目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
表8.政府采购预算表
射洪市交通运输局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市交通运输局职能简介
1、贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路水路行业有关体制改革工作，承担全县省县乡公路管理的有关工作；
2、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格；承担水上交通安全监管责任；负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；承担公路、水路建设市场监管责任；
3、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外技术交流与合作等职责。
（二）射洪市交通运输局2025年重点工作
1.组织塑形基点固，夯实党建引领根基
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党建工作与业务工作深度融合，以党建引领业务发展。加强党建工作创新，积极探索党建工作新方式、新方法，不断丰富党建活动形式，提高党建活动的吸引力和感染力。加强对党员干部的教育管理，严格党员发展程序，提高党员发展质量。高标准推动党建阵地建设，积极推广、宣传锂都物流“暖心之家”，扩大其知晓率和影响力，着眼打造成为川东一流的“暖心之家”的目标，完善射洪锂都物流“暖心之家”服务设施，拓展服务功能，提升服务质量，争取纳入四川省货车司机党群服务中心（“暖心之家”）建设运营项目库。
2.聚力攻坚破难点，有序推进项目建设
积极争取上级部门支持，实行深度汇报，全程重点跟踪，力求将更多大项目、好项目纳入国省投资计划，力争年度交通专项资金倾斜下达。持续做好交通领域2025年及“十五五”交通项目编报。全力抓好遂射快捷通道、遂德高速连接线、G247改线改建、射洪市城乡道路连通工程等一系列重大项目建设，在确保质量、安全、环保的前提下，统筹安排施工进度，增加施工人员、设备，开辟多个作业面，全力抢抓进度。
3.持之以恒聚焦点，稳步提质运输服务
持续探索农村公路“长寿命周期养护”和“建养一体化”试点工作，大幅延长农村公路寿命周期。整合部门力量，持续推进城乡交通运输一体化创建。开展运输服务质量考评，注重考核结果运用，形成长效机制，切实提升客运市场服务质量。进一步整合三级物流体系，依托邮政网络优势，向民营快递企业开放邮路资源，完善三级快递服务网络，提升快递进村合作效率。整合邮政快递、电商、供销等各方资源，推动“客货邮供”融合发展。加快交通运输领域大规模设备更新，深入企业开展宣传，更新一批老旧营运货车、新能源冷链运输车及新能源公交车，以交通运输新质生产力赋能县域经济高质量发展。
4.统筹兼顾抓重点，持续守牢安全底线
持续开展安全培训教育，充分利用安全咨询、警示教育、应急演练等方式，筑牢“心防”；持续开展安全隐患排查，推动老旧公路升级改造和隐患整治，增设安全设施设备，完善“物防”；强化技术支撑，通过改造升级滴水岩固定超限检测站，新建瞿河养护站、金鹤加油站路段不停车称重系统，建设智慧交通监管平台，精于“技防”；加大部门联动，强化预测预警，做实交通执法监管，勤于“人防”。以“心防”、“物防”、“技防”、“人防”四位一体，持续做实交通安全监管。
二、部门预算单位构成
市交通运输局下属二级预算单位4个，其中财政全额拨款事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：射洪市交通运输局工程质量监督所、射洪市交通运输局公路养护段、射洪市交通局公路养护分段、射洪市高等级公路管理处。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2025年收支总预算12023.68万元，较2024年收支预算总数增加6431.98万元，主要是上年结转金额2337.6万元、增加政府基金211.8万元、新增非现场执法系统、固定超限站升级、四基四化建设项目年度保障资金120万元、瞿河涪江大桥本级预算资金3536.54万元；桥隧定期检测危桥鉴定、桥梁养护及电费项目金额增加等、基本支出增加299.67万元，是2025年人员增加。
（一）收入预算情况
射洪市交通运输局2025年收入预算12023.68万元，其中：上年结转2337.6万元，占19.44%；一般公共预算拨款收入9686.08万元，占80.56%。
（二）支出预算情况
射洪市交通运输局2025年支出预算12023.68万元，其中：基本支出1349.58万元，占11.22%；项目支出10674.1万元，占88.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市交通运输局，2025年收支总预算12023.68万元，较2024年收支预算总数增加6431.98万元，主要是上年结转金额2337.6万元、增加政府基金211.8万元、新增非现场执法系统、固定超限站升级、四基四化建设项目年度保障资金120万元、瞿河涪江大桥本级预算资金3536.54万元；桥隧定期检测危桥鉴定、桥梁养护及电费项目金额增加等、基本支出增加299.67万元，是2025年人员增加等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入9686.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入2125.8万元、政府性基金预算拨款收入211.8万元；支出包括：社会保障和就业支出230.92万元、卫生健康支出45.07万元、交通运输支出11459.79万元、资源勘探工业信息等支出211.8万元、住房保障支出76.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市交通运输局，2025年一般公共预算支出总预算11811.88万元，较2024年支出预算总数增加6220.18万元，主要是新增非现场执法系统、固定超限站升级、四基四化建设项目年度保障资金120万元、瞿河涪江大桥本级预算资金3536.54万元；桥隧定期检测危桥鉴定、桥梁养护及电费项目金额增加等、基本支出增加299.67万元，是2025年人员增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
射洪市交通运输局社会保障和就业支出230.92万元，占1.92%；卫生健康支出45.07万元，占0.38%；交通运输支出11459.79万元，占95.31%；资源勘探工业信息等支出211.8万元，占1.76%；住房保障支出76.1万元，占0.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为90.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为140.39万元，主要用于客运站改制了断人员生活困难补助、机关事业单位职工遗属生活补助。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为23.46万元，主要用于：机关行政及参公编制人员基本医疗保险缴费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.72万元，主要用于：机关事业编制人员基本医疗保险缴费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为7.78万元，主要用于：机关在职和退休人员公务员医疗补助。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为8.11万元，主要用于：在职及退休人员大额补充医疗保险和在职机关事业工伤生育保险。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2025年预算数为699.12万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费。
8、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为1380.7万元，主要用于：各类项目资金支出，含普通国省干线国土空间控制规划项目经费、城市公交长效发展经费等。
9、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为6621.6万元，主要用于：一二三五六桥电费及养护，县乡道日常养护和应急养护（政府考核指标)等，农村公路危桥改造资金、村道生命安全防护工程资金。
10、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2025年预算数为334.2万元，主要用于：维护整个交通系统的道路交通、水上交通安全，含各类安全检查、接待、防汛物资购买、桥、隧定期检测、危桥鉴定等经费开支。
11、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2025年预算数为2424.17万元，主要用于：农村公路桥隧涵日常养护。
12、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：2025年预算数为211.8万元，主要用于：反映使用超长期特别国债收入安排的交通运输设备等制造业支出。
13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为76.1万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市交通运输局2025年一般公共预算基本支出1349.58万元，其中：
人员经费1203.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费146.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数30.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费16.3万元。
因公出国（境）经费与2024年预算持平
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、外省市交运系统单位来我局交流考察接待、相关单位交运工作交流接待、交通项目考察接待、招商引资接待以及专家对我局交通项目相关审核审查评定等公务活动开支的相关费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。2025年年初对预算支出进行调剂，将27.6万元的公车运行维护费调整为16.3万元。
现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，执法用车4辆。2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费16.3万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及局属单位开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市交通运输局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数17.4万元，其中：会议费1万元，培训费2万元，差旅费14.4万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增加4.4万元，增长44%。主要原因是根据2024年的实际支出数调整预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市交通运输局2025年有上年结转政府性基金预算拨款安排的支出211.8万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为146.17万元，较2024年预算增加19.84万元，增长15.7%，主要原因是2025年人员变动增加。
（二）政府采购情况
射洪市交通运输局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市交通运输局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年射洪市交通运输局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025年射洪市交通运输局开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算8380.76万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。