2023年度射洪市仁和镇人民政府部门决算
目 录
公开时间：2024年8月28日
第一部分 部门概况 1
一、 部门职责 1
二、 机 构设置 2
第二部分 2023年度 部门决算情况说明 4
一、 收 入支出决算总体情况说明 4
二、 收 入决算情况说明 4
三、 支 出决算情况说明 5
四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8
六、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、 其他重要事项的情况说明 15
（一）机关运行经费支出情况 15
（二）政府采购支出情况 15
（三）国有资产占有使用情况 16
（四）预算绩效管理情况 16
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 22
第五部分 附表 4 1
一、收入支出决算总表41
二、收入决算表41
三、支出决算表41
四、财政拨款收入支出决算总表41
五、财政拨款支出决算明细表41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表41
第一部分 部门概况
1、 部门职责
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3、组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5、指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6、维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
射洪市仁和镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入射洪市仁和镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.射洪市仁和镇人民政府机关
2.仁和镇文化宣传服务中心
3.仁和镇农民工服务中心
4.仁和镇便民服务中心
5.仁和镇农业综合服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1812.67万元。与2022年度相比，收、支总计各减少235.72万元，下降11.5%。主要变动原因是2023年度专项资金项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1812.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1812.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1812.67万元，其中：基本支出1372.21万元，占75.7%；项目支出440.46万元，占24.29%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1812.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少235.72万元，下降11.5%。主要变动原因是2023年度专项资金项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1812.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少235.72万元，下降11.5%。主要变动原因是2023年度专项资金项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1812.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出788.37万元，占43.5%；教育支出2.56万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出6.34万元，占0.3%；社会保障和就业支出153.44万元，占8.5%；卫生健康支出50.27万元，占2.8%；节能环保支出52.6万元，占2.9%；城乡社区支出173.39万元，占9.6%；农林水支出511.73万元，占28.2%；住房保障支出60.98万元，占3.4%；灾害防治及应急管理支出13万，占0.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1812.67，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为570.88万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为74.25万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）： 支出决算为5.4万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为130.5万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）： 支出决算为2.33万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为5万元，完成预算100%。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为2.56万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）： 支出决算为6.34万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为3.02万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为81.94万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为1.1万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为7.09万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为9.85万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为6.55万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为28.98万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项 ）：支出决算为0.38万元，完成预算 100%。
18.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项 ）：支出决算为6.87万元，完成预算 100%。
19.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为7.55万元，完成预算 100%。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为8.71万元，完成预算 100%。
21.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：支出决算为2.22万元，完成预算 100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：支出决算为17.48万元，完成预算 100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：支出决算为6.22万元，完成预算 100%。
24.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）：支出决算为10.64万元，完成预算 100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.46万元，完成预算 100%。
26.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算为0.18万元，完成预算 100%。
27.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为1.43万元，完成预算 100%。
28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0.94万元，完成预算 100%。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为4.29万元，完成预算 100%。
30.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为48.31万元，完成预算 100%。
31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1.93万元，完成预算100%。
32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为171.46万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为25万元，完成预算 100%。
34.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为7.66万元，完成预算 100%。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 支出决算为479.07万元，完成预算 100%。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为60.98万元，完成预算 100%。
37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为4万元，完成预算 100%。
38.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为9万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.21万元，其中：
人员经费1115.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。
公用经费256.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.56万元，完成预算92.74%，较上年度减少0.44万元，下降7.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费，精简不必要的公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.56万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。与上年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。与上年度持平。
3.公务接待费支出5.56万元，完成预算92.74%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.44万元，下降7.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费，精简不必要的公务接待支出。其中：
国内公务接待支出5.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次1024人次(不包括陪同人员)，共计支出5.56万元，具体内容包括农业农村局检查指导工作接待费累计6146元、生态环境局检查指导工作接待费累计2376、交投公司检查指导工作接待费累计6090元、民政局、残联检查指导工作接待费累计1570、财政局检查指导工作接待费累计1468 元、集镇能级提升接受各级检查接待费累计6911元、应急管理局指导工作接待费累计1280、乡镇间交流学习接待费累计6117 元、其他各级检查接待费等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市仁和镇人民政府机关运行经费支出256.31万元，比2022年度减少108.99万元，下降29.8%。主要原因是我单位厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市仁和镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市仁和镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段无项目预算安排，不涉及事前绩效评估。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市仁和镇人民政府部门整体绩效自评报告、0个专项预算项目绩效自评报告，其中，射洪市仁和镇人民政府部门整体绩效自评得分为89分，绩效自评总述始终突出工作重点，积极发挥综合协调作用；统筹落实各项任务，推动面上工作平衡发展；认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设。绩效运行良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.教育支出 （类）普通教育 （款）小学教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于小学教育方面的支出
12.文化旅游体育与传媒支出 （类）文化和旅游 （款）其他文化和旅游支出 （项）: 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出 （类） 就业补助 （款） 就业创业服务补贴 （项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出
15.社会保障和就业支出 （类）就业补助 （款）社会保险补贴 （项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
16.社会保障和就业支出 （类）就业补助 （款）公益性岗位补贴 （项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出 （项）: 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革 （款）对村级公益事业建设的补助 （项）: 反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助 （项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出 （项）: 反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。
27灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除科目书列出项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
28.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
第四部分 附件
射洪市仁和镇人民政府
关于2023年部门整体支出绩效自评报告
市财政局：
为进一步加强我镇预算绩效管理工作，压实部门整体支出绩效管理主体责任，根据上级部门要求，仁和镇认真开展了部门整体支出绩效评价工作，现将自评情况报告如下：
1、 部门概况
(一)机构组成
2023年仁和镇为独立核算的行政单位1个。下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。包括：仁和镇宣传文化服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、农民工服务中心。
（二）机构职能
1.认真贯彻实施国家、省、市各项方针、政策和法律、法规；
2.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
3.负责辖区内的集镇建设和集镇管理等工作；
4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；
5.负责辖区内的民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
6.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
7.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
8.发展集镇经济，管理集体资产；
9.组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
10.负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
11.保障辖区内少数民族的权益；
12.指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照市人民武装部的要求做好人民武装工作；
13.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；
14.向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；
15.承办市委、市政府交办的其他事项。
(三)人员概况
本单位人员行政编制共计36名，事业编制14名。2023年实有在职人员共计46人，其中公务员35人，事业人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入预算情况
按照综合预算的原则，仁和镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁和镇人民政府，2023年收支总预算1812.66万元，较2022年收支预算总数减少235.73万元，主要原因是2023年度项目支出减少。
（二）部门财政资金支出情况
其中一般公共服务支出788.37万元，占收入的43.49%；教育支出2.56万元，占收入的0.14%；文化旅游体育与传媒支出6.34万元，占收入的0.35%；社会保障和就业支出153.44万元，占收入的8.47%；卫生健康支出50.27万元，占收入的2.77%；节能环保支出52.6万元，占收入的2.9%；城乡社区支出173.39万元，占收入的9.57%；农林水支出511.73万元，占收入的28.23%；住房保障支出60.98万元，占收入的3.36%；灾害防治及应急管理支出13万元，占收入的0.72%。
三、部门预算管理情况
(一) 预算编制情况
一是量入为出。预算安排遵循以收定支、收支平衡的原则,根据当年收入来源总量确定支出规模，不列赤字。二是保障重点。按照省委“三保一优一防”重要要求，坚尽力而为、量力而行，根据预算安排的支出序列，优先满足省定的“三保”保障范围和标准，切实兜牢“三保”底线;优先安排到期债务还本付息，防止发生债券到期党兑付违约行为；统筹兼顾，突出保障改善民生、公共安全、社会服务等重点领域的刚性支出，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出。三是勤俭办事。落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，对无实质内容的一般性项目从严从紧控制，精打细算、提质增效。四是突出绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，贯彻落实全面实施预算绩效管理，强化预算编制的绩效导向，将预算绩效评价结果与预算管理挂钩，对低效无效项目的资金予以削减或取消，实行“无绩效不预算”的管理方式。
（二）预算执行情况
按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2023年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
（三）整体绩效情况
2023年，我镇较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
2023年我镇“三公”经费财政拨款支出预算数为10.3万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元，占40.69%，公车费用坚持非必要支出坚决不支出；公务接待费支出决算5.56万元，占预算数的92.66%。较上年下降7.33%，主要原因是前期已大幅度压缩公务接待费用，严格控制公务接待标准，减少非必要接待。
我镇项目预算支出符合规范，严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
始终突出工作重点，积极发挥综合协调作用；统筹落实各项任务，推动面上工作平衡发展；认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设。绩效运行良好。
(二)存在问题
一是绩效评价管理制度尚不健全。绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。二是事后绩效评价不够全面。难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。三是对目标管理结果运用不够完善。四是相关工作的宣传及培训不到位。
（三）改进建议
推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程。对考核指标进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，强化各部门协调沟通，充分发挥部门绩效管理考核的作用。
附件：1.部门整体支出绩效目标自评表
2.部门整体支出绩效自评指标体系
射洪市仁和镇人民政府 2024年6月20日
附件1
仁和镇人民政府部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
部门名称 | 仁和镇人民政府 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队工作经费 | 乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队工作 | 8 | 8 | 7.66 | |||||
标准定额公用经费 | 保障培训费、差旅费、邮电费、政府电费、水费、伙食补助以及其他商品服务支出等公业务费支出 | 79.1 | 79.1 | 72.25 | |||||
退休人员管理费 | 保障行政事业单位退休人员、原乡镇划归社保管理退休人员退休管理费 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
基层组织活动和公共服务运行经费 | 保障13个村1个社区的基层组织活动和公共服务运行经费 | 172.9 | 172.9 | 137.9 | |||||
公务交通补贴 | 保障行政单位公务交通补贴 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | |||||
工会经费 | 保障行政事业单位工会经费支出 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |||||
村（社区）监督工作经费 | 村（社区）监督工作 | 3.36 | 3.36 | 2.92 | |||||
社区乡镇网格管理员费 用 | 社区乡镇网格管理员费用（定额补助） | 2.56 | 2.56 | 1.93 | |||||
乡镇基本财力保障 | 乡镇基本财力保障转移支付，用于乡镇干部下村差旅、健康体检、履行审批程序的乡镇干部应休未休年休假工资报酬、家庭特殊困难补助以及乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护、村干部人身意外伤害保险、灾害防治及应急管理类支出等 | 79 | 79 | 77.56 | |||||
单位在职职工基本工资福利支出 | 包含单位在职职工人员基本工资、津贴补贴、五险一金等费用 | 643.06 | 643.06 | 828.33 | |||||
对村社区干部工资补助 | 对村社区干部工资补助 | 309.65 | 309.65 | 309.12 | |||||
项目类资金 | 养老服务发展,小城镇提升改造建设项目,2023年农村生活污水治理千村示范工程等追加项目 | 0 | 0 | 345.48 | |||||
金额合计 | 1327.14 | 1327.14 | 1812.66 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
一、保障机关水电气及办公用品正常使用，确保机关人员正常办公； 二、保障14个村及2个社区水电及办公用品正常使用，确保村级人员正常办公； 三、保障在职干部工资和福利支出按时发放，保障职工合法权益； 四、保障14个村及2个社区，村干部、村（社区）民小组长工资报酬及福利按时发放，确保基层稳定运转。 | 一、保障机关水电气及办公用品正常使用，确保机关人员正常办公； 二、保障14个村及2个社区水电及办公用品正常使用，确保村级人员正常办公； 三、保障在职干部工资和福利支出按时发放，保障职工合法权益； 四、保障14个村及2个社区，村干部、村（社区）民小组长工资报酬及福利按时发放，确保基层稳定运转。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
产出指标 | 数量指标 | 财政供养人数 | ≥43 | 年末人数45人 | |||||
质量指标 | 防灾减灾率 | ≥85% | 97% | ||||||
固定资产利用率 | ≥90% | 93% | |||||||
规范各项专项资金使用率 | ＝100% | 100% | |||||||
年末部门预算执行完成进度 | ≥90% | 100% | |||||||
年中监控取消及年末结余注销额度 | ≤10% | 0% | |||||||
三公经费及公用经费偏离度 | ≤20% | 0% | |||||||
项目绩效完成偏离度 | ≤20% | 0% | |||||||
信访案件处理完成率 | ≥90% | 97% | |||||||
预算编制准确性 | ≥90% | 98% | |||||||
政府采购执行率 | ≥90% | 100% | |||||||
时效指标 | 预算完成时间 | =2023年 | 2023年 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府服务群众能力 | 优良中低差 | 优 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 各项目均按年度主要任务在预算金额内完成，保证不超预算支出 | ≤1327.14万元 | 1812.66万元 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对政府工作满意度 | ≥95% | 96% | |||||
附件2
部门整体支出绩效自评指标体系
绩效指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 计分标准 | 自评得分 | 备注 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
部门预算管理(80分) | 预算编制(30分) | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | 10 | |
目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) | 10 | |||
编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 | 10 | |||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 10 | ||
动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。 2.当部门绩效监控调整取销额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 10 | |||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 9 | ||
违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 10 | |||
绩效结果应用(10分) | 信息公开(2分) | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | 2 | |
整改反馈(8分) | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 | |||
自评质量(10分) | 自评质量(10分) | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分) | ||
总分 | 89 | ||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009320962-就业创业补助资金2023 | |||||||||
主管部门 | 射洪市仁和镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市仁和镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提供公益性岗位，帮助就业困难人员就业进一步提高就业困难人员生活水平 | 提供公益性岗位，帮助就业困难人员就业进一步提高就业困难人员生活水平 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 就业创业补助资金项目完成了2023年目标，2023年就业创业补助资金项目做到了补贴每月按时发放。质量标准、进度计划等均符合规定，提高了就业困难人员生活水平，提升了政府服务水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 8.19 | 81.94% | 10 | 2023年度公益性岗位补贴实际只有8.19万元 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 8.19 | 81.94% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 实施严格按照预算执行，在预算年度内较好完成了工作任务，整体上基本达到预期效果 | |||||||||
存在问题 | 镇社保中心人员对绩效评价意识不够 | |||||||||
改进措施 | 积极引导项目股室增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可量化性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009351232-2023临时救助 | |||||||||
主管部门 | 射洪市仁和镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市仁和镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为辖区内困难群众解决临时性的困难 | 完成我镇2023年度困难群众临时生活救助金的发放工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 审核困难群众临时救助资金申请文件，按程序进行救助金发放，有效缓解困难群众的生活难题。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 28.98 | 28.98 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.98 | 28.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。确保人人享有基本医疗卫生服务，有效缓解了困难群众的生活问题，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。项目评价优。 | |||||||||
存在问题 | 目前，资金缺口十分大救助政策执行艰巨;救助管理办法实行封顶救助，难以解决困难家庭实际需求;救助时限尚待进一步明确，从而真正起到救急、救难的社会效益 | |||||||||
改进措施 | (一)除政府投入资金外，可通过募捐等渠道多方面筹集救助资金;(二)与时俱进，适时修改实施办法，提高救助水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009708906-退役军人“八一”普发慰问金（2023） | |||||||||
主管部门 | 射洪市仁和镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市仁和镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、对全镇退役军人发放“八一”普发慰问金。 | 1、对全镇退役军人发放“八一”普发慰问金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我镇退役军人“八一”普发慰问金已支付完成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.85 | 9.85 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.85 | 9.85 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 经综合评定退役军人“八一”普发慰问金项目实现预期目标任务，取得了较明显成效，扎实推进了我镇双拥工作，巩固和加强了坚如磐石的军政军民团结，有效促进了我镇经济社会持续健康发展，群众满意度较高，提升了政府形象。 | |||||||||
存在问题 | 由于慰问对象卡号更新不及时出现卡号错误，导致资金拨付进度较慢。 | |||||||||
改进措施 | 督促相关业务人员及时收集、更新各慰问对象卡号，进一步加快整体资金拨付效率，扎实做好我镇双拥工作，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，促进我镇经济社会持续健康发展。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009660154-2023年免费开放补助资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市仁和镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市仁和镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.组织公益性群众文化活动；2.举办公益性讲座和展览宣传；3.组织村、社区文化骨干培训；3.进行业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | 1.组织公益性群众文化活动；2.举办公益性讲座和展览宣传；3.组织村、社区文化骨干培训；3.进行业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我镇文化站每周开放5天，周一至周五工作时间开放，周六周日维护保养。文化站开放期间，镇宣传文化服务中心严格管理督促工作人员严格按照工作流程工作，开放期间不间断巡查，及时纠正观众的不正确行为；及时排除设备运行过程中出现的小故障、小问题，并联系专业技术人员进行维修。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 根据专项资金绩效评价指标体系，对2023年乡镇文化站免费开放资金项目进行了绩效考评，此次评价综合等级为优。 | |||||||||
存在问题 | 项目管理有所欠缺；项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。 | |||||||||
改进措施 | 加强项目统筹管理，加强预算执行中的过程管理和监督机制，优化项目绩效指标设置；完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124T000010601680-特殊家庭双节慰问 | |||||||||
主管部门 | 射洪市仁和镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市仁和镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对我镇37户特殊家庭做好元旦、春节节日慰问，按时发放 600元/户慰问金。提升特殊家庭节日氛围感，增加幸福度和满意度。 | 按时对我镇37户特殊家庭做好元旦、春节节日慰问，按时发放 600元/户慰问金。提升特殊家庭节日氛围感，增加幸福度和满意度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过财政对 30户特殊家庭进行每户600元的节日慰问，提升节日氛围感，增加特殊家庭幸福度和满意度，促进社区和谐进步。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 2023 年，我镇通过财政按时发放特殊家庭元旦、春节节日慰问金，按照每户 600元的标准，获得特殊家庭100%满意堂，基本实现了2024年特殊家庭元旦、春节节日慰问金的发放目标。 | |||||||||
存在问题 | 通过财政报销就进行发放，未能和特殊家庭进行更深入的交流。 | |||||||||
改进措施 | 结合我镇实际，加强对特殊家庭平时的关心关爱，增加面对面交流的机会。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表