≤50元/人年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 提升社会稳定 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 | |||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代缴群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
...... | ||||||||||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分94 分。 本项目通过根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，对专项资金独立核算，付款单据齐全、审核流程规范。充分发挥了该项目资金的效用，完成了全年既定任务，实现了困难群体全覆盖。 | |||||||||
存在问题 | 该项目虽然完成了全年城乡居民养老保险代缴任务，预算执行率较低。预算编制项目时，存在编制的项目缺少前瞻性、预见性，准确性还需提高。 | |||||||||
改进措施 | 预算编制项目时，做好前期测算，细化指标，提升预算编制的准确性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 城乡居民社会养老保险调标补发资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年，投入资金471.9万元，对城乡居保参保居民，通过财政补贴的方式，提高领取待遇人员养老金标准，实现参保居民收入提高，解决参保群众养老问题，达到参保群众满意的目标。 | 对城乡居保参保居民，通过财政补贴的方式，提高领取待遇人员养老金标准，实现参保居民收入提高，解决参保群众养老问题，达到参保群众满意的目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对城乡居保参保居民，通过财政补贴的方式，提高领取待遇人员养老金标准，实现参保居民收入提高。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 471.9 | 471.9 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 471.9 | 471.9 | 100% | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 2023年7—12月调待人数 | ≥ | 12.1 | 万人 | ≥12.1万人 | 10 | 8 | 测算人数还不够准确。 | |
数量指标 | 待遇享受群众覆盖率 | = | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
质量指标 | 待遇发放准确性 | = | 100 | % | =100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 调整时间 | ≤ | 12 | 月 | ≤12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 调待标准 | ≤ | 6.5 | 元/人*月 | ≤6.5元/人*月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 提升社会稳定 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 | |||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待遇享受群众满意度 | ≥ | 98 | % | ≥ | 10 | 10 | ||
...... | ||||||||||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分98 分。 本项目通过根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，对专项资金独立核算，付款单据齐全、审核流程规范。 | |||||||||
存在问题 | 1.城乡居保缴费标准和待遇领取标准较低，导致政策吸引力较小，群众参保积极性相对不高。 2.城乡居保待遇领取面宽量大，尤其在集中认证取消后，死亡冒领防范工作更加困难，对基金安全造成了严重威胁。 | |||||||||
改进措施 | 1.加大地方财政对政策实施的投入，建立地方城乡居保丧葬抚恤制度，以提高政策吸引力和群众的参保积极性，扩大参保覆盖面，提高参保缴费率，保障我市城乡居民养老保险工作顺利开展。 2.加大地方财政对经办机构工作经费的投入，多渠道加强城乡居保政策宣传，并通过生存认证软件的开发完善和推广应用，从源头上防止死亡冒领情况的发生，有效避免基金流失，切实保障基金安全。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 城乡居民社会养老保险县级配套结算资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年，投入资金610.07万元，通过财政补贴的方式，上解遂宁以前年度城乡居民社会养老保险县级配套结算资金差额610.07万元。 | 根据城乡居民养老保险县级配套结算结果，完成了上解遂宁以前年度城乡居民社会养老保险县级配套结算资金差额。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据城乡居民养老保险县级配套结算结果，完成了上解遂宁以前年度城乡居民社会养老保险县级配套结算资金差额。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 610.07 | 610.07 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 610.07 | 610.07 | 100% | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 上解资金完成率 | = | 100 | % | =100& | 20 | 20 | ||
质量指标 | 上解资金准确性 | = | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 上解至专户时间 | ≤ | 8 | 月 | ≤8月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 2023年县级配套结算差额 | ≤ | 610.07 | 万元 | ≤610.07万元 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 提升城乡居民养老保险保障 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 18 | 城乡居保缴费标准和待遇领取标准较低，保障力度不高。 | ||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
...... | ||||||||||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分98分。 本项目通过根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，对专项资金独立核算，付款单据齐全、审核流程规范。 | |||||||||
存在问题 | 1.城乡居保缴费标准和待遇领取标准较低，导致政策吸引力较小，群众参保积极性相对不高。 2.城乡居保待遇领取面宽量大，尤其在集中认证取消后，死亡冒领防范工作更加困难，对基金安全造成了严重威胁。 | |||||||||
改进措施 | 1.加大地方财政对政策实施的投入，建立地方城乡居保丧葬抚恤制度，以提高政策吸引力和群众的参保积极性，扩大参保覆盖面，提高参保缴费率，保障我市城乡居民养老保险工作顺利开展。 2.加大地方财政对经办机构工作经费的投入，多渠道加强城乡居保政策宣传，并通过生存认证软件的开发完善和推广应用，从源头上防止死亡冒领情况的发生，有效避免基金流失，切实保障基金安全。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 城乡居民养老保险工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年，计划投入资金10万元，保障城乡居民养老保险工作有序开展。 | 保障 城乡居民养老保险工作的开展以及 全年各项工作任务的完成，确保城乡居民养老保险工作有序开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于城乡居民养老保险工作开展所产生的费用，保障全年各项工作任务的完成，确保城乡居民养老保险工作有序开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 9.9374 | 99.37% | 10 | 9 | |||||
其中：财政资金 | 10 | 9.9374 | 99.37% | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资料印刷数量 | ≤ | 10000 | 张 | ≤10000张 | 10 | 8 | 预算编制时，测算数量还不够准确。 | |
数量指标 | 城乡居民养老保险工作开展月份数 | = | 12 | 月 | =12月 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资料印刷合格率 | = | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
质量指标 | 城乡居民养老保险工作任务完成率 | = | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | ≤12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 资料印刷费用 | ≤ | 1 | 元/张 | ≤1元/张 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 城乡居民养老保险工作开展费用 | ≤ | 7500 | 元/月 | ≤7500元/月 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 提升城乡居民养老保险保障率 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 | |||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民养老保险参保群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
...... | ||||||||||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分 97 分。 通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度城乡居民养老保险工作经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。保障了单位的正常运转，确保全年各项目标任务完成。 | |||||||||
存在问题 | 1.预算编制项目时，存在编制的项目缺少前瞻性、预见性，准确性还需提高。 2.编制绩效指标还不够合理，指标设置还需细化。 3.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习。 | |||||||||
改进措施 | 1.预算编制项目时，做好前期测算，细化指标，提升预算编制的准确性。 2.相关领导、业务股室、财务人员加强绩效评价相关知识的学习，主动学习总结，提高绩效评价工作业务水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 开展离退休人员社会化管理服务各种工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年，计划投入资金20万元，用于离退休人员社会化管理服务工作开展所产生的费用，推动全面提升退休人员社会化管理服务水平。 | 保障了离退休人员社会化管理服务工作的开展以及全年各项工作任务的完成，提升了退休人员社会化管理服务水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于离退休人员社会化管理服务工作开展所产生的费用，保障单位各项任务的完成以及正常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | 。 | ||||
其中：财政资金 | 20 | 20 | 100% | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 离退休人员社会化管理服务月份数 | = | 12 | 月 | =12月 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 档案整理数量 | ≤ | 2000 | 个 | ≤2000个 | 10 | 8 | 预算编制时，测算数量还不够准确。 | ||
质量指标 | 离退休人员社会化管理服务工作任务完成率 | = | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
质量指标 | 档案整理合格率 | = | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | ≤12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 离退休人员社会化管理服务工作费用 | ≤ | 10000 | 元/月 | ≤10000元/月 | 5 | 4 | 指标设置不够细化。 | ||
成本指标 | 档案整理费用 | ≤ | 40 | 元/个*月 | ≤40元/个*月 | 5 | 4 | 预算编制时，测算还不够准确。 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 促进社会稳定，保障社会和谐 | ≥ | 98 | % | ≥98% | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 完善社会保障服务体系 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | |||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
...... | ||||||||||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分 96 分。 通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度开展离退休人员社会化管理服务各种工作经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。保障了单位的正常运转，确保全年各项目标任务完成。 | |||||||||
存在问题 | 1.预算编制项目时，存在编制的项目缺少前瞻性、预见性，准确性还需提高。 2.编制绩效指标还不够合理，指标设置还需细化。 3.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习。 | |||||||||
改进措施 | 1.预算编制项目时，做好前期测算，细化指标，提升预算编制的准确性。 2.相关领导、业务股室、财务人员加强绩效评价相关知识的学习，主动学习总结，提高绩效评价工作业务水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 困难群众基本养老保险代缴资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年，计划投入79万元， 为7900名符合条件的低保和特困人员代缴城乡居民基本养老保险。 | 为符合条件的低保和特困人员代缴城乡居民基本养老保险，做到了应缴尽缴。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为全部符合条件的低保和特困人员，按每人100元的标准，代缴了2024年度城乡居民基本养老保险，做到了应缴尽缴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 79 | 73.48 | 93.01% | 10 | 9 | |||||
其中：财政资金 | 79 | 73.48 | 93.01% | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 代缴城乡居民基本养老保险对象数量 | ≥ | 7900 | 人 | ≤7900人 | 15 | 12 | 编制预算时，数据掌握不准确，同时在指标设置上有偏差。 | |
质量指标 | 符合条件对象代缴率 | = | 100 | % | =100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 代缴城乡居民基本养老保险时间 | ≤ | 12 | 月 | ≤12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 代缴城乡居民基本养老保险标准 | = | 100 | 元/人年 | =100元/人年 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 增强困难群众社会保障能力 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
...... | ||||||||||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分96 分。 本项目通过根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，对专项资金独立核算，付款单据齐全、审核流程规范。充分发挥了该项目资金的效用，完成了全年既定任务，实现了困难群体全覆盖。 | |||||||||
存在问题 | 该项目虽然完成了全年城乡居民养老保险代缴任务，预算执行率达93.01%。但是预算编制项目时，存在编制的项目缺少前瞻性、预见性，准确性还需提高，指标设置上还需细化。 | |||||||||
改进措施 | 加大前期数据的收集整理，做好前期测算，提升预算编制的准确性，进一步细化指标。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 老机保遗留问题处理资金 | |||||||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
2024年，计划投入资金1125万元，用于老机保个人账户清退和老机保个人账户转移，并归垫2023年由抚恤金支付的老机保费用。 | 完成了老机保个人账户清退和老机保个人账户转移工作，并归垫2023年由抚恤金支付的老机保费用。 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金用于老机保个人账户清退和老机保个人账户转移，并归垫2023年由抚恤金支付的老机保费用。 | |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 1125 | 1040 | 1024.48 | 98.51 | 10 | 8 | 年中根据财政要求压减预算。 | |||||||
其中：财政资金 | 1125 | 1040 | 1024.48 | 98.51 | ||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 老机保个账清退和个账转移人数 | ≤ | 1090 | 人 | ≤1090人 | 10 | 8 | 前期编制预算时，数据测算还不够准确。 | |||||
数量指标 | 归垫2023年由抚恤金支付老机保费用次数 | ≤ | 1 | 次 | ≤1次 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 个账清退完成率 | = | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 个账转移完成率 | = | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 工作完成时间 | = | 2024 | 年 | =2024年 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 归垫2023年由抚恤金支付的老机保费用 | ≤ | 2705725.54 | 元 | ≤2705725.54元 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 老机保个人账户清退和老机保个人账户转移金额 | ≤ | 8544274.46 | 元 | ≤8544274.46元 | 10 | 9 | 前期编制预算时，数据测算还不够准确。 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||
社会效益指标 | 提升社会稳定 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||
...... | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老机保参保群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||||||
...... | ||||||||||||||
合计 | 100 | 95 | ||||||||||||
评价结论 | 经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分95 分。 通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度老机保遗留问题处理资金基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。 | |||||||||||||
存在问题 | 预算编制项目时，存在编制的项目缺少前瞻性、预见性，准确性还需提高。 | |||||||||||||
改进措施 | 预算编制项目时，做好前期测算，细化指标，提升预算编制的准确性。 | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 社保工作专项经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年，计划投入资金150万元，用于各种业务开展所产生的费用，保障社保政策的知晓率，提高参保覆盖率，保障单位各项任务的完成以及单位正常运转。 | 该项目保障了各项业务开展所产生的费用，提升了社保政策的知晓率，保障了单位各项任务的完成以及正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于各项业务开展所产生的费用，保障单位各项任务的完成以及正常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 150 | 143.10 | 95.40% | 10 | 9 | |||||
其中：财政资金 | 150 | 143.10 | 95.40% | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政策宣传月份数 | = | 12 | 月 | =12月 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 食堂伙食月份数 | = | 12 | 月 | =12月 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 资料印刷数量 | ≤ | 25000 | 张 | ≤25000张 | 2.5 | 1 | |||
数量指标 | 单位物业管理 | = | 1 | 年 | =1年 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 四季工作服制作数量 | ≤ | 72 | 套 | ≤72套 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 采购电脑数量 | ≤ | 5 | 台 | ≤5台 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 采购单反数量 | ≤ | 1 | 台 | ≤1台 | 2.5 | 1 | |||
数量指标 | 其他社保工作月份数 | = | 12 | 月 | =12月 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 单位维修次数 | ≤ | 2 | 次 | ≤2次 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 全年各项社保工作任务完成率 | = | 100 | % | =100% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | =12月 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 政策宣传费用 | ≤ | 5000 | 元/月 | ≤5000元/月 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 食堂伙食费用 | ≤ | 25000 | 元/月 | ≤25000元/月 | 2 | 1 | |||
成本指标 | 资料印刷费用 | ≤ | 1 | 元/张 | ≤1元/张 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 单位物业管理费用 | ≤ | 180000 | 元/年 | ≤180000元/年 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 四季工作服制作费用 | ≤ | 5000 | 元/套 | ≤5000元/套 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 采购电脑费用 | ≤ | 5000 | 元/台 | ≤5000元/台 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 采购单反费用 | ≤ | 20000 | 元/台 | ≤20000元/台 | 2 | 1 | |||
成本指标 | 其他社保工作费用 | ≤ | 30000 | 元/月 | ≤30000元/月 | 2 | 10 | |||
成本指标 | 单位维修费用 | ≤ | 170000 | 元/年 | ≤170000元/年 | 2 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 提升政策知晓率和参保覆盖率 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 提升群众对社保政策的认知率 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | |||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市参保群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 2 | 2 | ||
...... | ||||||||||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分94 分。 通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度社保工作专项经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。保障了单位的正常运转，确保全年各项目标任务完成。 | |||||||||
存在问题 | 1.预算编制项目时，存在编制的项目缺少前瞻性、预见性，准确性还需提高。 2.编制绩效指标还不够合理，指标设置还需细化。 3.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习。 | |||||||||
改进措施 | 1.预算编制项目时，做好前期测算，细化指标，提升预算编制的准确性。 2.相关领导、业务股室、财务人员加强绩效评价相关知识的学习，主动学习总结，提高绩效评价工作业务水平。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 失地农民参保工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年，计划投入资金2万元，用于失地农民参保工作开展所产生的费用，确保失地农民社保参保工作有序开展。 | 保障了被征地农民参保工作的开展以及全年各项工作任务的完成，确保被征地农民社保参保工作有序开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于被征地农民参保工作开展所产生的费用，保障全年各项工作任务的完成，确保被征地农民社保参保工作有序开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2 | 2 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 2 | 2 | 100% | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资料印刷数量 | ≤ | 2000 | 张 | ≤2000张 | 5 | 3 | ||
数量指标 | 失地农民工作开展月份数 | ≤ | 12 | 月 | ≤12月 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 资料印刷合格率 | = | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
质量指标 | 失地农民工作任务完成率 | = | 100 | % | =100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | =12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 资料印刷费用 | ≤ | 1 | 元/张 | ≤1元/张 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 失地农民工作开展费用 | ≤ | 1500 | 元/月 | ≤1500元/月 | 10 | 9 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 保障被征地农民参保政策知晓，提升群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 | |||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地农民满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
...... | ||||||||||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分 97 分。 通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度失地农民参保工作经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。保障了单位的正常运转，确保全年各项目标任务完成。 | |||||||||
存在问题 | 1.预算编制项目时，存在编制的项目缺少前瞻性、预见性，准确性还需提高。 2.编制绩效指标还不够合理，指标设置还需细化。 3.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习。 | |||||||||
改进措施 | 1.预算编制项目时，做好前期测算，细化指标，提升预算编制的准确性。 2.相关领导、业务股室、财务人员加强绩效评价相关知识的学习，主动学习总结，提高绩效评价工作业务水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 沱牌改制人员遗属生活补助 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市社会保险事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年，社保代发沱牌改制遗属补贴、遗属人员生活困难补助金和生活费，保障沱牌改制遗属人员生活。 | 及时足额准确发放沱牌改制遗属补贴、遗属人员生活困难补助金和生活费，保障沱牌改制遗属人员生活。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 社保代发沱牌改制遗属补贴、遗补人员生活困难补助金和生活费，保障沱牌改制遗属人员生活。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.9696 | 9.9696 | 100% | 10 | 10 | |||||
其中：财政资金 | 9.9696 | 9.9696 | 100% | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 沱牌改制遗属人数 | ≤ | 39 | 人 | ≤39人 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 遗属补助发放月数 | = | 12 | 月 | =12月 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 遗属补助发放到位率 | = | 100 | % | =100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 遗属补助发放完成时间 | = | 2024 | 年 | =2024年 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 遗属补助每月发放金额 | ≤ | 8308 | 元/月 | ≤8308元/月 | 15 | 13 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 提升社会稳定 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 20 | 20 | |||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
...... | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沱牌改制遗属人员满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10 | ||
...... | ||||||||||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分 98 分。 通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度沱牌改制人员遗属生活补助基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。保障了沱牌遗属人员生活补助按时发放到位。 | |||||||||
存在问题 | 1.预算编制项目时，存在编制的项目缺少前瞻性、预见性，准确性还需提高。 2.编制绩效指标还不够合理，指标设置还需细化。 3.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习。 | |||||||||
改进措施 | 1.预算编制项目时，做好前期测算，细化指标，提升预算编制的准确性。 2.相关领导、业务股室、财务人员加强绩效评价相关知识的学习，主动学习总结，提高绩效评价工作业务水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 促进城镇新增就业民生项目县级配套专项资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市就业创业促进中心 | 实施单位 | 射洪市就业创业促进中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，地方配套就业创业补助资金73.96万元，用于就业困难人员等，重点是大龄失业人员和零就业家庭人员公益性岗位安置给予公益性岗位补贴。 | 2024年内，地方配套就业创业补助资金73.96万元，用于就业困难人员等，重点是大龄失业人员和零就业家庭人员公益性岗位安置给予公益性岗位补贴。安置了32人乡村公益性岗位人员，补贴资金73.96万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过申请经人社部门审核后，乡村公益性岗位补贴通过应该审批平台发放到岗位人员的社保卡中， | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 73.96 | 73.96 | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 73.96 | 73.96 | 100% | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | ≥ | 32 | 人 | 32人 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥ | 98 | % | 98% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 公益性岗位补贴发放及时性 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | ≤ | 1970 | 元/人月 | 1970元/人月 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 各项发放补贴群众的获得感、幸福感 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 9 | |||
可持续发展指标 | 健全的各项补助补贴为政策执行提供了可持续保障 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 9 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 5 | 4 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度就业创业促进中心城镇新增就业民生项目地方配套资金基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2024年就业创业促进中心促进城镇新增就业民生项目地方配套资金保障了全市民生实事目标任务完成，提高了群众满意度。 | |||||||||
存在问题 | 预算支出还不够精细化 | |||||||||
改进措施 | 加强对该项目支出各项的梳理，做到更加精准。 | |||||||||
项目负责人：罗滕帮 | 财务负责人：赵静 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 就业创业服务促进工作和春风行动暨服务农民工等重点群体系列招聘活动及企业用工保障等工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市就业创业促进中心 | 实施单位 | 射洪市就业创业促进中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，财政拨付38万元工作类经费，主要用于就业创业服务促进工作和春风行动暨服务农民工等重点群体系列招聘活动及企业用工保障等工作。 | 2024年内，财政拨付38万元工作类经费，主要用于就业创业服务促进工作和春风行动暨服务农民工等重点群体系列招聘活动及企业用工保障等工作。开展各类大小型招聘会20场次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过申请经人社部门审核后，乡村公益性岗位补贴通过应该审批平台发放到岗位人员的社保卡中， | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 38 | 38 | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | ||||
其中：财政资金 | 38 | 38 | 100% | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展各类招聘会的次数 | ≥ | 19 | 场次 | 20 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 各类招聘会开展验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金拨付的及时性 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 开展招聘会的平均成本 | ≤ | 1970 | 元/人月 | 1970元/人月 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 保障各类招聘会开展完成率 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 群众的获得感、幸福感 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 9 | |||
可持续发展指标 | 健全的各项补助补贴为政策执行提供了可持续保障 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 9 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 9 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度就业创业服务促进工作和春风行动暨服务农民工等重点群体系列招聘活动及企业用工保障等工作经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。保障了全市民生实事目标任务完成，提高了群众满意度。 | |||||||||
存在问题 | 资金支出预算还不够精细化 | |||||||||
改进措施 | 加强对该项目支出的梳理 | |||||||||
项目负责人：罗滕帮 | 财务负责人：赵静 | |||||||||
附件2
射洪市就业创业促进中心
2024年度促进城镇新增就业民生项目县级配套专项资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
财政局拨款用于全市重点民生实事城镇新增就业民生项目。
（二）项目绩效目标
2024年度地方配套就业创业补助资金73.96万元，用于就业困难人员等，重点是大龄失业人员和零就业家庭人员公益性岗位安置给予公益性岗位，确保有劳动能力的监测家庭至少有1人就业。
（三）项目自评步骤及方法
1.建立评价工作组，以就业创业促进中心主任为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
就业创业促进中心促进城镇新增就业民生项目地方配套资金申报73.96万元，审批73.96万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。我中心促进城镇新增就业民生项目地方配套资金总计划73.96万元，其中财政资金73.96万元。
2.资金到位。按项目计划，2024年实际资金到位73.96万元，其中射洪市财政资金73.96万元。
3.资金使用。2024年度我中心收到促进城镇新增就业民生项目地方配套资金73.96万元，实际支出73.96万元，本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。经费均按照中省就业创业补助专项资金管理办法以及射洪市财政局印发的有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市就业创业促进中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目经费支出情况是73.96万元在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，就业创业促进中心用于促进城镇新增就业民生项目。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照中省就业创业补助资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照中省专项资金使用办法以及射洪市财政局印发的有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
就业创业促进中心为加强此项目监管，由股室进行日常监督，走访调查。做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序地进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
促进城镇新增就业民生项目地方配套73.96万元，均按年初方案完成全年目标。
（二）项目效益情况
从城镇新增就业民生项目地方配套资金立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度就业创业促进中心城镇新增就业民生项目地方配套资金基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2024年就业创业促进中心促进城镇新增就业民生项目地方配套资金保障了全市民生实事目标任务完成，提高了群众满意度。
（二）相关建议
加强对该项目各项支出的梳理，细化专项经费的预算；同时做好年度专项资金使用的自查工作。
射洪市社会保险事务中心
2024年度财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的通知》(川人社发〔2020〕20号)、《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（川人社规〔2023〕9号）等文件精神，一是地方政府对参保人缴费给予补贴，补贴标准不低于每人每年40元，按缴费档次补贴标准为40-280元，省县级财政各承担50%。二是自2023年7月1日起，全省城乡居民基础养老金最低标准提高至每人每月133元，其中：中央补贴103元，省级补贴16.70元，县级补贴13.30元；年满65周岁不满80周岁的待遇领取人员，每人每月发放基础养老金135元，其中：中央补贴103元，省级补贴17.10元，县级补贴14.90元；80周岁以上每人每月发放基础养老金138元，其中：中央补贴103元，省级补贴17.70元，县级补贴17.30元。
（二）实施目的及支持方向
建立城乡居民社会养老保险制度，是党中央、国务院关注解决“民生”问题、维护社会公平正义的重要举措；是坚持以人为本，落实科学发展，构建和谐社会的具体体现；是实实在在解决广大城乡居民“老有所养”的重大惠民工程。
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金项目主要目标任务：补贴到位率100%。
（三）预算安排及分配管理
我单位严格按照《中华人民共和国预算法》规定进行预算申报，市财政预算批复2024年度财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金2580.68万元。
1.资金计划。财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金项目计划到位县级补贴2580.68万元，其中财政资金2580.68万元。
2.资金到位。财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金到位县级补贴2580.68万元，其中财政资金2580.68万元。资金到位情况与资金计划一致。
3.资金使用。2024年度财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金项目县级补贴2580.68万元，实际支出2580.68万元。本项目资金支付严格按照中、省和市支付范围和支付标准执行，支付依据合规合法，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目完成情况
2024年对参保缴费人员以及领取养老金人员，补贴到位率100%，100%完成了项目目标。
2.项目效益情况
经济效益：2024年个人缴费收入36667万元，发放养老金30572万元，缴费补贴和基础养老金补贴到位率100%，城乡居保60岁以上直接享受基础养老金发放率达100%。
社会效益：缓解不断加剧的养老压力，对于逐步缩小城乡差距，缓解社会矛盾，维护社会公平意义重大。
可持续影响：号召城乡居民参保，对日后养老提供保障；为特殊人群提供一定的帮助，使其得到基本保障。
服务对象满意度：参保群众满意度达95%。
3.项目绩效目标
2024年度财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金项目绩效目标设置：
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出 指标 | 数量指标 | 参保缴费覆盖人数 | ≥ | 9 | 万人 |
产出 指标 | 数量指标 | 养老金领取人数 | ≥ | 12.1 | 万人 |
产出 指标 | 质量指标 | 参保缴费补贴到位率 | ＝ | 100 | % |
产出 指标 | 质量指标 | 基础养老金足额发放到位率 | ＝ | 100 | % |
产出 指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 8 | 月 |
成本 指标 | 经济成本 指标 | 参保缴费补贴 | ≥ | 42 | 元/人年 |
成本 指标 | 经济成本 指标 | 基础养老金补贴标准 | ≥ | 15.17 | 元/人*月 |
效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升社会稳定 | ≥ | 95 | % |
效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升城乡居民养老保险保障率 | ≥ | 95 | % |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥ | 95 | % |
二、评价实施
（一）评价目的
本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用和管理情况，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，及时总结经验，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点
该项目绩效评价重点主要资金到位率和资金拨付率，以保障城乡居民养老保险县级配套补贴及时到位。2024年该项目绩效目标均按设置的指标全部完成，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）评价选点
项目绩效自评所抽样点位为资金拨付时间节点，基础养老金补贴到位率，预算执行率，以保障城乡居民养老保险县级配套补贴及时到位。
（四）评价方法
我中心严格按照项目绩效评价要求成立了以主任为组长，各相关股室长为成员的项目绩效评价小组。采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法逐一对照绩效评价指标体系对项目的各项指标完成情况进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金项目所涉及内容均由市社保中心共同研究并组织实施。
2.项目管理
该项目严格按照《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8号）、《四川省人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（川府发〔2014〕23号）、《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅关于2018年进一步提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（川人社办发〔2018〕196号）、《四川省完善城乡居民基本养老保险制度的实施方案》的通知（川人社发〔2020〕10号）、《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅关于2020年提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（川人社发〔2020〕29号）、《遂宁市人民政府印发〈关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法〉的通知》（遂府函〔2014〕85号）和《射洪县人民政府关于印发〈射洪县新型农村社会养老保险试点实施细则〉〈射洪县城镇居民社会养老保险试点实施细则〉的通知》（射府发〔2011〕32号）文件精神执行。
我中心建立了单位层面的内控运行制约机制，主要包括机构岗位设置、授权管理和人员管理等方面。建立了单位主要业务管理制度及流程，包括业务运行控制、财务控制、预（决）算管理、收支管理和信息系统控制。从源头进行严格把控，同时建立了有效的基金监管措施，保障该项目依法、依规顺利实施，切实保障参保群众利益。
3.项目实施
该项目实施流程如下：我中心按照次年城乡居保征收和发放预算报财政和人社审批后实施，财政对城乡居保基金的补助均通过省统一经办系统自动生成。次年3月按人社部和财政部审批结算数据进行资金结算。
4.项目结果
2024年度财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金项目县级补贴2580.68万元，实际支出2580.68万元。预算执行率达100%，绩效目标均按设置的指标全部完成，与年度工作目标一致。
（二）专用指标绩效分析
民生保障类。该项目主要针对城乡居民养老保险参保群众，补贴标准按城乡居民养老保险相关政策执行，政策受益群众满意度高。
四、评价结论
经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分96
分。
本项目通过根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，对专项资金独立核算，付款单据齐全、审核流程规范。
通过实施城乡居保工作，广大年满60周岁的城乡居民领取养老金，有力促进了基本公共服务均等化；使长期以来农村以土地养老、家庭养老的模式发生了变化，大大减轻了城乡子女的经济负担，消除农村家庭因为赡养老人的问题而产生的家庭矛盾和纠纷，营造更加融洽的敬老爱幼氛围，促进农村经济发展，切实提高了城乡居民养老保障水平。
五、存在主要问题
1.城乡居保缴费标准和待遇领取标准较低，导致政策吸引力较小，群众参保积极性相对不高。
2.城乡居保待遇领取面宽量大，尤其在集中认证取消后，死亡冒领防范工作更加困难，对基金安全造成了严重威胁。
六、改进建议
1.加大地方财政对政策实施的投入，建立地方城乡居保丧葬抚恤制度，以提高政策吸引力和群众的参保积极性，扩大参保覆盖面，提高参保缴费率，保障我市城乡居民养老保险工作顺利开展。
2.加大地方财政对经办机构工作经费的投入，多渠道加强城乡居保政策宣传，并通过生存认证软件的开发完善和推广应用，从源头上防止死亡冒领情况的发生，有效避免基金流失，切实保障基金安全。
射洪市社会保险事务中心
2024年度城乡居民社会养老保险调标补发资金专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》(川人社规〔2023〕9号)等文件精神， 从2023年7月1日起，全省城乡居民基础养老金最低标准由每人每月115元提高至128元，即每人增加13元。提高标准所需资金，省级财政按总量的50%，根据市县的领待人数、财力等因素，分档次补助市县，差额部分由市县财政负担。
（二）实施目的及支持方向
建立城乡居民社会养老保险制度，是党中央、国务院关注解决“民生”问题、维护社会公平正义的重要举措；是坚持以人为本，落实科学发展，构建和谐社会的具体体现；是实实在在解决广大城乡居民“老有所养”的重大惠民工程。
及时划拨资金，保障居保待遇及时足额发放到位，促进我市经济稳步发展，维护社会和谐稳定。
（三）预算安排及分配管理
我单位严格按照《中华人民共和国预算法》规定进行预算申报，市财政预算批复2024年度城乡居民社会养老保险调标补发资金471.9万元。
1.资金计划。城乡居民社会养老保险调标补发资金项目计划到位471.9万元，其中财政资金471.9万元。
2.资金到位。城乡居民社会养老保险调标补发资金到位471.9万元，其中财政资金471.9万元。资金到位情况与资金计划一致。
3.资金使用。2024年度城乡居民社会养老保险调标补发资金项目下达资金471.9万元，实际支出471.9万元。本项目资金支付严格按照中、省和市支付范围和支付标准执行，根据项目计划安排和实际工作情况进行支付，支付依据合规合法，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。
（四）项目绩效目标设置
1.项目完成情况
及时划拨资金，保障居保待遇及时足额发放到位，促进我市经济稳步发展，维护社会和谐稳定。
2.项目效益情况
一是经济效益：我市城乡居保待遇调整覆盖人数12.1万人，城乡居保60岁以上直接享受待遇调整人员发放率达100%。
二是社会效益：缓解不断加剧的养老压力，对于逐步缩小城乡差距，缓解社会矛盾，维护社会公平正义。
三是可持续影响：动员城乡居民参保，对日后养老提供保障；为特殊人群提供一定的帮助，使其得到基本保障。
四是服务对象满意度：服务对象满意度达95%。
城乡居民养老保险调标补发资金项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
3.项目绩效目标
2024年度城乡居民社会养老保险调标补发资金项目绩效目标设置：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 2023年7—12月调待人数 | ≥ | 12.1 | 万人 |
产出指标 | 数量指标 | 待遇享受群众覆盖率 | ＝ | 100 | % |
产出指标 | 质量指标 | 待遇发放准确性 | ＝ | 100 | % |
产出指标 | 时效指标 | 调整时间 | ≤ | 12 | 月 |
成本指标 | 经济成本指标 | 调待标准 | ≤ | 6.5 | 元/人*月 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定 | ≥ | 95 | % |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待遇享受群众满意度 | ≥ | 98 | % |
二、评价实施
（一）评价目的
本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用和管理情况，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，及时总结经验，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点
该项目绩效评价重点主要资金到位率和资金拨付率，以保障城乡居民社会养老保险调标补发资金及时到位。2024年该项目绩效目标均按设置的指标全部完成，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）评价选点
项目绩效自评所抽样点位为资金拨付时间节点，待遇调整到位率，预算执行率，以保障城乡居民社会养老保险调标补发资金及时到位。
（四）评价方法
我中心严格按照项目绩效评价要求成立了以主任为组长，各相关股室长为成员的项目绩效评价小组。采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法逐一对照绩效评价指标体系对项目的各项指标完成情况进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
城乡居民社会养老保险调标补发资金项目所涉及内容均由市社保中心共同研究并组织实施。
2.项目管理
城乡居民养老保险调标补发资金项目严格按照《财政厅人力资源保障厅关于印发四川省城乡居民基本养老保险基金财务管理办法的通知》(川财社〔2015〕185号)文件执行，基金纳入社会保障基金财政专户，实行收支两条线管理，单独记账、核算。会计核算采用省统一城乡居民养老保险基金系统进行核算管理。制定了完善的财务操作流程和财务工作制度，会计、出纳、复核等岗位严格分离，有明确的岗位责任制度。城乡居保基金严格实行收支分级授权，有完备的审核、复核和审批程序，每月指定专人按时与银行对账，对账后编制存款余额调节表，做到账实、账、账表、账单相符。
我中心建立了单位层面的内控运行制约机制，主要包括机构岗位设置、授权管理和人员管理等方面。建立了单位主要业务管理制度及流程，包括业务运行控制、财务控制、预（决）算管理、收支管理和信息系统控制。从源头进行严格把控，同时建立了有效的基金监管措施，保障该项目依法、依规顺利实施，切实保障参保群众利益。
3.项目实施
该项目实施流程如下：我中心按照城乡居保调整标准进行测算，同时根据人社部和财政部审批结算数据进行资金结算，根据上级资金结算文件统一将资金上解遂宁市城乡居民养老保险基金财政专户。
4.项目结果
2024年度城乡居民社会养老保险调标补发资金项目县级补贴471.9万元，实际支出471.9万元。预算执行率达100%，绩效目标均按设置的指标全部完成，与年度工作目标一致。
（二）专用指标绩效分析
民生保障类。该项目主要针对城乡居民养老保险参保群众，待遇调整标准按城乡居民养老保险相关政策执行，政策受益群众满意度高。
四、评价结论
经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分98
分。
本项目通过根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，对专项资金独立核算，付款单据齐全、审核流程规范。
通过实施城乡居保工作，广大年满60周岁的城乡居民领取养老金，有力促进了基本公共服务均等化；使长期以来农村以土地养老、家庭养老的模式发生了变化，大大减轻了城乡子女的经济负担，消除农村家庭因为赡养老人的问题而产生的家庭矛盾和纠纷，营造更加融洽的敬老爱幼氛围，促进农村经济发展，切实提高了城乡居民养老保障水平。
五、存在主要问题
1.城乡居保缴费标准和待遇领取标准较低，导致政策吸引力较小，群众参保积极性相对不高。
2.城乡居保待遇领取面宽量大，尤其在集中认证取消后，死亡冒领防范工作更加困难，对基金安全造成了严重威胁。
六、改进建议
1.加大地方财政对政策实施的投入，建立地方城乡居保丧葬抚恤制度，以提高政策吸引力和群众的参保积极性，扩大参保覆盖面，提高参保缴费率，保障我市城乡居民养老保险工作顺利开展。
2.加大地方财政对经办机构工作经费的投入，多渠道加强城乡居保政策宣传，并通过生存认证软件的开发完善和推广应用，从源头上防止死亡冒领情况的发生，有效避免基金流失，切实保障基金安全。
射洪市社会保险事务中心
2024年度城乡居民社会养老保险县级配套结算资金专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《遂宁市财政局 遂宁市人力资源和社会保障局关于2023年度城乡居民养老保险基金市级财政补助的通知》(遂财社〔2023〕97号)等文件精神，遂宁市人力资源和社会保障局与市财政局对各县（市、区）市级统筹之前年度县级配套资金进行了清算，我市应上解城乡居民养老保险基金县级配套资金1885.63万元，2023年已上解1275.56元，存在差额610.07万元。
（二）实施目的及支持方向
建立城乡居民社会养老保险制度，是党中央、国务院关注解决“民生”问题、维护社会公平正义的重要举措；是坚持以人为本，落实科学发展，构建和谐社会的具体体现；是实实在在解决广大城乡居民“老有所养”的重大惠民工程。
及时划拨资金在全市范围做好应保尽保，实现全民老有所养，保障居保待遇及时足额发放到位，促进我市经济稳步发展，维护社会和谐稳定。
（三）预算安排及分配管理
我单位严格按照《中华人民共和国预算法》规定进行预算申报，市财政预算批复2024年度城乡居民社会养老保险县级配套结算资金610.07万元。
1.资金计划。城乡居民社会养老保险县级配套结算资金项目计划到位610.07万元，其中财政资金610.07万元。
2.资金到位。城乡居民社会养老保险县级配套结算资金到位610.07万元，其中财政资金610.07万元。资金到位情况与资金计划一致。
3.资金使用。2024年度城乡居民社会养老保险县级配套结算资金项目下达资金610.07万元，实际支出610.07万元。本项目资金支付严格按照中、省和市支付范围和支付标准执行，根据项目计划安排和实际工作情况进行支付，支付依据合规合法，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。
（四）项目绩效目标设置
1.项目完成情况
及时划拨资金在全市范围做好应保尽保，实现全民老有所养，保障居保待遇及时足额发放到位，促进我市经济稳步发展，维护社会和谐稳定。
2.项目效益情况
一是经济效益：2024年我市城乡居保参保缴费覆盖人数预计9万人，城乡居保60岁以上直接享受基础养老金发放率达100%。
二是社会效益：缓解不断加剧的养老压力，对于逐步缩小城乡差距，缓解社会矛盾，维护社会公平正义。
三是可持续影响：动员城乡居民参保，对日后养老提供保障；为特殊人群提供一定的帮助，使其得到基本保障。
四是服务对象满意度：服务对象满意度达95%。
城乡居民社会养老保险县级配套结算资金项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
3.项目绩效目标
2024年度城乡居民社会养老保险县级配套结算资金项目绩效目标设置：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 上解资金完成率 | ＝ | 100 | % |
产出指标 | 质量指标 | 上解资金准确性 | ＝ | 100 | % |
产出指标 | 时效指标 | 上解至专户时间 | ≤ | 8 | 月 |
成本指标 | 经济成本指标 | 2023年县级配套结算差额 | ≤ | 610.07 | 万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升城乡居民养老保险保障 | ≥ | 95 | % |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥ | 95 | % |
二、评价实施
（一）评价目的
本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用和管理情况，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，及时总结经验，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点
该项目绩效评价重点主要资金到位率和资金拨付率，以保障城乡居民社会养老保险县级配套结算资金及时到位。2024年该项目绩效目标均按设置的指标全部完成，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）评价选点
项目绩效自评所抽样点位为资金拨付时间节点，资金及时到位率，预算执行率，以保障城乡居民社会养老保险县级配套结算资金及时到位。
（四）评价方法
我中心严格按照项目绩效评价要求成立了以主任为组长，各相关股室长为成员的项目绩效评价小组。采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法逐一对照绩效评价指标体系对项目的各项指标完成情况进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
城乡居民社会养老保险县级配套结算资金项目所涉及内容均由市社保中心共同研究并组织实施。
2.项目管理
城乡居民社会养老保险县级配套结算资金项目严格按照《财政厅人力资源保障厅关于印发四川省城乡居民基本养老保险基金财务管理办法的通知》(川财社〔2015〕185号)文件执行，基金纳入社会保障基金财政专户，实行收支两条线管理，单独记账、核算。会计核算采用省统一城乡居民养老保险基金系统进行核算管理。制定了完善的财务操作流程和财务工作制度，会计、出纳、复核等岗位严格分离，有明确的岗位责任制度。城乡居保基金严格实行收支分级授权，有完备的审核、复核和审批程序，每月指定专人按时与银行对账，对账后编制存款余额调节表，做到账实、账、账表、账单相符。
我中心建立了单位层面的内控运行制约机制，主要包括机构岗位设置、授权管理和人员管理等方面。建立了单位主要业务管理制度及流程，包括业务运行控制、财务控制、预（决）算管理、收支管理和信息系统控制。从源头进行严格把控，同时建立了有效的基金监管措施，保障该项目依法、依规顺利实施，切实保障参保群众利益。
3.项目实施
该项目实施流程如下：我中心按照城乡居民养老保险市级统筹之前年度县级配套资金清单文件要求，统一将资金上解至遂宁市城乡居民养老保险基金财政专户。
4.项目结果
2024年度城乡居民社会养老保险县级配套结算资金项目县级补贴610.07万元，实际支出610.07万元。预算执行率达100%，绩效目标均按设置的指标全部完成，与年度工作目标一致。
（二）专用指标绩效分析
民生保障类。该项目主要针对城乡居民养老保险参保群众，补贴标准按城乡居民养老保险相关政策执行，政策受益群众满意度高。
四、评价结论
经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分98
分。
本项目通过根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，对专项资金独立核算，付款单据齐全、审核流程规范。
通过实施城乡居保工作，广大年满60周岁的城乡居民领取养老金，有力促进了基本公共服务均等化；使长期以来农村以土地养老、家庭养老的模式发生了变化，大大减轻了城乡子女的经济负担，消除农村家庭因为赡养老人的问题而产生的家庭矛盾和纠纷，营造更加融洽的敬老爱幼氛围，促进农村经济发展，切实提高了城乡居民养老保障水平。
五、存在主要问题
1.城乡居保缴费标准和待遇领取标准较低，导致政策吸引力较小，群众参保积极性相对不高。
2.城乡居保待遇领取面宽量大，尤其在集中认证取消后，死亡冒领防范工作更加困难，对基金安全造成了严重威胁。
六、改进建议
1.加大地方财政对政策实施的投入，建立地方城乡居保丧葬抚恤制度，以提高政策吸引力和群众的参保积极性，扩大参保覆盖面，提高参保缴费率，保障我市城乡居民养老保险工作顺利开展。
2.加大地方财政对经办机构工作经费的投入，多渠道加强城乡居保政策宣传，并通过生存认证软件的开发完善和推广应用，从源头上防止死亡冒领情况的发生，有效避免基金流失，切实保障基金安全。
射洪市社会保险事务中心
2024年度困难群众基本养老保险代缴资金专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《四川省人力资源和社会保障厅等四部门关于贯彻落实〈人力资源社会保障部财政部国务院扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作的意见〉的通知》(川人社办发〔2017〕984号)、《四川省社会保险管理局关于进一步做好缴费困难群体城乡居民养老保险费政府代缴工作的通知》(川社险办〔2021〕26号)等文件精神，对低保对象、特困人员、返贫致贫人口、重度残疾人等困难群体，参加城乡居民养老保险的，地方政府为其代缴全部最低标准养老保险费，所需经费由县级财政纳入公共预算统筹安排。
（二）实施目的及支持方向
充分发挥现行社会保险政策作用，充分引导、支持和帮助困难群体参加社会保险，基本实现法定人员全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平。
（三）预算安排及分配管理
我单位严格按照《中华人民共和国预算法》规定进行预算申报，市财政预算批复2024年度困难群众基本养老保险代缴资金79万元。
1.资金计划。困难群众基本养老保险代缴资金项目计划到位79万元，其中财政资金79万元。
2.资金到位。困难群众基本养老保险代缴资金到位县级79万元，其中财政资金79万元。资金到位情况与资金计划一致。
3.资金使用。困难群众基本养老保险代缴资金项目下达资金79万元，实际支出73.48万元，预算完成率93.01%。本项目资金支付严格按照中、省和市支付范围和支付标准执行，根据项目计划安排和实际工作情况进行支付，支付依据合规合法，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。
（四）项目绩效目标设置
1.项目完成情况
为全部符合条件的低保和特困人员，按每人100元的标准，代缴了2024年度城乡居民基本养老保险，做到了应缴尽缴。
2.项目效益情况
2024年度困难群众基本养老保险代缴资金从立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
3.项目绩效目标
2024年度困难群众基本养老保险代缴资金项目绩效目标设置：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 代缴城乡居民基本养老保险对象数量 | ≥ | 7900 | 人 |
产出指标 | 质量指标 | 符合条件对象代缴率 | ＝ | 100 | % |
产出指标 | 时效指标 | 代缴城乡居民基本养老保险时间 | ≤ | 12 | 月 |
成本指标 | 经济成本指标 | 代缴城乡居民基本养老保险标准 | ＝ | 100 | 元/人年 |
效益指标 | 社会效益指标 | 增强困难群众社会保障能力 | 定性 | 优 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥ | 95 | % |
二、评价实施
（一）评价目的
本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用和管理情况，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，及时总结经验，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点
该项目绩效评价重点主要是符合条件对象代缴率，以保障为全部符合条件的低保和特困人员，按每人100元的标准，代缴了2024年度城乡居民基本养老保险，做到了应缴尽缴。
2024年该项目绩效目标均按设置的指标全部完成，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）评价选点
项目绩效自评所抽样点位为困难群众代缴城乡居民养老保险覆盖率，以保障为全部符合条件的低保和特困人员，按每人100元的标准，代缴了2024年度城乡居民基本养老保险。
（四）评价方法
我中心严格按照项目绩效评价要求成立了以主任为组长，各相关股室长为成员的项目绩效评价小组。采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法逐一对照绩效评价指标体系对项目的各项指标完成情况进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
困难群众基本养老保险代缴资金项目所涉及内容均由市社保中心共同研究并组织实施。
2.项目管理
本项目的资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，资金管理规范。
3.项目实施
该项目实施流程如下：我中心按照业务系统中符合条件的困难群众按月进行代缴，每月按代缴人数进行资金申请，同时将代缴资金转入城乡居民养老保险基金收入账户，并于当月底，按照社保基金管理要求，将收入账户内资金全部转入遂宁市城乡居民养老保险基金财政专户。
4.项目结果
2024年度困难群众基本养老保险代缴资金项目下达资金79万元，实际支出73.48万元。预算执行率达93.01%，绩效目标均按设置的指标全部完成，与年度工作目标一致。
（二）专用指标绩效分析
民生保障类。该项目主要针对低保、特困人员等困难群体实现全覆盖，引导、帮助困难群体参加社会保险，大大提高了该类群体社会保障能力，逐步提高社会保险待遇水平，政策受益群众满意度高。
四、评价结论
经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分96
分。
本项目通过根据中、省和市相关文件设立，申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，对专项资金独立核算，付款单据齐全、审核流程规范。充分发挥了该项目资金的效用，完成了全年既定任务，实现了困难群体全覆盖。
五、存在主要问题
该项目虽然完成了全年城乡居民养老保险代缴任务，预算执行率达93.01%。但是预算编制项目时，存在编制的项目缺少前瞻性、预见性，准确性还需提高。
六、改进建议
加大前期数据的收集整理，做好前期测算，提升预算编制的准确性。
射洪市社会保险事务中心
2024年度老机保遗留问题处理资金
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1、根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于开展机关事业单位养老保险试点遗留问题整改工作的通知》（川人社办发〔2023〕64号）精神，为全面落实四川省人民政府《关于妥善处理我省原机关事业单位养老保险试点有关问题的通知》（川府发〔2015〕57 号）要求，市社保中心对标国家机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求，以及整改审计指出的老机保遗留问题，2023年市社保中心将我市老机保存续人员进行了全面的梳理核查，按照“退、转、并”的原则和办法，完成了1518人养老保险关系清理和转移、退费等前期准备工作，经核算所需资金1125万元，而老机保收支缺口全部由地方财政兜底，在老机保基金专户金额不足的情况下，因此要单独预算资金来解决这部分业务需求。
2、2023年由财政局审批后已暂时由丧葬抚恤费垫支老机保费用2705725.54元，在2024预算安排时把此项费用合并列支老机保遗留问题处理资金以便归还丧葬抚恤费垫支额。
（二）实施目的及支持方向
此项预算安排具有现实需求，具有社会、可持续效益必要性，这是新老机保过渡后产生的遗留问题，新机保已经全部由省上统筹安排，而1995年至2016年10月间的老机保还需要财政资金兜底处理，而在此期间存在各种业务情况，需要逐年安排预算，以便维护参保人员权益，维持社会稳定。
（三）预算安排及分配管理
我单位严格按照《中华人民共和国预算法》规定进行预算申报，市财政预算批复2024年度老机保遗留问题处理资金1125万元。
1.资金计划。老机保遗留问题处理资金项目计划到位1125万元，其中财政资金1125万元。
2.资金到位。老机保遗留问题处理资金到位1125万元，其中财政资金1125万元。资金到位情况与资金计划一致。
3.资金使用。2024年度老机保遗留问题处理资金项目下达资金1125万元，年中调整预算后为1040万元，实际支出1024.48万元，预算完成率98.51%。本项目资金支付严格按照中、省和市支付范围和支付标准执行，根据项目计划安排和实际工作情况进行支付，支付依据合规合法，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。
（四）项目绩效目标设置
1.项目完成情况
对老机保遗留业务妥善处理，积极办理养老保险关系清理、关系转移支出，个人账户退费，并归垫2023年由丧葬抚恤费垫支的老机保费用，保障参保群众合法权益，提升参保群众的满意度。
2.项目效益情况
从2024年度老机保遗留业务处理立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
3.项目绩效目标
2024年度老机保遗留问题处理资金项目绩效目标设置：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 老机保个账清退和个账转移人数 | ≤ | 1090 | 人 |
产出指标 | 数量指标 | 归垫2023年由抚恤金支付老机保费用次数 | ≤ | 1 | 次 |
产出指标 | 质量指标 | 个账清退完成率 | ＝ | 100 | % |
产出指标 | 质量指标 | 个账转移完成率 | ＝ | 100 | % |
产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | ＝ | 2024 | 年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 归垫2023年由抚恤金支付的老机保费用 | ≤ | 2705725.54 | 元 |
成本指标 | 经济成本指标 | 老机保个人账户清退和老机保个人账户转移金额 | ≤ | 8544274.46 | 元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定 | ≥ | 95 | % |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老机保参保群众满意度 | ≥ | 95 | % |
二、评价实施
（一）评价目的
本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用和管理情况，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，及时总结经验，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点
该项目绩效评价重点主要老机保遗留问题处理任务完成率，个账清退和个账转移完成率。保障参保群众合法权益，提升参保群众的满意度。2024年该项目绩效目标均按设置的指标全部完成，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）评价选点
项目绩效自评所抽样点位为老机保参保人群个账清退和个账转移完成情况，以保障参保群众合法权益，提升参保群众的满意度。
（四）评价方法
我中心严格按照项目绩效评价要求成立了以主任为组长，各相关股室长为成员的项目绩效评价小组。采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法逐一对照绩效评价指标体系对项目的各项指标完成情况进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
老机保遗留问题处理资金项目所涉及内容均由市社保中心共同研究并组织实施。
2.项目管理
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发的有关文件、通知精神执行。同时我中心建立了单位层面的内控运行制约机制，主要包括机构岗位设置、授权管理和人员管理等方面。建立了单位主要业务管理制度及流程，包括业务运行控制、财务控制、预（决）算管理、收支管理和信息系统控制。从源头进行严格把控，同时建立了有效的基金监管措施，保障该项目依法、依规顺利实施，切实保障参保群众利益。
3.项目实施
项目的实施由我中心业务股室针对机关事业单位人员有企保参保经历地进行个账清退和转移金额。同时，我中心业务股室对这类人员进行了准确的核实，建立相关台账明细表册，保障清退金额无误，后续通过单位老机保支出户进行网银代发，确保如实到账。保证如期有序完成各项工作。
4.项目结果
2024年度老机保遗留问题处理资金项目下达1125万元，年中预算调整为1040万元，实际支出1024.48万元。预算执行率达98.51%，绩效目标均按设置的指标全部完成，与年度工作目标一致。
四、评价结论
经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分95 分。
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度老机保遗留问题处理资金基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。
五、存在主要问题
预算编制项目时，存在编制的项目缺少前瞻性、预见性，准确性还需提高。
六、改进建议
预算编制项目时，做好前期测算，细化指标，提升预算编制的准确性。
射洪市社会保险事务中心
2024年度社保工作专项经费专项预算
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2024年工作计划：一是坚持突出党建引领。持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中省市各级全会及经济工作会议精神，持续深化全面从严治党，切实抓好意识形态工作，树立部门良好形象。二是切实抓好精准扩面。围绕射洪现代化建设新要求，结合城乡融合实际，扎实推进全民参保计划，更加突出社保扩面精准性，不断提高社会保险覆盖率。三是稳步推进改革落实。全面落实省市人力资源社会保障工作会议、社会保险工作会议精神，积极推进社会保险重大改革部署在射洪落地落实。四是着力筑牢民生底板。认真落实各项社会保险待遇政策，守好参保人员“钱袋子”；严格落实城乡居民基本养老保险代缴政策，兜住民生底板。五是倾力维护基金安全。积极用好“社会保险基金管理巩固提升年”活动成果，充分发挥政策、经办、信息、监督“四位一体”防控作用，不遗余力确保基金安全完整。六是积极服务中心大局。全面落实各项惠企利民政策，严格落实被征地农民养老保障、退捕禁捕渔民社会保障相关政策，稳妥处理历史遗留问题，有效维护社会稳定，积极服务中心大局。七是不断提升服务质效。继续实施“温暖人社”行动，着力加强队伍建设、着力优化服务方式、着力强化政风行风，不断提升社保经办管理服务水平。
此项预算安排具有现实需求，目前我中心在编人员25人，按在职人员人年均定额12000元公用经费来保障单位运转是远远不够的。为了保障2024年各项社保业务的开展，以及单位的正常运转，设立此项目是必要的。
为切实完成2024年各项工作任务，根据我中心2024年
工作计划安排，设立此项目。
（二）实施目的及支持方向
该项目设立的主要目的是保障全年单位各项工作任务完成所需的各种费用，用于业务的开展，以及单位的正常运转。
（三）预算安排及分配管理
我单位严格按照《中华人民共和国预算法》规定进行预算申报，市财政预算批复2024年度社保工作专项经费资金150万元。
1.资金计划。社保工作专项经费项目计划到位150万元，其中财政资金150万元。
2.资金到位。社保工作专项经费到位150万元，其中财政资金150万元。资金到位情况与资金计划一致。
3.资金使用。2024年度社保工作专项经费项目下达资金150万元，实际支出143.10万元，预算完成率95.40%。本项目资金支付严格按照中、省和市支付范围和支付标准执行，根据项目计划安排和实际工作情况进行支付，支付依据合规合法，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（四）项目绩效目标设置
1.项目完成情况
该项目经费全部用于对本单位各项业务开展所产生的费用，保障了单位的正常运转，确保了全年各项目标任务的完成。
2.项目效益情况
从2024年度社保工作专项经费立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
3.项目绩效目标
2024年度社保工作专项经费项目绩效目标设置：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 政策宣传月份数 | ＝ | 12 | 月 |
产出指标 | 数量指标 | 食堂伙食月份数 | ＝ | 12 | 月 |
产出指标 | 数量指标 | 资料印刷数量 | ≤ | 25000 | 张 |
产出指标 | 数量指标 | 单位物业管理 | ＝ | 1 | 年 |
产出指标 | 数量指标 | 四季工作服制作数量 | ≤ | 72 | 套 |
产出指标 | 数量指标 | 采购电脑数量 | ≤ | 5 | 台 |
产出指标 | 数量指标 | 采购单反数量 | ≤ | 1 | 台 |
产出指标 | 数量指标 | 单位维修次数 | ≤ | 2 | 次 |
产出指标 | 数量指标 | 其他社保工作月份数 | ＝ | 12 | 月 |
产出指标 | 质量指标 | 全年各项社保工作任务完成率 | ＝ | 100 | % |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 |
成本指标 | 经济成本指标 | 单位物业管理费用 | ≤ | 180000 | 元/年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 四季工作服制作费用 | ≤ | 5000 | 元/套 |
成本指标 | 经济成本指标 | 单位维修费用 | ≤ | 170000 | 元/年 |
成本指标 | 经济成本指标 | 政策宣传费用 | ≤ | 5000 | 元/月 |
成本指标 | 经济成本指标 | 采购单反费用 | ≤ | 20000 | 元/台 |
成本指标 | 经济成本指标 | 其他社保工作费用 | ≤ | 30000 | 元/月 |
成本指标 | 经济成本指标 | 资料印刷费用 | ≤ | 1 | 元/张 |
成本指标 | 经济成本指标 | 食堂伙食费用 | ≤ | 25000 | 元/月 |
成本指标 | 经济成本指标 | 采购电脑费用 | ≤ | 5000 | 元/台 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升群众对社保政策的认知率 | ≥ | 95 | % |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升政策知晓率和参保覆盖率 | ≥ | 95 | % |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市参保群众满意度 | ≥ | 95 | % |
二、评价实施
（一）评价目的
本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用和管理情况，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，及时总结经验，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点
该项目绩效评价重点主要资金使用规范性，各项指标合理性。2024年该项目绩效目标均按设置的指标全部完成，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）评价选点
项目绩效自评所抽样点位为资金支付过程中的合规性，预算执行率，同时是否达到保障了单位的正常运转，确保全年各项目标任务完成的绩效目标。
（四）评价方法
我中心严格按照项目绩效评价要求成立了以主任为组长，各相关股室长为成员的项目绩效评价小组。采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法逐一对照绩效评价指标体系对项目的各项指标完成情况进行自评。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
社保工作专项经费项目所涉及内容均由市社保中心共同研究并组织实施。
2.项目管理
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发的有关文件、通知精神执行。
3.项目实施
我单位组织机构健全，职责分工明确，同时，制定了完善的财务操作流程和财务工作制度。对该资金使用严格按照财经制度严格审核把关，保障资金使用安全。同时遵循节约的原则，杜绝浪费，把资金用好用实。
4.项目结果
2024年度社保工作专项经费项目下达资金150万元，实际支出143.10万元。预算执行率达95.40%%，绩效目标均按设置的指标全部完成，与年度工作目标一致。
四、评价结论
经自评，该项目各项指标完成情况良好，综合得分94 分。
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度社保工作专项经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。保障了单位的正常运转，确保全年各项目标任务完成。
五、存在主要问题
1.预算编制项目时，存在编制的项目缺少前瞻性、预见性，准确性还需提高。
2.编制绩效指标还不够合理，指标设置还需细化。
3.绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习。
六、改进建议
1.预算编制项目时，做好前期测算，细化指标，提升预算编制的准确性。
2.相关领导、业务股室、财务人员加强绩效评价相关知识的学习，主动学习总结，提高绩效评价工作业务水平。
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表