2024年度
四川省射洪中学校
单位决算
目 录
公开时间：2025年9月9日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能。
在2024年度，学校坚持“立德树人”，坚决贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向和学校“德才厚重，博贯兼容”的办学思想，秉承“做射中人，为天下事”的办学传统和“团结向上，敢为人先”的学校精神，全面落实市委、市政府及相关职能单位的重大决策部署，努力让学校各项工作再上新台阶。
（二）2024年重点工作完成情况。
高中部完成了教学大厦南北楼厕所、书吧的升级改造；教学大厦南北楼年级会议室设备添置和改造升级；繁荣校区人尚楼六楼教室改造；繁荣校区自强楼一至三楼新初一教室墙体翻新、课桌椅购买安装、教师办公室桌椅部分购买安装及相关教室、办公室、功能室布置；学校操场国旗升旗台升级改造；党委会议室音响系统升级改造；学校南北大门口防撞安保设施（石头墩）安置；学校热水系统回购及维保服务；新增国家标准化考场的使用和维护；仁乐园土地整理和仁乐园果树栽植；食堂自主经营以来，食材的招标；食堂自主经营以来，食堂设备的回购；射洪中学等83所公办学校食堂食材采购项目招标代理；尊师楼4楼学校会议室的升级改造；教学大厦排污主管道的改造；教学大厦排水、排污管网测绘；教学大厦消防主管道的维修改造；各年级各班教室和办公室用电插座的更换升级；艺术楼西侧围墙排危；北大门主题雕塑花台及花墙鲜花和绿植更新；躬亲楼西侧停车场改扩建工程。
初中部完成了教学楼楼顶防漏维修改造；教学楼北楼彩钢棚搭建；教学楼南楼钢性屋面处理；教学楼东端厕所蹲位门安装；停车棚搭建；行知楼防滑条安装；名师工作室改造、简装；息事居寝室逃生窗口建设；更换息事居生活教师值班室厕所主水管；食堂、学生寝室前的消防池防漏处理。
1.机构情况：四川省射洪中学校决算单位1个。
2.人员情况：事业编制700个。2024年年末实有事业人员669人，离休人员1人，退休人员218人，遗属补助6人，初中学生4165人，高中学生4985人。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为11995.06万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少661.54万元，下降5.2%。主要变动原因是：1、2024年高考质量提升补助资金投入减少；2、2024年度维修费等公用经费减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计11995.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11961.27万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入33.79万元，占0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计11995.06万元，其中：基本支出11955.97万元，占99.7%；项目支出39.09万元，占0.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为11995.06万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少661.54万元，下降5.2%。主要变动原因是1、2024年高考质量提升补助资金投入减少；2、2024年度维修费等公用经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11961.27万元，占本年支出合计的99.71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少676.31万元，下降5.4%。主要变动原因是1、2024年高考质量提升补助资金投入减少；2、2024年度维修费等公用经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11961.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出9441.38万元，占78.9%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1140.53万元，占9.6%；卫生健康支出508.53万元，占4.3%；住房保障支出865.54万元，占7.2%；农林水支出5.3万元，占0.00%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为11961.27，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）： 支出决算为2,769.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算调整。
2. 教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）： 支出决算为6,649.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算调整。
3. 教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）： 支出决算为22.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算调整。
4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）： 支出决算为12.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算调整。
5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）： 支出决算为1,107.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算调整。
6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）： 支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算调整。
7. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）： 支出决算为13.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算调整。
8. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）： 支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算调整。
9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算为432.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算调整。
10. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：支出决算为76.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算调整。
11. 农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（05款）社会发展（06项）：支出决算为5.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算调整。
12. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为865.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11955.97万元，其中：
人员经费10679.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1276.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、专用设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算100%，较上年度减少2.15万元，下降43%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.78万元，占62.5%；公务接待费支出决算1.07万元，占37.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.22万元，下降40.7%。主要原因是单位厉行节约，减少了公务用车购置及运行维护费的支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.78万元。主要用于开展教育教学培训工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.93万元，下降46.5%。主要原因是：厉行节约，本年度接待场次减少。其中：
国内公务接待支出1.07万元，主要用于本单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，80人次（不包括陪同人员），主要用于接待重庆江津二中来校进行女排比赛交流、遂宁教科所课题专家、南京财经大学签约授牌优质生源基地、遂宁教体局工联会历届青教赛获奖选手职业发展调研、广安市委教育工委检查遂宁教师减员工作，川渝联教活动，沙滩排球交流等，共支出1.07万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出33.79万元，占本年支出合计的0.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加14.77万元，增长77.7%。主要变动原因是用途不同，2024年度政府性基金预算财政拨款主要用于体育事业的彩票公益金支出（沙滩排球共建项目）。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省射洪中学校机关运行经费支出0万元，比2023年度持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省射洪中学校政府采购支出总额18.8万元，其中：政府采购货物支出18.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买学校办公用的电脑，打印机、智慧黑板、空调、课桌椅、一体机、音响等设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省射洪中学校共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于围绕开展教育教学活动的公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.教育（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：指普通教育中的初中教育。
3.教育（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）：指普通教育中的高中教育。
4.教育（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）：指其他教育附加安排的支出。
5.其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于体育事业的彩票公益金支出（03项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。
6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：指事业单位离退休。
7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指其他行政事业单位养老支出。
9.社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指死亡抚恤。
10.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指其他社会保障和就业支出。
11.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指事业单位医疗。
12.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指其他行政事业单位医疗支出
13.农林水（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（05款）社会发展（06项）：指社会发展方面支出。
14.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
四川省射洪中学校2024年单位整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。射洪中学，是射洪市教育和体育局的下属二级预算单位，属于其他事业单位。源溯 1848 年的“广寒书院”。1980 年被评为首批“四川省重点中学”，2002年被评为四川省首批、遂宁市第一所“国家级示范高中”，2013 年被四川省教育厅评定为首批“四川省一级示范高中”。下设：教务处、德育处、安法处、行政办、党委办、教科室、体艺处、后勤处、科创中心 9 个处室职能部门。
（二）机构职能和人员概况。
1.机构职能：学校将继续贯彻党的教育方针，坚持“立德树人”的社会主义办学方向和学校“德才厚重，博贯兼容”的办学思想，秉承“做射中人，为天下事”的办学传统和“团结向上，敢为人先”的学校精神，全面落实市委、市政府及相关职部的重大决策部署，努力让学校各项工作再上新台阶。
2.人员概况：事业编制 700 个。2024年年末实有事业人员 669人，离休人员 1人，退休人员 218人，遗属补助 6人。人，初中学生 4165人，高中学生 4985 人。
（三）年度主要工作任务。
高中部完成了教学大厦南北楼厕所、书吧的升级改造；教学大厦南北楼年级会议室设备添置和改造升级；繁荣校区人尚楼六楼教室改造；繁荣校区自强楼一至三楼新初一教室墙体翻新、课桌椅购买安装、教师办公室桌椅部分购买安装及相关教室、办公室、功能室布置；学校操场国旗升旗台升级改造；党委会议室音响系统升级改造；学校南北大门口防撞安保设施（石头墩）安置；学校热水系统回购及维保服务；新增国家标准化考场的使用和维护；仁乐园土地整理和仁乐园果树栽植；食堂自主经营以来，食材的招标；食堂自主经营以来，食堂设备的回购；射洪中学等83所公办学校食堂食材采购项目招标代理；尊师楼4楼学校会议室的升级改造；教学大厦排污主管道的改造；教学大厦排水、排污管网测绘；教学大厦消防主管道的维修改造；各年级各班教室和办公室用电插座的更换升级；艺术楼西侧围墙排危；北大门主题雕塑花台及花墙鲜花和绿植更新；躬亲楼西侧停车场改扩建工程。
初中部完成了教学楼楼顶防漏维修改造；教学楼北楼彩钢棚搭建；教学楼南楼钢性屋面处理；教学楼东端厕所蹲位门安装；停车棚搭建；行知楼防滑条安装；名师工作室改造、简装；息事居寝室逃生窗口建设；更换息事居生活教师值班室厕所主水管；食堂、学生寝室前的消防池防漏处理。
（四）部门整体支出绩效目标。
根据学校党委、行政和“三重一大”会议决定，在保工资、保运转、保发展前提下，同时狠抓教学质量的提升、加强和成都九中的深度成遂合作以及进一步搞好特色足球学校，排危工作加紧跟进，安全无小事要让学生及教职工在安全的环境中安心学习和工作，改善教学环境提升教学质量。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.单位总体收入11995.06 万元
2.单位总体支出 11995.06 万元
（二）单位财政拨款收支情况。
1.单位财政拨款收入 11995.06 万元
2.单位财政拨款支出 11995.06 万元
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析本年度学校部门人员类项目绩效目标制定、目标实现、预算编制较为准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况较好，无违规记录情况。
2.运转类项目绩效分析本年度学校部门运转类项目绩效目标制定、目标实现、预算编制较为准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况较好，无违规记录情况。
3.特定目标类项目绩效分析：无
（二）部门整体履职绩效分析。
本年度学校部门绩效目标制定、目标实现、预算编制较为准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况较好，无违规记录情况。
（三）结果应用情况。
绩效自评公开、评价结果应用、结果反馈等情况均按上级主管部门要求进行。
（四）自评质量。
部门整体自评基本准确，资金使用到位,社会效益好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.学校财务管理规范。
（1）财务工作年初纳入了学校当年总的工作安排，（2）学校建立财经领导小组，职责明确，且履职尽责，（3）单位组织架构、会计领导机构人员组成完整，会计人员具有从业资格证 ，财务人员本职工作纳入学期绩效考核；（4）学校内部财务管理制度和办法完善、“三重一大”内控制度较为健全，（5）总账、明细账比较规范，核算准确及时，（6）大宗购物、政府集中采购实行逐级审批制度,严格按照公开、公平、公正的原则和招投标的相关规定进行招标、议标采购；
2、严格经费预算管理。做到年初有经费预算，年末有经费决算报告和预决算分析；
3、学校严格按政策规范收费行为。做到收费公开、公示，依法依规组织好学校收入收费后及时开具电子发票，实行票据领销登记,做到票据清楚,同时将所收款项及时全额缴存财政专户，严格实行收支两条线，无坐支、挪用、截留现象；
4、严格审批程序，强化支出管理。财务公开，集中办公，分头审核，一支笔终审，遵循先有预算、后有支出，严格执行预算，严禁超预算，无预算安排就不安排支出，同时学校也出台了“三公”经费及“会议费”的管理办法，着重强化差旅、公务接待、公务用车（租车）、教师培训、会议活动的管理；贫困生助学资金做到专款专用，按上级相关部门要求及时发放到学生手中。
5、学校的固定资产管理较为规范。由专人管理，所购资产按规定的分类及时登记上账并建立固定资产实行卡片和微机软件规范管理，年末及时上报国有资产管理部门，做到了账卡物相符；
6、学校负债管理进一步规范。严控债务增长，并按预算逐年化解债务，现债务已化解完毕 。学生代管费用期末结算实行“多退少不补”的原则，形成学生代管费结算通知书发至学生人手一份，送到家长手头，家长签字确认后反馈到学校；
7、学校后勤管理等方面工作务实 。
（1）后勤工作年初纳入学校统一计划、安排，分管领导和分管领导分工明确，责任落实到位；（2）食堂、宿舍等后勤管理设专人负责，职责明确，履职尽责到位；（3）学校校园整体保持净化、绿化、美化；（4）学校强化教育风险意识，安全保卫、学生医保、平安保险政策 宣传到位；（5）后勤工作师生满意度较高；（6）后勤服务统计信息报送及时，并按时参加上级部门组织的各种会议。
（二）存在问题。
1、预算编制过程政府采购方面不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行过程中监督不力。
2、预算编制的前瞻性和精准度把握不够好,由于对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。
3、财务管理水平有待提高。（1）首先领导对财务工作的重视程度还需要加强，比如说预算的编制基本由财务人员自己在完成；（2）对财务等相关人员培训学习还需要强化。
4、内部控制等相关管理制度虽已建立，但很多未及时更新跟进，管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。
（三）改进建议。
1、进一步高度重视预算编制工作。将进一步重视预算的编制工作，加强学校内部机构的预算管理意识，特别是要强化领导的预算意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。
2、建议财政和主管部门进一步加强对单位财务人员队伍建设的培训。
（1）多组织对财务人员业务和思想政治水平方面的培训和学习，尤其是加强《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》和预算一体化核算等制度方面的学习培训；（2）制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；（3）进一步做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表