2024年度

射洪市第九幼儿园

单位决算公开

目录

公开时间：2025年9月11日 

第一部分  单位概况 

一、单位职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释 

第四部分  附件

第五部分 附表 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置

射洪市第九幼儿园下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入射洪市第九幼儿园2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为698.02万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加261.63万元，增长59.95%。主要变动原因是补缴土地补偿款。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计698.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入698.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图） 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计698.02万元，其中：基本支出388.8万元，占55.7%；项目支出309.23万元，占44.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为698.02万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加261.63万元，增长59.95%。主要变动原因是补缴土地补偿款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出698.02万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.63万元，增加59.95%。主要变动原因是补缴土地补偿款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出698.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出633.38万元，占90.74%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出28.82万元，占4.13%；卫生健康支出12.29万元，占1.76%；住房保障支出23.54万元，占3.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为698.02，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为633.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为28.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）：支出决算为12.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房公积金支出（款） 住房公积金支出（项）：支出决算为23.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出388.8万元，其中：

人员经费297.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费91.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其它资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，射洪市第九幼儿园机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，射洪市第九幼儿园政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，射洪市第九幼儿园共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，射洪市第九幼儿园在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项），主要用于：学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。

10.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）反映事业单位医疗方面的支出。

12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指行政事业单位住房公积金缴费支出。           

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 第四部分  附件

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表