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公开时间：2024年 9 月 4 日
第一部分 单位概况 ........................................................................4
一、 主要职责 ............................................................................4
二、机构设置 ..............................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 ........................................................5
一、收入支出决算总体情况说明 ..............................................................5
二、收入决算情况说明 ......................................................................5
三、支出决算情况说明 ......................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..............................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .......................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....................................................11
十、其他重要事项的情况说明 ...............................................................11
第三部分 名词解释..........................................................................13
第四部分 附件..............................................................................16
第五部分 附表..............................................................................16
一、收入支出决算总表.......................................................................22
二、收入决算表.............................................................................22
三、支出决算表.............................................................................23
四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................25
五、财政拨款支出决算明细表.................................................................25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................................25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................25
乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
二、机构设置
1、射洪市瞿河镇卫生院属于一级乙等，财政差额拨款，公益一类事业单位。
2、医院设有两个院区（瞿河院区、万林院区），总占地面积5200余平方米，业务用房面积为2500余平方米，设30张编制床位（实有床位50张），我院设有内科、儿科、外科、中医科、公共卫生科、妇幼保健科、预防接种室、针灸、康复、推拿等临床科室和检验、B超、心电图、DR影像等医技科室。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1105.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加120.99万元，增长12.9%。主要变动原因是2023年我院大力发展医疗业务，全面提升医疗业务水平，建成300平方米的中医馆，开设中医医疗科室，引进先进检验设备，医疗业务得到全面提升。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
年度本年收入合计1087.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入595.72万元，占54.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入485.07万元，占44.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.4万元，占0.6%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
年度本年支出合计1105.65万元，其中：基本支出654.13万元，占59.2%；项目支出451.52万元，占40.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为595.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.29万元，增长6.9%。主要变动原因是本年度新增财政人员经费较多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 ）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出595.72万元，占本年支出合计的53.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.29万元，增长6.9%。主要变动原因是本年度新增财政人员经费较多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出595.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出595.72万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为595.72万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为103.47万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）： 支出决算为109.01万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 支出决算为342.02万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 支出决算为36万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）： 支出决算为3万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为1.22万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出144.2万元，其中：
人员经费143万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。
公用经费1.2万元，主要包括：差旅费。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市瞿河镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市瞿河镇卫生院政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市瞿河镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对单位整体开展了预算绩效评价，整体绩效评价报告详见第四部分附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗机构的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
14.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指用于按规定补助优抚对象的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市瞿河镇卫生院
2023年度部门整体支出绩效评价报告
（一）机构组成。
1、射洪市瞿河镇卫生院属于一级乙等，财政差额拨款，公益一类事业单位。
2、医院设有两个院区（瞿河院区、万林院区），总占地面积5200余平方米，业务用房面积为2500余平方米，设30张编制床位（实有床位50张），我院设有内科、儿科、外科、中医科、公共卫生科、妇幼保健科、预防接种室、针灸、康复、推拿等临床科室和检验、B超、心电图、DR影像等医技科室。
（二）机构职能。
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医疗教学、医学研究、卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。
（三）人员概况。
我院核定编制31个，实际在编26人，目前医院有各医疗医技及后勤人员37人员。其中：高级职称5名，中级职称8名，初级职称14人，其他医技人员7人，后勤3人。
（四）当年取得的主要事业成效。
1、落实政治建设，党建引领发展
2023年，成功召开了年度组织生活会和民主评议党员会议。组织召开支部委员会会议12次，党员大会15次，开展主题党日活动12次。听《学思想 强党性 重实践 建新功》《凝聚思想伟力 增强服务本领》党课2次，讲党课2次。有正式党员10人，预备党员1人，入党积极分子1人。今年增选支部委员3人，明确了委员的工作职责，提升了支委的工作能力，规范了重大事项决策的组织程序。全年规范开展三会一课，其中召开党员大会6次、主题党日活动12次、组织生活会1次，开展支部谈心谈话工作1次等。与太乙、金家中心卫生院一道分片区集中开展党员培训活动，完成了党员全覆盖培训32学时，严肃党纪党风，提升了党员队伍整体素质。一是深入开展全县“医心向党服务为民”党建总品牌和“医心为民务实笃行”瞿河党建子品牌创建活动，充分彰显射洪党建引领示范区效应，创建卫健系统党建特色亮点。以“四诊清廉卫健”，“党建强基固本”，“党建领航铸魂”，“党建对标竞进”专项行动为抓手，认真开展党建品牌创建工作。二是在助力乡村振兴工作中，带领党员同志冲锋在前，通过开展派员驻村、以购代扶、走访慰问、健康讲座、巡回义诊等活动服务群众。三是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。
2、夯实基本医疗，增创经济效益
一是紧跟“群众最不满意十件事”线索为导向，优化就医各个流程及就医环境，缩短就医等待时间，严格落实24小时值班制度，切实解决群众看病难的问题。二是进一步推进合理用药、合理检查、合理收费、合理治疗等制度，解决群众看病贵的问题。较去年同期相比，我院基本医疗业务收入明显提高，2023年，我院医疗业务总收入447.65万余元，对比去年同期，增加102.1万余元（2022年总收入345.47万元），增幅达29.57%，其中门诊诊疗28463人次，门诊收入272.28万余元，出入院患者925人次（其中已出院911人次），收入175.37万余元；积极筹措资金，完成300平方米中医馆项目建设并投入使用，年度中医药收入达71.7万元（其中：中成药457760.02元、中草药132397.87元、中医非药物治疗127316.7元），较去年同期增长15.7万元（2022年中医药收入56万元），增幅达28%；取得了良好的社会效益和经济效益。结合医疗保障，完善群众就医，为积极响应省市县医保部门关于调高医保电子凭证结算率的部署要求，进一步优化方便群众医保报账流程，新投入资金1万元，增设人脸识别设备2台，医保电子凭证结算率从年初的34%上升到76%，圆满完成医保电子凭证结算率（50%）的要求；定期开展医保报账流程监管、现场督导，确保辖区定点机构无骗保事件的发生，确保了医保基金的安全；组织辖区医疗机构积极开展城乡居民医保参保宣传，稳步提升城乡居民2024年医保参保率。
3、强化基本公卫，提高生活品质
落实12项基本公卫免费服务项目实施。累计共建立辖区常住人口健康档案40221份，其中重点人群9175份，常住人口建档率达100%。开展健康教育讲座12次，健康咨询活动12次，办理健康专栏6期，41版次，发放各类健康知识宣传资料12类，共计5万余份。接种各类疫苗3927人次，0-6岁儿童健康管理375人，儿保450人次。孕产妇健康管理49人。完成65岁以上老年人年度健康体检5297人。管理高血压患者2371人，随访指导8705人次。管理糖尿病患者819人，随访指导3485人次。管理严重精神障碍患者253人，随访指导1000人次。管理肺结核患者11人。年度上报传染病26例。健康管理艾滋病患者96人，年度艾滋病检测任务7904人，实际检测8815人，超额完成了上级下达的任务数。开展“敲门行动”对辖区失能老人上门健康服务373人次。按时完成了我院及辖区45个村卫生室，5个诊所年度医疗机构证校验工作。按要求完成了辖区1个自来水厂、10个工厂、6所学校职业卫生巡查和相关督导监测等工作。配合相关部门完成临时性工作任务。配合妇幼保健院完成两癌筛查332人，超额完成任务，优生优育孕前疾病筛查18对夫妇。
4、落实安全工作、保障人民健康
习近平总书记强调：强化红线意识，实施安全发展战略。始终把人民群众的生命安全放在首位。安全责任重于泰山，为切实做好我院2023年安全生产工作，我院成立了以院长为组长、各科室负责人为成员的安全生产工作领导小组，制定年初安全生产工作实施方案，严格制定并执行安全生产责任清单制。通过层层压实安全生产责任，定期召开安全生产工作培训会议和消防演练，不定期开展全院安全生产隐患排查整治工作，确保了我院年度内安全生产零事故发生。安全维稳方面：一是持续推进乡村医生养老保障制度的推行，我院按时完成了辖区12名在岗村医购买社会养老保险资金补助和52名离岗村医2022年度养老资金补助拨付工作，以及2023年度在岗、离岗村医资料年审工作，完成新增一名离岗村医审核上报；二是强化重点人群监管工作，及时排查辖区重型精神疾病患者状况，特别是重大节假日期间，包保责任医师面对面随访精神障碍人员，确保了全年无重型精神疾病患者肇事肇祸现象的发生。
5、推进信息化建设，共享智能服务
根据市卫健局关于试点嵌入式医保的指示，我院认真分析，主动对接，在市卫健局和his运维商的大力协助下，于2023年4月顺利完成试点工作，并得以全市推广；2023年5月试点村卫生室his系统应用工作，将医防融合、嵌入医保、智能AI诊断下沉到村级医疗机构，于6月通过市卫健局领导验收，获得一致好评；卫生院、村卫生室智能AI诊断应用（家庭医生签约服务能力提升项目）于11月份通过国家卫健委项目组现场验收；高度重视网络安全意识，全年无院内网络故障影响基本医疗及公共卫生等业务系统应用及网络安全事件的发生，切实保障了我院网络使用安全。
6、奋力铸造“健康细胞”，提高环境质量
根据《射洪市爱国卫生运动委员会办公室关于印发〈射洪市2023年健康细胞建设实施方案〉的通知》要求，我院成立领导小组，制定实施方案，从组织实施、保障措施、制度建设、社区健康促进、患者健康促进、职工健康促进、诊疗环境、人文关怀、无烟环境、无烟宣传、戒烟服务、目标人群评价等方面查找差距、找差距，通过积极整改与优化，在全院干部职工的共同努力下，我院在无烟医院的基础上成功创建健康促进医院。获得社会和上级领导的一致好评。
7、全力配合协作，项目成绩突出
今年，在统筹安排，通力协作，我院顺利完成了一个个专题项目工作。一是成功接受省新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部到书房嘴、中皇村开展“乙类乙管期间”工作督查工作。二是圆满完成全国政协赴瞿河镇中皇村基层卫生人才调研接待工作。三是免费提供射洪西高速路服务区医疗服务站服务，全力支持天府旅游名县创建工作。四是协助大英县人民医院完成300名社区群众慢阻肺疾病调查问卷。五是圆满接待茂县疾控中心公共卫生交流考察，对我院的医防融合工作给予高度好评。六是2023年免疫规划工作代表遂宁市迎接省级检查，获得99分的好成绩。
同年，我院荣获党政表彰三农服务工作先进集体，农村卫生协会表彰的先进集体，徐雪同志获得卫健系统“持续奋进新征程，实干建功新时代”主题演讲比赛“三等奖”，罗桂蓉老师获得卫健系统艾滋病管理“优秀奖”，汤永红老师获评卫生监督协管工作先进个人等。
（一）部门财政资金收入情况。
2022年财政拨款收入总计557.43万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年财政资金支出总计557.43万元，均为一般公共预算财政拨款支出。
（一）部门预算项目绩效管理。
我单位严格按照上级部门下达的各项绩效目标要求及本单位的实际运行情况，编制了全面的本年预算计划，覆盖部门各个绩效目标，并且能够实时检测预算执行情况，及时向上级部门申请对预算动态进行调整，按照决算情况来看，预算编制较为准确，全年未发生违规违纪情况。
（二）结果应用情况。
我院通过开展预算绩效管理，本年度的本部门本年度预算控制较好，决算收支与预算数据基本持平，预算制度落实较好，无重大超预算支出，各项支出事项均合理合规。全面完成2023年度各级下达本部门各项任务，对以后年度开展预算绩效管理积累经验。
（三）自评质量
本年度我院开展的部门整体支出自评数据准确，分析报告表述较清楚，合理总结了我院各项目绩效目标的完成情况。
（一）评价结论。
我院在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算。按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、单位的正常运行，也为圆满完成2023年度卫生健康工作目标任务提供了保障。
（二）存在问题。
预算编制工作需要整合院各个科室来年发展目标，需对来年开展的工作做出合理预测和安排，该项工作内容复杂且责任重大。预算执行存在偏差。由于年初编制预算考虑不全，经济科目细化不全面。
（三）改进建议。
加强单位各业务科室的预算绩效管理意识，督促改进工作管理模式，完善业务工作管理办法，继续加强对单位预算的绩效管理工作，加大预决算编制知识培训，建立长效管理机制，将预算绩效评价作为经常性、长期性工作，并强化评价结果的运用，尽可能保持收支平衡，减少年底结余结转资金，有效提高预算完成率。
五部分 附表