目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市水利局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市水利局职能简介
1、负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全市水利发展规划和政策，组织编制全市水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。
4、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5、负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7、负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持重点建设项目的实施。
8、指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9、负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10、开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准并监督实施。组织水利科学研究、技术推广工作，承担全市水利统计工作。
11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全市洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）射洪市水利局2025年重点工作
一是不断深化全面从严治党。丰富“党建+”内涵，持续拓展机关党建品牌及子品牌，推动党建与业务深度融合。利用“三会一课”“主题党日”等开展党员兜底培训，确保每名党员一年培训时长不少于32学时。加强警示教育，营造廉洁从政氛围。紧盯工程建设等重点领域，常态化开展党风政风回访，整治“四风”，运用监督执纪“四种形态”，涵养良好政治生态。
二是全力推进项目谋划建设。积极争取2025年储备项目资金，提前做好前期工作。加快2025年度小型水库除险加固前期工作，确保年底前完成石桥沟等11座水库除险加固。推进群英供水站、香山河西集中供水站、东岳庙斗渠建设项目等重点项目竣工验收及投用，有序推进沈水河射洪市段防洪治理工程、涪江香山及金华段防洪治理工程的建设，确保完成年度建设目标。
加快2025年石碑河小流域治理项目决策程序及招标工作，确保早日开工建设。积极申报2025年度省级推动解决大中型水库库区和移民安置区突出问题重点项目。
三是扎实推动生态文明建设。一是纵深推进“河长制”。以河湖问题为导向，加大“四不两直”巡查督导力度，跟踪问题整改。借助“采砂智慧监管系统”，强化河道砂石全流程监管，打击违法采砂。二是严格水资源管理，开展取水户水量核定，推进取用水管理巩固提升行动和水权水价改革试点，完成化工园区整改事项备用水源建设。三是强化水土保持监管，加大水土保持监测和设施验收核查力度，加强全过程监管，将监测与“两单”管理挂钩。
四是持续夯实民生安全保障。一是抓实防汛抗旱。做好渠系整治和蓄水保水，确保春灌供水。完成山洪灾害防治相关工作，优化应急预案，强化隐患排查整改，提升灾害应对能力。二是抓好农村饮水。常态化开展防止返贫监测农村饮水安全风险排查和专项整治行动，推动香山、群英供水站项目尽早投产。三是抓牢安全生产。坚守安全生产底线，加强对在建水利工程、水库、水电站等重点部位的安全生产行业监管和隐患排改，确保水利安全形势稳定。
二、部门预算单位构成
射洪市水利局共7个单位构成，其中：行政单位1个，事业单位6个。
行政单位：射洪市水利局
事业单位：射洪市水利发展中心、射洪市河湖管理保护中心、射洪市人民渠水利工程建设管护中心、射洪市武引工程建设管护中心、射洪市沈水河水利工程建设管护中心、射洪市八一水利工程建设管护中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。射洪市水利局，2025年收支总预算6507.98万元，较2024年收支预算总数减少356.36万元，主要原因是基本支出增加117.61万元、项目资金减少473.97万元。（一）收入预算情况
射洪市水利局2025年收入预算6507.98万元，其中：上年结转5078.67万元，占78.04%；一般公共预算拨款收入1429.31万元，占21.94%。
（二）支出预算情况
射洪市水利局2025年支出预算6507.98万元，其中：基本支出896.83万元，占13.78%；项目支出5611.15万元，占86.22%。
其中项目支出：农业生产发展支出0.38万元、水利工程建设项目67.63万元、水土保持项目34.96万元、水资源节约管理与保护项目75.40万元、防汛项目50.00万元、农村水利118.79万元、江河湖库水系综合整治99.93万元、农村供水60万元、其他水利资产1408.07万元、基础设施建设和经济发展741.38万元、其他大中型水库库区基金支出1150.89万元、三峡后续工作161.72万元、移民补助671.29万元、基础设施建设和经济发展970.70万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市水利局，2025年收支总预算6507.98万元，较2024年收支预算总数减少356.36万元，主要原因是基本支出增加117.61万元、项目资金减少473.97万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1429.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入1382.30万元、上年结转政府性基金预算拨款收入3696.37万元；支出包括：社会保障和就业支出82.13万元、卫生健康支出42.83万元、城乡社区支出0.38万元、农林水支出6320.50万元、住房保障支出62.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市水利局，2025年收支总预算2811.61万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出74.21万元、其他社会保障和就业支出7.92万元、行政单位医疗10.45万元、事业单位医疗13.88万元、公务员医疗补助15.48万元、其他行政事业单位医疗支出3.02万元、行政运行378.392万元、水利工程建设67.63万元、水土保持34.96万元、水资源节约管理与保护75.40万元、防汛50.00万元、农村水利118.79万元、江河湖库水系综合整治99.93万元、农村供水60.00万元、其他水利支出1739.41万元、住房公积金62.14万元。较2024年收支预算总数减少734.28万元，主要是上年结转减少734.28万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出82.13万元，占2.92%；卫生健康支出42.83万元，占1.52%；农林水支出2621.51万元，占93.24%；住房保障支出62.14万元，占2.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2025年预算74.21万元，主要用于缴纳在职人员养老保险金。
2、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算7.92万元，主要用于遗属人员生活补助。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算10.45万元，主要用于行政及参公人员医疗保险费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算13.881万元，主要用于事业人员医疗保险费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算15.48万元，主要用于公务员及事业人员医疗补助费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算3.02万元，主要用于退休人员医疗保险费。
7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算378.39万元，主要用于工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设2025年预算67.63万元。主要用于2022年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设及2025年遂宁市涪江右岸水资源配置工程前期工作经费。
10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算75.40万元，主要用于2025年节水型单位创建项目、 2024年在线监测维护项目、2023年水资源公报编制项目。
12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算50.00万元，主要用于：防汛经费、山洪灾害监测系统维护、防汛物资采购等。
13、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2025年预算118.79万元，主要用于对全市水库三级责任人进行业务培训、对病险水库白蚁防治、病险水库除险加固设计、落实小型水库专人管护，定期进行维修养护等。
14、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合治理（项）2025年预算99.93万元，主要用于2025年河长制工作经费、金家河生态补水费。
15、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2025年预算预算为60万元，主要用于对全市农村饮水村镇供水工程专项（含水质监测检测等）。
16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算预算为1739.41万元，主要用于事业人员经费及维持单位正常运转、水利发展资金项目费等。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算62.14万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市水利局2025年一般公共预算基本支出896.83万元，其中：
人员经费791.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费105.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市水利局2025年“三公”经费财政拨款预算数20.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行维护费14.60万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平 。
（二）公务接待费较2024年预算减少2万元。
2025年公务接待费计划用于接待中央和省、市来局检查工作、项目验收等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算预算持平。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，货车2辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费14.60万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障2025年防洪抢险、项目督促检查及验收、河长办工作、砂石执法工作任务、移民项目的管理。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市水利局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数28万元，其中：会议费及培训费4万元，差旅费24万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市水利局2025年政府性基金预算支出3696.37万元，其中：基本支出0万元，项目支出3696.37万元。
射洪市水利局2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：农业生产发展支出0.38万元、 基础设施建设和经济发展支出741.38万元、其他大中型水库库区基金支出1150.89万元、三峡后续工作支出161.72万元、移民补助支出671.29万元、基础设施建设和经济发展支出970.70万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市水利局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市水利局机关运行经费财政拨款预算为105.15万元，较2025年预算88.26万元，增加19%。增加的原因是党组织活动经费及福利费。
（二）政府采购情况
射洪市水利局2025年无政府采购项目纳入预算，未安排政府采购预算经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市水利局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年射洪市水利局开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算1429.31万元。其中：人员类项目14个，涉及预算791.68万元；运转类项目9个，涉及预算175.15万元；特定目标类项目16个，涉及预算462.47万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反映水利局用于工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
11.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务的支出。
12.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）反映农田水利安排的支出，例如水库病险工程整治、塘、石河堰整治等。
13.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）反映农村安全饮水项目安排的支出，2024年农村安全饮水用于水质的检测项目等。
14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映水利事业其他方面的经费安排支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。