目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中国共产党射洪市委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 中共射洪市委办公室职能简介
1.围绕中省市委工作部署，收集信息，反映动态，综合调查研究；负责中省市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中省市委指示和领导同志指示的传达和催办落实；当好参谋助手，做好射洪市重要工作综合协调。
2.负责射洪市委、射洪市委办日常文书处理；承担射洪市委、射洪市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关和印制工作；负责中省市委及其办公厅（室）和市委文件的收发、运转、管理工作。
3.承办射洪市委、射洪市委办召开的各种会议，做好有关会务工作；负责射洪市委领导同志参加的重大活动的组织协调，搞好日常服务工作。
4.指导射洪市各乡镇、市直各部门党委办公室系统的工作。
5.负责有关部门和本市党的建设工作、思想政治工作、干部管理工作和劳资人事工作。
6.管理射洪市委保密机要局、射洪市电子政务中心、射洪市委政策研究室、射洪市档案局、射洪市委外事办、射洪市委国安办、射洪市委改革办。
7.并入射洪市委办公室管理的射洪市委绩效办、射洪市委党史研究室、射洪市公共服务中心，上述单位编制已由射洪市编委单独列编，人、财、物由原单位管理，责、权、利由射洪市委办统一管理。
8.完成领导交办的其他工作。
（二）中共射洪市委办公室2024年重点工作
一是完善市委领导分管部门的联席会议制度及联席工作月报制度，落实年度重大活动统筹调度、短期工作预安排机制，开展“大练笔、大比武”活动。
二是确保办文“短、实、新”，办会“精、简、实”，接待周到节俭，完成向上级备案及下一级备案工作。
三是完成省、市党委信息年度目标任务，健全完善“1+N”多部门信息共享机制，优化调整紧急信息报送相关流程，实施党委信息“优秀对标提升”工程，完善党委信息上派学习培训制度。
四是围绕成渝发展主轴县域经济排头兵、“锂业之都”核心区、市域副中心发展目标和开放发展、创新发展、巩固拓展乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接“三件大事”开展实地调研，完成1篇以上专题调研文章。
五是筹备召开全市党委办公室工作会议，组织开展“大学习”活动，完善会议活动“任务包”制作，开展好党员组织生活和业务学习培训。
六是开展保密、机要密码、档案干部技能大练兵活动，开展办公室系统保密教育、全市各级各部门保密及档案检查工作，不断完善保密制度、24小时值班值守制度、夜间和节假日值班制度。
七是统筹做好市委机关信访接待和维稳工作，严格执行财经管理制度，加强公务用车管理。
八是完成遂宁市委改革办下达的年度目标任务，根据2024年度全面深化改革工作要点和落实台账，深入挖掘改革亮点，做好改革信息宣传任务，力争全市改革工作先进。
二、部门预算单位构成
中共射洪市委办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。主要包括：中国共产党射洪市委员会党史研究室、射洪市电子政务和网络密钥保障中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共射洪市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共射洪市委办公室，2024年收支总预算1068.47万元，较2023年收支预算总数减少155.13万元，主要是减少市委信息化建设项目支出。
（一）收入预算情况
中共射洪市委办公室2024年收入预算1068.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1068.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共射洪市委办公室2024年支出预算1068.47万元，其中：基本支出772.37万元，占72.29%；项目支出296.10万元，占27.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共射洪市委办公室，2024年收支总预算1068.47万元，较2023年收支预算总数减少155.13万元，主要是减少市委信息化建设项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1068.47万元；支出包括：一般公共服务支出905.87万元、社会保障和就业支出72.33万元、卫生健康支出33.22万元、住房保障支出57.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共射洪市委办公室，2024年收支总预算1068.47万，较2023年收支预算总数减少155.13万元，主要是减少市委信息化建设项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出905.87万元，占84.78%；社会保障和就业支出72.33万元，占6.77%；卫生健康支出33.22万元，占3.11%；住房保障支出57.04万元，占5.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2024年预算数为609.77万元，主要用于：在职人员工资、公用经费等。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为296.1万元，主要用于：射洪市委中心工作经费、会议及资料经费、电子政务建设管理经费、保密机要专线工作经费、党政应急密码通信系统换装、机关党建工作经费、党史研究工作经费项目支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024年预算数为67.8万元，主要用于：在职人员养老保险支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 2024年预算数为1.97万元，主要用于：在职人员养老保险支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2024年预算数为2.57万元，主要用于：在职人员工伤、失业保险。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.78万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.32万元，主要用于：在职（退休）人员公务员医疗补助缴费支出。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.21万元，主要用于：在职（退休）人员大额补充医疗保险缴费支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57.04万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共射洪市委办公室2024年一般公共预算基本支出772.37万元，其中：
人员经费631.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费140.631万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共射洪市委办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数38.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费33.10万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待上级部门考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费、交通费等支出。。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降11.49%。
主要原因是市公务服务中心车辆单独预算。
部门现有公务用车7辆，其中：轿车7辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费33.10万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障更高位势全国百强县、西部现代化工业强市、成渝中部共同富裕先行区、“锂电之都”核心区、遂宁市域副中心、乡村振兴、“建设八区”等市委中心工作的考察调研和检查指导，以及机关日常工作高效运转等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共射洪市委办公室2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.80万元，其中：会议费0万元，培训费0.80万元，差旅费12.00万元。
（一）会议费较2023年预算减少100%。
主要原因是会议经费全部纳入项目经费中，2023年二届九次全会经费预算在2024年项目经费中执行。
（二）培训费较2023年预算下降93.33%。
主要原因是部门预算到市委中心工作项目经费中开支。
（三）差旅费较2023年预算增长（下降）76.92%。
主要原因是市委中心工作经费、党史研究工作经费中共计预算差旅费44万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共射洪市委办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共射洪市委办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中共射洪市委办公室及下属中国共产党射洪市委员会党史研究室、射洪市电子政务和网络密钥保障中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为135.21万元，较2023年预算减少23.48万元，增长（下降）14.80%。
（二）政府采购情况
2024年，中共射洪市委办公室安排政府采购预算5.40万元，主要用于采购办公家具、电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共射洪市委办公室所属各预算单位共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年中共射洪市委办公室开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算296.10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算280万元；特定目标类项目1个，涉及预算16.10万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款（补助）收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的标准定额的日常公用经费，不含人员经费、非标准定额公用经费和一般行政管理项目支出。