射洪市机关事务保障中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市机关事务保障中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市机关事务保障中心职能简介
1.负责承办市委、市政府重大接待任务的计划安排和落实；
2.负责接待基地的业务检查和指导；
3.负责市委、市政府机关集中办公区运行保障和后勤事务；
4.负责市委、市政府机关集中办公区房屋公共部位、共用设施运行管理、维修改造；
5.负责市委、市政府机关集中办公区公共区域卫生保洁、绿化美化、机关秩序维护和安全保卫等；
6.承担市委、市政府机关集中办公区物业绿色节能管理；
7.负责全市集中管理公务用车的调度和管理。
（二）射洪市机关事务保障中心2025年重点工作
1.强化规范管理，筑牢发展根基。一是加强财务管理，进一步完善财务制度和内控制度，科学编制预算，规范财政资金使用，确保单位经济运行健康、有序，为各项工作开展提供坚实的财务保障；二是持续加强党政机关办公用房监督管理，全面开展安全隐患排查工作，积极建设信息管理平台，保障办公用房使用安全，提升管理规范化水平。
2.聚焦优质服务，提升保障水平。一是按照“十四五”规划要求，积极推进能耗监测平台建设、充电桩建设以及新能源技术利用工作，提高资源利用效率，提升环保水平，助力绿色发展；二是加强安全管理，对市委市政府机关大院开展定期与不定期安全检查，建立详细台账，及时整改隐患，确保机关大院安全稳定，为机关工作创造良好环境；三是着力提升服务保障能力，建立完善服务标准化体系，加强服务人员培训和管理，全面提高整体服务质量，增强服务满意度。
3.注重能力建设，打造高素质队伍。一是大力加强队伍建设与人才培养，积极引进专业人才，提高从业人员素养和能力，为机关事务工作的高质量发展提供充足的人才支持；二是坚持“做细每一个接待环节，做精每一次接待任务”，持续加强接待队伍建设，不断创新接待举措，为擦亮射洪名片，建设更高位百强射洪贡献力量。
二、部门预算单位构成
射洪市机关事务保障中心是一级预算单位，属于事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市机关事务保障中心，2025年收支总预算1437.39万元，较2024年收支预算总数增加550.2万元，主要是公务服务中心合并后人员经费增加，项目资金增加。
（一）收入预算情况
射洪市机关事务保障中心2025年收入预算1437.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1437.39万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市机关事务保障中心2025年支出预算1437.39万元，其中：基本支出451.39万元，占31.4%；项目支出986.00万元，占68.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市机关事务保障中心，2025年收支总预算1437.39万元，较2024年收支预算总数增加550.2万元，主要是2024年公务服务中心合并后人员经费增加，项目资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1437.39万元；支出包括：一般公共服务支出1348.60万元、社会保障和就业支出39.11万元、卫生健康支出16.74万元、住房保障支出32.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市机关事务保障中心，2025年收支总预算1437.39万元，较2024年收支预算总数增加550.2万元，主要是公务服务中心合并后人员经费增加，项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1348.60万元，占93.82%；社会保障和就业支出39.11万元，占2.72%；卫生健康支出16.74万元，占1.16%；住房保障支出32.93万元，占2.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为362.6万元，主要用于中心在职人员工资、津补贴、公业务费、聘用接待专员、食堂管理人员和警务室协警工资及运行
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为986万元，主要用于市委市政府机关物业管理服务、
市委职工食堂和周转房保障、市委市政府机关大院安全整改（含公共设施维修维护）、全市党政机关公务用车平台运行维护、公共机构节能工作、全市党政机关办公用房管理信息系统建设和维护、专项接待和劳务费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为39.11万元，主要用于中心职工基本养老保险缴费支出；
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.52万元，主要用于中心职工医疗保险缴费支出；
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为 3.34万元，主要用于中心职工医疗保险缴费支出；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.88万元，主要用于中心职工缴纳的工伤保险、大额补充医疗保险缴费支出；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为32.93万元，主要用于中心职工个人住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市机关事务保障中心2025年一般公共预算基本支出451.39万元，其中：
人员经费398.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、聘用接待专员、食堂管理人员和警务室协警工资及运行费用。
公用经费52.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市机关事务保障中心2025年“三公”经费财政拨款预算数195.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费170.5万元，公务用车购置及运行维护费24.9万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算增加169.97万元。主要原因是市公务服务中心合并后专项接待经费并入我中心。
2025年公务接待费计划用于接待上级检查、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长52.76%。主要原因是市公务服务中心合并，增加2辆公务用车运行维护费。
部门共有104辆，其中小轿车69辆，越野车21辆，商务车10辆，大型客车2辆，皮卡车2辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费24.9万元，用于104辆公务用车以及新购车辆GPS流量及信息费和中心公务用车川JF29666、川JD9022、川JFT716燃油、保险、维修等方面支出，主要保障党政机关和我中心正常办公运行。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市机关事务保障中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费8万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是未计划开展会议。
（二）培训费与2024年预算下降100%。主要原因是未开展培训。
（三）差旅费较2024年预算增长100%。主要原因是市公务服务中心合并，人员增加，出差人次增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市机关事务保障中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市机关事务保障中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市机关事务保障中心安排政府采购资金384万元，主要用于市委食堂餐饮服务项目续签、市委市政府物业管理服务项目合同续签。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市机关事务保障中心共有车辆72辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车72辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市机关事务保障中心开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算1437.39万元。其中：公用经费类项目5个，涉及预算52.81万元；人员类项目14个，涉及预算398.58万元；特定目标类项目6个，涉及预算806万元；其他运转类项目2个，涉及预算180万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（六）一般公共服务支出：
1.事业运行：指反映事业单位的基本支出。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（七）社会保障和就业支出：
机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
（八）卫生健康支出：
1.事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
2.公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
3.其他行政事业单位医疗支出：指财政部门集中安排的单位职工工伤保险、大额补充医疗保险缴费支出。
（九）住房保障支出：
住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。