目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市天仙镇人民政府
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市天仙镇人民政府职能简介
1、加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2、促进经济发展。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、社区（村）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3、强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4、维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。
5、指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6、实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，加强监督检查等事中事后监管。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。
7、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）射洪市天仙镇人民政府2026年重点工作
一是完成天仙镇飞跃村水产园区道路加宽及黑化7.6公里，确保规划路段全面竣工通车，显著提升园区基础设施水平和物流通行能力。
二是支持八大稻渔养殖业主完成350亩标准化改造项目，并顺利投产，预计实现年均增产水产品120吨、稻谷260吨，有效促进就业与增收。
三是全力协助市农投公司，保障三清村占地80亩的设施渔业项目建成并投产，切实增强村集体经济活力。
四是大力培育农业经营主体，新增流转土地50亩以上的种养殖业主不少于4名，稳步发展农业适度规模经营。
五是推动自来水、天然气安装覆盖率提升10%，力争达到90%，进一步改善居民生活条件。
六是依法依规推进正邦猪场资产盘活工作，力争成功招引上市公司接盘。同步推动天仙双庙猪场盘活进程，确保在2026年内实现正式投产。
七是全力推进省级水产园区创建工作，确保成功获批并通过省级复核验收，提升天仙产业影响力与综合竞争力。
八是扎实办好“12345”热线涉农高频服务事项，重点提升农房建设审批、特困及低保申请等便民服务的办理质效，确保群众满意率保持在90%以上。
九是计划于2026年组织开展“最美庭院”评选活动，覆盖至少50户家庭，引导村民参与人居环境整治，培育乡村文明风尚，提升村容村貌整体品质。
十是持续强化安全生产监管与隐患排查，落实主体责任与防范措施，确保2026年全年无重大安全事故发生，保障人民群众生命财产安全和生产活动稳定有序。
二、部门预算单位构成
天仙镇政府下属单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，天仙镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，2026年收支总预算1863.76万元，较2025年收支预算总数增加9.63万元，主要是一般公共服务支出、上年结转一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。
（一）收入预算情况
天仙镇政府2026年收入预算1863.76万元，其中：上年结转25.27万元，占1.37%；一般公共预算拨款收入1838.49万元，占98.63%。
（二）支出预算情况
天仙镇政府2026年支出预算1863.76万元，其中：基本支出1838.49万元，占98.63%；项目支出25.27万元，占1.37%。四、财政拨款收支预算情况说明
天仙镇政府2026年收支总预算1863.76万元，较2025年收支预算总数增加9.63万元，主要是一般公共服务支出、上年结转一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1838.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入25.27万元；支出包括：一般公共服务支出920.18万元、社会保障和就业支出111.75万元、卫生健康支出46.23万元、农林水支出708.91万元、住房保障支出73.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
天仙镇政府2026年收支总预算1863.76万元，较2025年收支预算总数增加9.63万元，主要是一般公共服务支出、上年结转一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出920.18万元，占49.37%；社会保障和就业支出111.75万元，占6%；卫生健康支出46.23万元，占2.48%；农林水支出708.91万元，占38.04%；住房保障支出73.28万元，占3.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为633.7万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助、办公费、会议费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、政府采购、公务用车运行维护费等。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为206.47万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休人员生活补助、邮电费、劳务费、培训费、差旅费、福利费、工会经费等。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 2026年预算数为80万元，主要用于：改善机关办公条件、集镇管理维护、行政执法、便民服务、关爱服务、议事协商、灾害防治和应急管理、平安建设、环境治理、民兵武装、民族宗教、群团工作、纪检监察、宣传文化、爱国卫生运动等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2026年预算数为87.53万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项） 2026年预算数为0.6万元，主要用于公益性岗位就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项） 2026年预算数为5.8万元，主要用于公益性岗位就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）公益性岗位补贴（项） 2026年预算数为7.7万元，主要用于公益性岗位生活补助。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）就业见习补贴（项） 2026年预算数为5.28万元，主要用于就业创业见习补贴。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2026年预算数为4.84万元，主要用于乡镇遗属生活补助。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.9万元，主要用于在职机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.81万元，主要用于在职机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为12.25万元，主要用于机关事业单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.81万元，主要用于机关事业单位行政事业人员大额医疗补助支出。
14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2026年预算数为2.47万元，主要用于机关事业单位行政事业人员大额医疗补助支出。
15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）2026年预算数为10万元，主要用于乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队经费。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为698.91万元，主要用于村（社区）公共服务运行经费、村（社区）常职干部薪酬（含绩效）、村（居）民小组长基本报酬、农村基层专员补助、职业村支书人员经费等。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为73.28万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
天仙镇政府2026年一般公共预算基本支出1838.49万元，其中：
人员经费1343.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费495.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
天仙镇政府2026年“三公”经费财政拨款预算数13.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.1万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算下降1.09%。主要原因是减少相关单位及上级部门联系业务、产业发展及日常等方面的接待活动。
2026年公务接待费计划用于相关单位及上级部门联系业务、产业发展及日常等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车1燃油、维修、保险1等方面支出，主要保障日常下村开展工作及参加重要会议等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
天仙镇政府2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.28万元，其中：会议费2.5万元，培训费2万元，差旅费35万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费与2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
天仙镇政府2026年政府性基金预算支出2.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.8万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
天仙镇政府2026年国有资本经营预算支出0.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.62万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，天仙镇政府机关运行经费财政拨款预算为495.03万元，较2025年预算减少0.2万元，下降0.04%。
（二）政府采购情况
2026年天仙镇政府安排政府采购预算10.5万元，主要用于采购办公设备、公车加油保养维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，天仙镇政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年天仙镇政府开展整体绩效目标管理1个，涉及预算1863.76万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项） ：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出 。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
20.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。