2023年度射洪市洋溪镇中心小学校单位决算
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 16
第五部分 附表 19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
1、实施九年义务教育，促进基础教育发展。
2、小学学历教育及相关社会服务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
2、加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量。
3、履行学校教育教学职责，探究农村留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展。
4、资助建档立卡贫困学生。
5、其他相关社会服务工作。
二、机构设置
射洪市洋溪镇中心小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为700.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加80.82万元，增长13%。主要变动原因是教职工工资福利增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计700.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.79万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计700.79万元，其中：基本支出698.29万元，占99.6%；项目支出2.5万元，占0.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为700.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.82万元，增长13%。主要变动原因是教职工工资福利增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出700.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.82万元，增长13%。主要变动原因是教职工工资福利增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出700.79万元，主要用于以下方面：教育支出508.84万元，占72.6%；农林水支出2.5万元，占0.3%；社会保障和就业支出109.13万元，占15.6%；卫生健康支出33.43万元，占4.8%；住房保障支出46.88万元，占6.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为700.79，完成预算100%。其中：
1.教育支出：普通教育－小学教育支出决算为508.84万元，完成预算100%，按预算执行。
2.社会保障和就业：行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出48.57万元，完成预算100%，按预算执行。
3.社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出59.66万元，完成预算100%，按预算执行。
4.其他社会保障和就业：其他社会保障和就业支出0.9万元，完成预算100%，按预算执行。
5.卫生健康：公共卫生－其他公共卫生支出6.93万元完成预算100%，按预算执行。
6.卫生健康：行政事业单位医疗－事业单位医疗支出23.46万元，完成预算100%，按预算执行。
7.卫生健康：行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.05万元，完成预算100%，按预算执行。
8.农林水：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－社会发展项目支出2.5万元，完成预算100%，按预算执行。
9.住房保障：住房改革支出－住房公积金支出46.88万元完成预算100%，按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出698.29万元，其中：
人员经费664.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费33.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较上年度减少0.02万元，下降9.1%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待支出控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少.02万元，下降9.1%。主要原因是公务接待支出控制。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，35人次，共计支出0.2万元，具体内容包括上级检查和期末考务工作等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市洋溪镇中心小学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市洋溪镇中心小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市洋溪镇中心小学校共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对射洪市洋溪镇中心小学校项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，部门预算项目支出绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿班保教费等等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出类普通教育款小学教育项：指小学教育支出。
10.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业项：指其他社会保障和就业支出。
12.卫生健康类行政事业单位医疗款事业单位医疗项：指事业单位医疗。
13.卫生健康类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项：指其他行政事业单位医疗支出。
14.农林水类巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴社会发展项：指巩固脱贫衔接乡村振兴。
15.住房保障性住房改革支出款住房公积金项：指住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表