射洪市太乙镇人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市太乙镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市太乙镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作
一是聚焦深化改革，在乡村振兴上取得新突破。扎实推进全市第二轮土地延包30年试点后续工作，做好天然气净化厂前期准备工作，全力推动市委重大决策部署落实落地。持续做强“太乙曲酒”“太乙鲜桃”等本土产业品牌，以抓工作的“大力度”推动乡村振兴的“加速度”。
二是聚焦产业融合，持久推动经济高质量发展。继续推动大犇牛农业开发有限公司扩大种植酒粮面积600余亩，融入片区发展。进一步发挥太乙农业产业优势，围绕区域农事服务为重点，实施农业园区“三步走”计划，力争纳入省级农业园区预备库。全面整合山水田园、农林花果、特色产业等旅游资源，实现农文旅产业融合发展。
三是聚焦环境整治，打造宜居宜业和美小镇。探索集镇管理新模式，全力整治卫生、秩序、风貌“三大顽疾”，做好集镇更新“后半篇文章”。按照“六有”目标，加强瑰溪广场日常管理，有序开展集镇“三无小区”、公共停车场治理，缩小城乡发展差距。不断完善美丽乡村建设，补齐农田水利、道路交通等基础设施建设短板弱项，促进城乡融合发展。
二、部门预算单位构成
射洪市太乙镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：太乙镇宣传文化服务中心、太乙镇便民服务中心、太乙镇农业综合服务中心
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市太乙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。射洪市太乙镇人民政府，2025年收支总预算1634.75万元，较2024年收支预算总数减少91.90万元，主要是其他支出减少。
（一）收入预算情况
射洪市太乙镇人民政府2025年收入预算1634.75万元，其中：上年结转72.36万元，占4.43%；一般公共预算拨款收入1562.39万元，占95.57%。
（二）支出预算情况
射洪市太乙镇人民政府2025年支出预算1634.75万元，其中：基本支出1562.39万元，占95.57%；项目支出72.36万元，占4.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市太乙镇人民政府，2025年收支总预算1634.75万元，较2024年收支预算总数减少91.90万元，主要是相较去年减少了2023年提前批农村综合改革资金（美丽乡村）项目资金等
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1562.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入67.13万元、上年结转国有资本经营预算0.10万元、上年结转政府性基金预算5.13万元；
支出包括：一般公共服务支出781.87万元、社会保障和就业支出85.81万元、卫生健康支出35.65万元、城乡社区支出5.13万元、农林水支出664.82万元、住房保障支出61.37万元、国有资本经营预算支出0.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市太乙镇人民政府，2025年收支总预算1629.52万元，较2024年收支预算总数减少97.13万元，主要其它支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出781.87万元，占47.97%；社会保障和就业支出85.81万元，占5.27%；卫生健康支出35.65万元，占2.19%；农林水支出664.82万元，占40.80%；住房保障支出61.37万元，占3.77%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（款）行政运行（项）2025年预算数为522.33万元，主要用于：在职机关行政单位人员工资、基础绩效、十三薪、人员津贴、年度绩效奖、退休人员年终生活补助、公务交通补贴、党组织活动、公车运行维护、乡镇岗位补贴、公业务费、伙食补助等。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为186.55万元，主要用于：在职机关事业单位事业人员工资、基础绩效、十三薪、保留补贴、年度绩效奖、绩效工资、乡镇岗位补贴、公业务费、伙食补助等。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为73.00万元，主要用于：乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护、村干部人身意外伤害保险、灾害防治及应急管理类支出和基层法治建设经费等乡镇基本财力保障转移支付。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为72.81万元，主要用于：在职机关事业人员基本养老保险缴费
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为5.62万元，主要用于城镇公益性岗位社保补贴、保险缴费。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为1.65万元，主要用于城镇公益性岗位工资补贴。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.73万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.83万元，主要用于：在职机关行政单位职工基本医疗保险（含生育保险）缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.37万元，主要用于：在职机关事业单位职工基本医疗保险（含生育保险）缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.13万元，主要用于：在职机关行政事业公务员医疗补助缴费和行政事业单位退休人员公务员医疗补助缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.31万元，主要用于：在职机关事业人员大额补充医疗保险、在职机关事业人员工伤保险和行政事业单位退休人员大额补充医疗保险、在职机关行政单位职工工伤保险、在职机关事业单位职工工伤保险。
12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为54.36万元，主要用于：2024年农村“厕所革命”项目进度款支付。
13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为7万元，主要用于：乡村振兴脱贫重点帮扶村（2万元/村）及软弱涣散党组织村（0.5万元/村）驻村工作队工作经费。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为5.5万元，主要用于：2024年第二批农村综合改革转移资金支付。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为597.96万元，主要用于：村（社区）公共服务经费、村（社区）在职干部报酬、村（居）民小组长基本报酬、离任村（社区）干部生活补助、离任村干部2025年过渡性临时生活补助、职业村支书人员经费和村（社区）监督工作经费等
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为61.37万元，主要用于：在职机关行政人员住房公积金缴费和在职机关事业人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市太乙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1629.52万元，其中：
人员经费1112.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费450.07万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
特定目标类项目-上年结转67.13万元，主要包括基础设施建设和其他对个人和家庭的补助
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市太乙镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数12.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.2万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降1.20%。主要原因是响应国家政策号召，压缩公务接待。
2025年公务接待费计划用于各单位公务来访接待用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是按照规定计划公务用车经费。
部门现有公务用车1辆，其公务用车所有权属于机关事务保障局，我镇仅拥有其使用权。其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各部门公务出行等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市太乙镇人民政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数40.10万元，其中：会议费3.8万元，培训费3.8万元，差旅费32.50万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增长0.73%。主要原因是去年差旅费存在部分未结清款项，故追加预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市太乙镇人民政府2025年政府性基金预算支出5.13万元，其中：项目支出5.13万元，为上年结转特定目标类项目用于国企退休人员社会化管理补助资金。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市太乙镇人民政府2025年国有资本经营预算支出0.1万元，其中：项目支出0.1万元，为上年结转特定目标类项目用于拨付垃圾处理费。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市太乙镇人民政府及下属太乙镇宣传文化服务中心、太乙镇便民服务中心、太乙镇农业综合服务中心等3家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为450.07万元，较2024年预算增加14.26万元，增长3.27%。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市太乙镇人民政府安排政府采购预算1.50万元，主要用于采购电脑、打印机、碎纸机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市太乙镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其公务用车所有权属于机关事务保障局，我镇仅拥有其使用权。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年射洪市太乙镇人民政府按预算“一下控制数”编制整体支出绩效目标表，整体绩效目标类1个，整体支出预算财政拨款1562.39元（人员类1112.32万元和运转类450.07万元）；特定目标类项目0个。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。