2023年度射洪市发展和改革局部门决算
目 录
公开时间：2024年 8 月 30 日
第一部分 部门概况.....................................................................................................1
一、部门职责..........................................................................................................1
二、机构设置..........................................................................................................5
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....................................................................................6
一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................6
二、收入决算情况说明..................................................................................................6
三、支出决算情况说明..................................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................................14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................................................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................................16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................................................16
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................................17
第三部分 名词解释....................................................................................................19
第四部分 附件........................................................................................................22
第五部分 附表........................................................................................................51
一、收入支出决算总表.................................................................................................51
二、收入决算表.......................................................................................................51
三、支出决算表.......................................................................................................51
四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................................51
五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................................51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................................51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................................................51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........................................................................51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................................................51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................................................51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................................................51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................................................51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................................................51
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订并组织实施有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体制建设，负责全市国民经济和社会发展总体规划。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规章草案。
2、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策，监测、预测、预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，协调解决经济运行、总量平衡等重大问题。负责全市开发区的指导、协调和宏观管理。
3、汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
5、贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、市、县列名管理的除药品和医疗服务价格外的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
6、负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。引导民间投资方向，推动民间融资投资的政策措施落实，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
7、组织拟定全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
8、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设，组织拟订全县区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
9、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
10、贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策，研究提出全市粮食流通和物资储备管理的政策措施，提出相关体制改革方案。承担全市粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。组织实施全市重要物资、应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理全市粮食、棉花、食糖及重要消费品储备，负责全市军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。负责储备基础设施的建设和管理，拟定储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。
11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。组织制定并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
13、拟定全市能源发展战略、规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，按权限实施对能源项目和计划的管理，监测能源发展情况，跟踪了解能源运行和安全状况，参与能源运行调节和应急保障。指导协调农村能源发展工作。
14、会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题，组织编制全市国民经济和装备动员规划、计划协调和组织实施国民经济动员有关工作。
15、指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16、负责组织协调和处理铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18、完成市委和市政府交办的其他任务（职能参照省政府批准的三定方案）。
射洪市发展和改革局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6787.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2771.21万元，增长69%。主要变动原因是增加射洪市国家粮食储备库“仓顶阳光”400KW分布式光伏发电项目137.78万元、项目前期工作激励2022年省预算内基本建设资金169万元、射洪市2022年全国百强县百强区培育资金2500万元。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计6787.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6787.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计6787.07万元，其中：基本支出1,209.63万元，占17.8%；项目支出5,577.44万元，占82.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6787.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2771.21万元，增长69%。主要变动原因是增加射洪市国家粮食储备库“仓顶阳光”400KW分布式光伏发电项目137.78万元、项目前期工作激励2022年省预算内基本建设资金169万元、射洪市2022年全国百强县百强区培育资金2500万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6787.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2771.21万元，增长69%。主要变动原因是增加射洪市国家粮食储备库“仓顶阳光”400KW分布式光伏发电项目137.78万元、项目前期工作激励2022年省预算内基本建设资金169万元、射洪市2022年全国百强县百强区培育资金2500万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6787.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2209.41万元，占32.6%；社会保障和就业支出117.38万元，占1.7%；卫生健康支出82.67万元，占1.2%；农林水支出910.81万元，占13.4%；资源勘探工业信息等支出2750万元，占40.5%；住房保障支出77.75万元，占1.2%；粮油物资储备支出625.89万元，占9.2%；灾害防治及应急管理支出13.16万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6787.07万元，完成预算100％。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为757.36万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1,081.45万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）: 支出决算为4.13万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为185.11万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为181.35万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为109.82万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.56万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为25.13万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.14万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.25万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为21.70万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为910.81万元，完成预算100%。
14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为2750万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为77.75万元，完成预算100%。
16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.80万元，完成预算100%。
17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%。
18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:支出决算为14.49万元，完成预算100%。
19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为158.79万元，完成预算100%。
20.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算为364.41万元，完成预算100%。
21.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:支出决算为79.07万元，完成预算100%。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.63万元，其中：
人员经费1110.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费98.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.78万元，完成预算95.2%，较上年度减少0.41万元，下降2.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格加强内控，按照中央八项规定的要求，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.58万元，占62.3%；公务接待费支出决算5.19万元，占37.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.58万元,完成预算99.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.98万元，下降25.8%。主要原因是减少一辆公务用车使用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.58万元。主要用于项目对接、下乡检查验收、帮扶工作、固定资产投资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
3.公务接待费支出5.19万元，完成预算88.4%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.56万元，增长97.3%。主要原因是项目督导检查接待费用及省、市调研接待费用增加。其中：
国内公务接待支出5.19万元，主要用于迎接检查、执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待50批次，400人次，共计支出5.19万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市发展和改革局机关运行经费支出1209.63万元，比2022年度减少198.81万元，下降14.1%。主要原因是人员经费和公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市发展和改革局政府采购支出总额119.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.2万元。主要用于固定资产投资项目节能专项验收44.2万元、射洪市碳达峰实施方案编制39万元、“十四五”规划中期评估36万元。授予中小企业合同金额119.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.2万元，占政府采购支出总额的67.3%。
（三）国有资产占比使用情况
截至2023年12月31日，射洪市发展和改革局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位出差、下乡检查、以工代赈项目督查、固定资产、项目争取等。单价100万元以上设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“对标竞进”与跨区域合作、固定资产投资推进、“十四五”规划中期评估、县级粮油贷款利息、以工代赈工作经费、县级粮油轮换费用、县级粮油保管费用、节能审查验收及碳达峰碳中和、加快建设“更高质量、更加全面、更可持续、更有韧性”的全国百强、水电站安全监管工作经费、全市重大项目现场推进工作、应急救灾物资储备费用、铁路建设推进工作、改善机关办公设施工作经费、粮食应急供应体系建设、政府定价和价格监测、粮食行政执法监管及粮食安全党政同责考核经费、粮食质量风险防控检验监测、部门整体绩效等46个项目开展了预算事前绩效评估，对46个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取46个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，射洪市发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位养老方面的支出，包括养老保险等。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出，包括医疗保险等。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。
13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮油储备（项）：指粮油储备有关支出，包括储备粮油和临时储存粮油的补贴支出、粮油仓储设施建设方面的支出等。
14.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
射洪市发展和改革局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
（二）机构职能
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订并组织实施有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体制建设，负责全市国民经济和社会发展总体规划。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规章草案。
2.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，协调解决经济运行、总量平衡等重大问题。负责全市开发区的指导、协调和宏观管理。
3.汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
5.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、市、县列名管理的除药品和医疗服务价格外的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
6.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。引导民间投资方向，推动民间融资投资的政策措施落实，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
7.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设，组织拟订全县区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
10.贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策，研究提出全市粮食流通和物资储备管理的政策措施，提出相关体制改革方案。承担全市粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。组织实施全市重要物资、应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理全市粮食、棉花、食糖及重要消费品储备，负责全市军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。负责储备基础设施的建设和管理，拟定储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。
11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。组织制定并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
13.拟定全市能源发展战略、规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，按权限实施对能源项目和计划的管理，监测能源发展情况，跟踪了解能源运行和安全状况，参与能源运行调节和应急保障。指导协调农村能源发展工作。
14.会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题，组织编制全市国民经济和装备动员规划、计划协调和组织实施国民经济动员有关工作。
15.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16.负责组织协调和处理铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2023年末，射洪市发展和改革局总编制65名，其中：行政编制37名，机关工勤编3名，事业编制25名，2023年末实有在职人员共58人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
射洪市发展和改革局2023年度财政拨款收入6787.07万元，其中当年一般公共预算拨款收入6787.07万元，占比100%。
（二）支出情况
2023年度部门预算总支出共计6787.07万元，其中：基本支出1,209.63万元，占比17.8%；项目支出5,577.44万元，占比82.2%。
（三）结余分配和结转结余情况
射洪市发展和改革局2023年度无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
射洪市发展和改革局人员经费1110.73万元、公用经费98.9万元、项目支出5577.44万元，全年机关单位正常运行，单位正常运行人次58人，充分发挥各部门的职能职责。
2.预算管理
射洪市发展和改革局全面落实预算法和中央和省、市深化财税体制改革要求，紧紧围绕市委、市政府决策部署，进一步优化财政支出结构，坚持优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要，年度预算编制做到了依法依规、统筹兼顾、重点突出、公平透明、科学合理、完整规范。
3.财务管理
射洪市发展和改革局做到了工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；严格按照厉行节约的要求，精打细算，进一步在机关财务、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，保障了机关有效运转和各项活动的顺利开展。
4.资产管理
射洪市发展和改革局合理、高效利用资产，及时报废无使用价值资产，不存在闲置资产等情况。
5.采购管理
2023年度，射洪市发展和改革局政府采购支出总额119.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.2万元。主要用于固定资产投资项目节能专项验收44.2万元、射洪市碳达峰实施方案编制39万元、“十四五”规划中期评估36万元。授予中小企业合同金额119.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.2万元，占政府采购支出总额的67.3%，采购执行率达到100%。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额1230.76万元，1—12月预算执行总体进度为98.3 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数29个，涉及预算总金额 6087.74万元，1—12月预算执行总体进度为91.6 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 14个。
1.项目决策
射洪市发展和改革局项目决策程序严格合理，目标设置清晰完善，严格按照年初目标设置情况录入项目库。
2.项目执行
射洪市发展和改革局建立健全内控制度，对各项目的开展实行事前评估、事中监控、事后评价等项目绩效管理工作。各业务股室定期对项目开展情况进行跟踪摸底，并及时报送相关信息。
3.目标实现
截止2023年底，射洪市发展和改革局按时、按质、按量完成项目绩效目标，各项目社会效益指标、可持续效益指标以及服务对象满意度指标均达到90%以上。
（三）重点领域绩效分析
2023年度，射洪市发展和改革局政府采购支出总额119.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.2万元。主要用于固定资产投资项目节能专项验收44.2万元、射洪市碳达峰实施方案编制39万元、“十四五”规划中期评估36万元。授予中小企业合同金额119.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.2万元，占政府采购支出总额的67.3%。
（四）绩效结果应用情况
射洪市发展和改革局按照目标绩效设置指标推进项目进度、推进预算执行率，对所有部门预算项目进行公开。对执行率不达标的项目，在今后的工作中进一步梳理绩效指标，严格按进度拨付资金。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
射洪市发展和改革局2023年度各项目纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，进一步强化预算约束，全面推进绩效管理，严格执行年初部门预算和财政政策要求，保障了财政资金的高效安全使用。
（二）存在问题
评价指标体系需要进一步完善，预算绩效管理工作开展时间较短，在今后的工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。
（三）改进建议
加强绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，以便于以后改进和完善预算绩效管理工作。
附件2
县级粮油贷款利息项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《关于印发<射洪县县级储备粮油管理办法>的通知》（射府函〔2017〕57号）规定：“县级储备粮油在储备期间所发生的利息、保管费用，由县财政局负责按国家有关储备粮油利息费用补贴的有关规定，按季及时足额拨付到储备企业”。
（二）实施目的及支持方向
为规范市级财政专项资金管理,明确部门管理职责,建立科学的财政专项资金运行机制,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《省级财政专项资金管理办法》等法律法规和规章,结合我市实际 ,制定了专项资金管理办法。
（三）预算安排及分配管理
本项目的主要内容是县级储备粮油贷款利息，2023年度拟申请资金预算 124.26 万元，主要用于偿还贷款利息。
（四）项目绩效目标设置
绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
二、评价实施
（一）评价目的
为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）评价选点
截止2023年底，县级粮油贷款利息已全部拨付到位。
（四）评价方法
该项目绩效评估工作通过线下方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
（五）评价组织
项目评价由业务股室负责牵头，财务股室配合，根据绩效目标设置情况与相关人员座谈、讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后做出评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目设立经过严格评估论证，与市委、市政府重大决策部署相符合，与项目年度目标一致。
2.项目管理
管理制度健全完善，项目资金分配结果与计划一致，并按规定及时分配专项预算资金。
3.项目实施
项目实施符合相关管理制度规定，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
4.项目结果
截止2023年底，绩效目标已基本完成，资金已拨付到位，项目实施后完成预期目标。
（二）专用指标绩效分析
该项目符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致，利息还款率达到100%，能够稳定粮食市场，持续强化县级储备粮油管理。
四、评价结论
该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。
五、存在主要问题
评价指标体系需要进一步完善。预算绩效管理工作开展时间较短，在今后的工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。
改进建议
加强绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，以便于以后改进和完善预算绩效管理工作。
附件3
县级粮油保管费用项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《关于印发<射洪县县级储备粮油管理办法>的通知》（射府函〔2017〕57号）规定：“县级储备粮油在储备期间所发生的利息、保管费用，由县财政局负责按国家有关储备粮油利息费用补贴的有关规定，按季及时足额拨付到储备企业”。
（二）实施目的及支持方向
为规范市级财政专项资金管理,明确部门管理职责,建立科学的财政专项资金运行机制,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《省级财政专项资金管理办法》等法律法规和规章,结合我市实际 ,制定了专项资金管理办法。
（三）预算安排及分配管理
本项目的主要内容是县级储备粮油保管费用，2023年度拟申请资金预算 174.58 万元，主要用于政策性粮油保管。
（四）项目绩效目标设置
绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
二、评价实施
（一）评价目的
为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）评价选点
截止2023年底，县级粮油保管费用已全部拨付到位。
（四）评价方法
该项目绩效评估工作通过线下方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
（五）评价组织
项目评价由业务股室负责牵头，财务股室配合，根据绩效目标设置情况与相关人员座谈、讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后做出评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目设立经过严格评估论证，与市委、市政府重大决策部署相符合，与项目年度目标一致。
2.项目管理
管理制度健全完善，项目资金分配结果与计划一致，并按规定及时分配专项预算资金。
3.项目实施
项目实施符合相关管理制度规定，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
4.项目结果
截止2023年底，绩效目标已基本完成，资金已拨付到位，项目实施后完成预期目标。
（二）专用指标绩效分析
该项目符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致，粮油足额保管率达到100%，能够确保县级储备粮食安全，持续强化县级储备粮油管理。
四、评价结论
该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。
五、存在主要问题
评价指标体系需要进一步完善。预算绩效管理工作开展时间较短，在今后的工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。
六、改进建议
加强绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，以便于以后改进和完善预算绩效管理工作。
附件4
县级粮油轮换费用项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《关于印发<射洪县县级储备粮油管理办法>的通知》（射府函〔2017〕57号）规定：“县级储备粮油在储备期间所发生的利息、保管费用，由县财政局负责按国家有关储备粮油利息费用补贴的有关规定，按季及时足额拨付到储备企业”。
（二）实施目的及支持方向
为规范市级财政专项资金管理,明确部门管理职责,建立科学的财政专项资金运行机制,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《省级财政专项资金管理办法》等法律法规和规章,结合我市实际 ,制定了专项资金管理办法。
（三）预算安排及分配管理
本项目的主要内容是县级储备粮油轮换费用，2023年度拟申请资金预算 65.57 万元，主要用于政策性粮油轮换。
（四）项目绩效目标设置
绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
二、评价实施
（一）评价目的
为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）评价选点
截止2023年底，县级粮油轮换费用已全部拨付到位。
（四）评价方法
该项目绩效评估工作通过线下方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
（五）评价组织
项目评价由业务股室负责牵头，财务股室配合，根据绩效目标设置情况与相关人员座谈、讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后做出评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目设立经过严格评估论证，与市委、市政府重大决策部署相符合，与项目年度目标一致。
2.项目管理
管理制度健全完善，项目资金分配结果与计划一致，并按规定及时分配专项预算资金。
3.项目实施
项目实施符合相关管理制度规定，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
4.项目结果
截止2023年底，绩效目标已基本完成，资金已拨付到位，项目实施后完成预期目标。
（二）专用指标绩效分析
该项目符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致，轮换完成率达到100%，能够确保县级储备粮食安全，持续强化县级储备粮油管理。
四、评价结论
该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。
五、存在主要问题
评价指标体系需要进一步完善。预算绩效管理工作开展时间较短，在今后的工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。
六、改进建议
加强绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，以便于以后改进和完善预算绩效管理工作。
附件5
射洪市2022年全国百强县百强区培育资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为贯彻落实四川省发展和改革委《关于印发四川省全国百强县百强区培育资金管理使用工作指南的通知》、《四川省财政厅关于下达2022年百强县百强区培育资金的通知》，按照《射洪市2022年全国百强县百强区培育资金使用分配方案》的要求，加快推进重点项目建设，切实提高资金使用绩效，确保培育资金投入能够尽快成势见效，不断推进县域经济高质量发展。
（二）实施目的及支持方向
为规范市级财政专项资金管理,明确部门管理职责,建立科学的财政专项资金运行机制,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《省级财政专项资金管理办法》等法律法规和规章,结合我市实际 ,制定了专项资金管理办法。
（三）预算安排及分配管理
本项目的主要内容是百强县百强区培育资金，2023年度拟申请资金预算 2500万元，主要用于推动遂宁锂电产业大数据中心（射洪大数据中心）、四川职业技术学院锂电科技学院和射洪市农产品交易服务中心项目建设。
（四）项目绩效目标设置
绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
二、评价实施
（一）评价目的
为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）评价选点
截止2023年底，射洪市2022年全国百强县百强区培育资金已全部拨付到位。
（四）评价方法
该项目绩效评估工作通过线下方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
（五）评价组织
项目评价由业务股室负责牵头，财务股室配合，根据绩效目标设置情况与相关人员座谈、讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后做出评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目设立经过严格评估论证，与市委、市政府重大决策部署相符合，与项目年度目标一致。
2.项目管理
管理制度健全完善，项目资金分配结果与计划一致，并按规定及时分配专项预算资金。
3.项目实施
项目实施符合相关管理制度规定，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
4.项目结果
截止2023年底，绩效目标已基本完成，资金已拨付到位，项目实施后完成预期目标。
（二）专用指标绩效分析
该项目符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致，奖补率达到100%，有利于发展壮大县域经济主导产业。
四、评价结论
该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。
五、存在主要问题
评价指标体系需要进一步完善。预算绩效管理工作开展时间较短，在今后的工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。
六、改进建议
加强绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，以便于以后改进和完善预算绩效管理工作。
附件6
射洪市金家镇2023年中央财政以工代赈项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《金家镇人民政府关于批复射洪市金家镇2023年中央财政以工代赈项目实施方案的请示》（金府函〔2022〕32号），为促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，针对低收入群众以项目为载体推动赈济政策落地落实，经研究，同意射洪市金家镇2023年中央财政以工代赈项目组织实施。
（二）实施目的及支持方向
为规范市级财政专项资金管理,明确部门管理职责,建立科学的财政专项资金运行机制,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《省级财政专项资金管理办法》等法律法规和规章,结合我市实际 ,制定了专项资金管理办法。
（三）预算安排及分配管理
本项目的主要内容是以工代赈经费，2023年度拟申请资金预算 390万元，主要用于新建生产道路3.3公里，整治渠系4.1公里，整治山坪塘5口。
（四）项目绩效目标设置
绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
二、评价实施
（一）评价目的
为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）评价选点
截止2023年底，射洪市金家镇2023年中央财政以工代赈项目已全部拨付到位。
（四）评价方法
该项目绩效评估工作通过线下方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
（五）评价组织
项目评价由业务股室负责牵头，财务股室配合，根据绩效目标设置情况与相关人员座谈、讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后做出评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目设立经过严格评估论证，与市委、市政府重大决策部署相符合，与项目年度目标一致。
2.项目管理
管理制度健全完善，项目资金分配结果与计划一致，并按规定及时分配专项预算资金。
3.项目实施
项目实施符合相关管理制度规定，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
4.项目结果
截止2023年底，绩效目标已基本完成，资金已拨付到位，项目实施后完成预期目标。
（二）专用指标绩效分析
该项目符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致，整治完成率达到100%，能够提升乡镇就业人数，促进项目区农村基础设施条件可持续发展。
四、评价结论
该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。
五、存在主要问题
评价指标体系需要进一步完善。预算绩效管理工作开展时间较短，在今后的工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。
六、改进建议
加强绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，以便于以后改进和完善预算绩效管理工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表