目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市乡村振兴局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市乡村振兴局职能简介
1.负责巩固拓展脱贫攻坚成果。具体负责落实防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，促进农村低收入人口增收。
2.负责乡村振兴涉农基础设施、省级重点帮扶村、“美丽遂宁.宜居乡村”精品村、示范村等乡村项目建设工作。
3.农村人居环境治理工作。对接市“两改办”，牵头统筹推进以农村厕所革命、生活垃圾、污水治理“三大革命”和农业面源污染防治、村庄清洁行动为重点的全市人居环境整治工作。
4.乡村事务工作。具体负责农村基层治理、乡村公共服务、社会保障、乡风文明建设、培育新型农业经营主体、县乡村三级物流体系建设、集体经济和扶贫项目资产管理等工作。
5.负责职责范围内的业务培训和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
6.完成市委和市政府交办的其他任务.
（二）射洪市乡村振兴局2024年重点工作
2024年，市乡村振兴局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，同心协力、攻坚克难，以实际行动把党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果的决策部署贯彻落实到位，坚决守住不发生规模性返贫的底线，推进脱贫村、重点帮扶村整体发展，实现与乡村振兴的全面衔接。
一是持续做好返贫监测。把防止返贫动态监测和帮扶工作作为首要任务，持续跟踪脱贫群众收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，对农村低收入家庭全覆盖开展排查，将符合条件的农户，实事求是纳入监测对象，因户施策开展帮扶救助，有效防止返贫致贫。积极协调各行业部门，继续全面落实过渡期衔接政策，督促23个镇(街道)认真落实新的帮扶政策措施，突出抓好稳岗就业，加强易地扶贫搬迁后续扶持，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全保障成果。
二是促进群众持续收入。聚焦产业发展，依托资源禀赋打造“一村一品”特色产业，推进“庭院经济”，深入促进一二三产业融合，深化农业产业利益联结机制，不断壮大村集体经济，着力提高群众生产经营性收入。做好就业帮扶、消费帮扶、金融帮扶、以工代赈等工作，全力抓好脱贫人口和监测对象增收，确保我市38977名脱贫人口和2880名监测对象生产生活条件持续改善，纯收入增幅在15%以上。
三是稳妥推进乡村建设。全面实施“美丽射洪·宜居乡村”建设，以农村厕所革命、生活污水、垃圾治理、村容村貌提升为重点，深入开展乡村绿化、村庄洁化、水体净化、杆线序化、庭院靓化“五大专项治理”，全面提升农村人居环境。扎实开展农村交通道路、水、电、气、通讯、物流“六网”短板建设，加快推进农村教育、医疗、养老、社保等基本公共服务体系建设，推动乡村建设提质升级。
四是积极推进示范建设。学习浙江新发展理念，突出示范引领作用，逐步规范精品示范村运营管理，持续探索运营收益分成模式，精心营销，继续举办菊花节、游园会、健身走（跑）等优质活动。启动大榆镇龙凤泉村、天仙镇飞跃村等6个精品村建设。按照宜种则种、宜养则养、宜商则商、宜游则游的原则，继续探索发展100余家“小果园、小厨房、小菜园、小制作”等有特色、有品位、有文化各具特色的“美丽农家”庭院经济模式。
五是持续开展乡村治理。进一步完善党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，实现“事务顺”“治理顺”“制度顺”，有力提升治理效能。持续健全“一长五联+清单制+积分制”乡村治理体系，深入开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，着力形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，不断提升群众幸福感获得感安全感，切实推动实现乡村全面振兴全面开展移风易俗工作，打造新时代乡村治理“射洪样板”。
六是继续加强队伍建设。持续提升基层干部素质，加强专题性、系统性、阶段性培训，提升党政领导干部、行业主管部门、乡村一线干部服务推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的能力素质，鲜明政治导向、注重学习提能、强化作风建设，努力打造建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍。
二、部门预算单位构成
射洪市乡村振兴局为全额财政拨款行政单位，因单位机构改革，内设五个股室和一个乡村事务中心，截止到2023年12月底，我局共28人，其中行政编制9人，事业编制19人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；农林水支出；住房保障支出。射洪市乡村振兴局2024年收支总预算5885.17万元，较2023年收支预算总数增加5327.38万元，主要是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出。
（一）收入预算情况
射洪市乡村振兴局2024年收入预算5885.17万元，其中：一般公共预算拨款收入5885.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市乡村振兴局2024年支出预算5885.17万元，其中：基本支出424.17万元，占0.7%；项目支出5461万元，占93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市乡村振兴局，2024年收支总预算5885.17万元，较2023年收支预算总数增加5327.38万元，主要是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5885.17万元。
支出包括：社会保障和就业支出44.56万元、卫生健康支出19.36万元、农林水支出5783.8万元、住房保障支出37.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市乡村振兴局，2024年收支总预算5885.17万元，较2023年收支预算总数增加5327.38万元，主要是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出44.56万元，占0.075% ；卫生健康支出19.36万元，占0.01%；农林水支出5783.8万元，占98.2%；住房保障支出37.45万元，占0.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为44.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其它行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为19.36万元，主要用于：机关行政事业单位医疗，公务员医疗补助费用。
3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）事业运行（农业）其他农业农村支出（项）其它巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）社会发展（项）2024 年预算数为5783.8万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.45万元，主要用于：机关行政事业单位公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出424.17万元，其中：
人员经费377.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金。
公用经费47.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出.
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市乡村振兴局2024年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.40万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是无预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于省、市其他区县接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乡村振兴衔接工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市乡村振兴局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.7万元，其中：会议费1.3万元，培训费0万元，差旅费6.4万元。
（一）会议费较2023年预算增长160%。主要原因是会议增加。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是2024年无预算。
（三）差旅费较2023年预算下降8%。主要原因是压缩开支，
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市乡村振兴局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市乡村振兴局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市乡村振兴局的机关运行经费财政拨款预算为47.09万元，较2023年预算减少67.2万元，下降59%。
（二）政府采购情况
2023年采购预算项目未支付，订单2024年继续支付，2024年无新增政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市乡村振兴局共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市乡村振兴局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算5461万元。其中：运转类项目2个，涉及预算58万元；特定目标类项目6个，涉及预算5403万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.卫生健康支出（类）
事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本
8.农林水（类）
其他农业支出（2130199）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；
行政运行（2130501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
一般行政管理事务（2130502）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项记科目的其他项目支出；
其他扶贫支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；
其他农林水支出（2139999）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
9.住房保障（类）
住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。