2023年度中国共产党射洪市委员会办公室单位决算
目录
公开时间：2024年8月30日
第一部分 单位概况..............................................1
一、主要职责................................................1
二、机构设置................................................1
第二部分 2023年度单位决算情况说明..............................3
一、收入支出决算总体情况说明................................3
二、收入决算情况说明........................................3
三、支出决算情况说明........................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................12
十、其他重要事项的情况说明..................................12
第三部分 名词解释..............................................15
第四部分 附件...................................................18
第五部分 附表...................................................37
一、收入支出决算总表........................................37
二、收入决算表..............................................37
三、支出决算表..............................................37
四、财政拨款收入支出决算总表................................37
五、财政拨款支出决算明细表..................................37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..................37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................37
第一部分 单位概况
主要职责
中共射洪市委办公室是中共射洪市委的参谋、办事、综合协调机构，其主要职能如下：
（一）围绕中央、省委、市工作部署，收集信息，反映动态，综合调查研究；负责中央、省委、市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中、省、市委指示和领导同志指示的传达和催办落实；当好参谋助手，做好射洪市重要工作综合协调。
（二）负责射洪市委、射洪市委办公室日常文书处理；承担射洪市委、射洪市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关和印制工作；负责中央、省委、市及其办公厅（室）和市委文件的收发、运转、管理工作。
（三）承办射洪市委、射洪市委办公室召开的各种会议，做好有关会务工作；负责射洪市委领导同志参加的重大活动的组织协调，搞好日常服务工作。
（四）指导射洪市各乡镇、市直各部门党委办公室系统的工作。
（五）负责有关部门和本室党的建设工作、思想政治工作、干部管理工作和劳资人事工作。
（六）管理射洪市委保密机要局、射洪市委办公室机关党委、射洪市电子政务和网络密钥保障中心、射洪市档案局、射洪市委外事办、射洪市委国安办、射洪市委改革办。
（七）并入射洪市委办公室管理的射洪市委绩效办、射洪市委党史研究室、射洪市公共服务中心，上述单位编制已由射洪市编委单独列编，人、财、物由原单位管理，责、权、利由射洪市委办公室统一管理。
（八）完成领导交办的其他工作。
二、机构设置
本单位为独立核算的行政单位1个，其独立编制机构数为3个。其中:行政单位1个，财政全额补助事业单位2个(射洪市电子政务和密钥保障中心、中共射洪市委党史研究室)。本年机构情况与上年机构情况相同:
本单位内设股室包括:常委办公室、综合室、调研室、档案管理室、党史研究室办公室、秘书一室、秘书二室、法规室、党务公开室、信息室、市委外事办秘书股、市委国安办秘书股、市委改革办秘书股、机要室、行政办、人事办。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1304.15万元。与2022年度相比，收、支总计增加271.97万元，增长26.35%。主要变动原因是人员经费、非标准定额公用经费和项目经费支出预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1304.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1304.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1304.15万元，其中：基本支出1265.12万元，占97%；项目支出39.03万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1304.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加271.97万元，增长26.35%。主要变动原因是人员经费、非标准定额公用经费和项目经费支出预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1304.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加271.97万元，增长26.35%。主要变动原因是人员经费、非标准定额公用经费和项目经费支出预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1304.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1096.48万元占84.08%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出32.86万元占2.52%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出83.42万元占6.40%；卫生健康支出34.43万元占2.64%；住房保障支出56.97万元占4.36%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1304.15，完成预算96.34%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为710.77万元，完成预算96.37%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政提前停止支付。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为385.7万元，完成预算93.7%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政提前停止支付。
3.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）: 支出决算为32.86万元，完成预算97.62%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金略大保障支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为78.43万元，完成预算82.62%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算人数大于本年度实际人数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算97.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算人数大于本年度实际人数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.56万元，完成预算96.36%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算人数大于本年度实际人数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.96万元，完成预算83.97%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算人数大于本年度实际人数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.9万元，完成预算77.61%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算人数大于本年度实际人数。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.97万元，完成预算99.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1265.12万元，其中：
人员经费793.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费471.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.19万元，完成预算96.53%，较上年度增加14.35万元，增长40.34%。决算数小于预算数的主要原因是预算略大以保障全年费用开支。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.62万元，占98.82%；公务接待费支出决算0.57万元，占1.18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出47.62万元,完成预算96.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加13.43万元，增长39.06%。主要原因是部分2022年费用在2023年开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出47.62万元。主要用于外出考察、调研、公务活动出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.62万元，下降52.1%。主要原因是部门接待减少。其中：
国内公务接待支出0.57万元，主要用于接待来访人员伙食费用。国内公务接待4批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元，具体内容包括：遂宁市信息室来访调研、绵阳市江油市来访学习考察等。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中共射洪市委办公室机关运行经费支出471.95万元，比2022年度增加308.05万元，增长187.95%。主要原因是2023年度将市委中心工作经费、保密专项工作经费、电子政务中心工作经费等项目经费纳入机关运行经费中。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，中共射洪市委办公室政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.56万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共射洪市委办公室共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急保障及抢险。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对市委信息化建设项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，是指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用:维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等
10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指年初预算项目资金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008314708-住房公积金支出 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月缴纳住房公积金 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 57.78 | 59.44 | 59.07 | 99.37% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 57.78 | 59.44 | 59.07 | 99.37% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 99 | 60 | 59 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分98，实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357232-基本工资 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月发放工资 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 168.82 | 176.10 | 166.00 | 94.26% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 168.82 | 176.10 | 166.00 | 94.26% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 95 | 60 | 55 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分94，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357516-津贴补贴 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按季度发放津贴补贴 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 118.37 | 127.97 | 127.21 | 99.40% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 118.37 | 127.97 | 127.21 | 99.40% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 98 | 60 | 59 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分98，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008357821-奖金（三保类） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 考核后按照相关文件发放十三薪。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008358122-奖金（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月发放基础绩效 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 132.65 | 124.52 | 124.52 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 132.65 | 124.52 | 124.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008359295-社保缴费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月缴纳社保 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 98.09 | 102.58 | 100.88 | 98.34% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 98.09 | 102.58 | 100.88 | 98.34% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 98 | 60 | 59 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分98，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008364706-其他工资福利支出（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月发放聘用人员工资并缴纳社保 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008366237-其他补助支出（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时兑付补助。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.54 | 4.60 | 4.54 | 98.69% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 4.54 | 4.60 | 4.54 | 98.69% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 98 | 60 | 59 | 资金整体支出进度不高。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分98，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 资金整体支出进度不高。 | |||||||||
改进措施 | 我单位将继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000008755885-社保缴费（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月缴纳社保 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.40 | 4.40 | 4.18 | 95.00% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 4.40 | 4.40 | 4.18 | 95.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 98 | 60 | 58 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分97，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123R000009000208-绩效奖 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全部完成 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据考核情况兑付绩效考核奖励 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 132.16 | 129.16 | 97.73% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 132.16 | 129.16 | 97.73% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 97 | 90 | 86 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分95，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000008821677-市委信息化建设项目 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目的实施将为市委办的办会业务注入生机与活力，规范和促进全市会议服务全面发展，改善全市会议环境，降低会议出现故障的发生率，项目实施可行。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 立项并实施部分项目，部分项目内容因其他原因取消。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 150.00 | 40.89 | 39.03 | 95.44% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 150.00 | 40.89 | 39.03 | 95.44% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 三人沙发 | ＝ | 1 | 个（套） | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |
LED显示屏 | ≤ | 12.62 | 平方米 | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
会议桌 | ≥ | 400 | 平方米 | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
基础装修 | ＝ | 400 | 平方米 | 50 | 2 | 1 | 部分实施 | |||
音响设备 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 2 | 2 | 部分实施 | |||
100寸激光投影电视 | ＝ | 1 | 台套 | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
中央空调 | ＝ | 6 | 台 | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
会议椅 | ＝ | 274 | 个（套） | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
茶几 | ＝ | 22 | 个（套） | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
单人沙发 | ＝ | 2 | 个（套） | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
质量指标 | 满足中央和省、市县各级各类视频会议要求 | 定性 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 2023年10月10日全面完成 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升会场音效和办会效率 | 定性 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ＞ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 音响设备 | ≤ | 285500 | 元/套 | 285500 | 2 | 2 | ||
会议椅 | ≤ | 500 | 元/个 | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
三人沙发 | ≤ | 2500 | 元/个 | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
茶几 | ≤ | 800 | 元/个 | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
单人沙发 | ≤ | 800 | 元/个 | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
中央空调 | ≤ | 50000 | 元/台 | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
100寸激光投影电视 | ≤ | 36000 | 元/台 | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
基础装修 | ≤ | 850 | 元/平方米 | 50 | 2 | 1 | 部分实施 | |||
会议桌 | ≤ | 634 | 元/平方米 | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
LED显示屏 | ≤ | 10000 | 元/平方米 | 0 | 2 | 0 | 取消实施 | |||
合计 | 100 | 56 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分56。 | |||||||||
存在问题 | 部门未全部实施，预算资金调整较大。 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008325200-在职人员标准定额公用经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按文件要求支付办公经费、水电费、差旅费等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 112.00 | 112.00 | 109.11 | 97.42% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 112.00 | 112.00 | 109.11 | 97.42% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 1 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分99，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 资金支付进度有待提高 | |||||||||
改进措施 | 做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008329100-非标准定额公用经费（非三保类） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时按要求支付各项工作经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 250.00 | 349.32 | 320.87 | 91.86% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 250.00 | 349.32 | 320.87 | 91.86% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 1 | 30 | 25 | 预算不够准确 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 99 | 20 | 16 | 预算不够准确 | |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分90，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 预算不够准确。 | |||||||||
改进措施 | 做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008361903-公务交通补贴（车补） | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月发放公务员车补。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 32.48 | 33.80 | 33.72 | 99.76% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 32.48 | 33.80 | 33.72 | 99.76% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分99，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 部分人员调动过程中预算调整不及时。 | |||||||||
改进措施 | 加强我单位的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008362115-退管费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障退休人员活动经费及体检经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目自评总分100，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008362470-公务用车运维费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障公务用车运维 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 37.40 | 28.80 | 28.80 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 37.40 | 28.80 | 28.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123Y000008362666-工会经费支出 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党射洪市委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 全部完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按工会请示文件支付工会经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100，实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表