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公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 27
第五部分 附表 39
一、收入支出决算总表 39
二、收入决算表 39
三、支出决算表 39
四、财政拨款收入支出决算总表 39
五、财政拨款支出决算明细表 39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 39
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作，推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大各工作机构、人武部、群团组织等的领导。
（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
（三）组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
（四）实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
（五）指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设，
（六）维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设和社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居 （村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
大榆镇人民政府是一级行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。为恰当行使部门职责，我单位内设4中心及机构8个：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、党建（党政）工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室（生态环境办）、镇村建设管理办公室、财政工作办公室、统筹城乡发展办公室。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4046.5万元。与2022年度相比，收、支总计各减少126.45万元，下降3%。主要变动原因是厉行节约控制预算支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4046.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4046.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4046.5万元，其中：基本支出3013.81万元，占74.48%；项目支出1032.69万元，占25.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4046.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.45万元，下降3%。主要变动原因是厉行节约减少开支
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4046.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95万元，下降2.3%。主要变动原因是厉行节约减少开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4046.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1655.08万元，占40.9%；教育支出2.74万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占0.62%；社会保障和就业支出419.34万元，占10.36%；卫生健康支出475.27万元，占11.75%；节能环保支出80.26万元，占1.98%；城乡社区支出26.96万元，占0.67%；农林水支出1224.81万元，占30.27%；交通运输支出12万元，占0.3%；住房保障支出125.02万元，占3.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4046.5万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为1186.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为84.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）： 支出决算为8.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为352.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）： 支出决算为11.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）： 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）： 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）： 支出决算为83.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为170.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）： 支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）： 支出决算为30.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）： 支出决算为23.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）： 支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）： 支出决算为46.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）： 支出决算为29.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）： 支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）： 支出决算为12.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）： 支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）： 支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为331.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为51.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为51.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为23.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为4.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：支出决算为80.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为26.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为91.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为15.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1064.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.交通运输（类）公路水路运输（款）其公路养护（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为125.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3013.81万元，其中：
人员经费2307.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费706.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，完成预算16.5%，较上年度增加1.25万元，增长160.26%。决算数小于预算数的主要原因是我镇响应中央和省市县各级要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，对“三公”经费加强管理和控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.03万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.03万元，完成预算16.5%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.25万元，增长160.26%。主要原因是疫情放开后部分工作恢复正常。其中：
国内公务接待支出2.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，289人次（不包括陪同人员），共计支出2.03万元，具体内容包括：单位接待上级检查、工作指导、视察以及其他乡镇调研考察等各类公务接待活动支出。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市大榆镇人民政府机关运行经费支出706.1万元，比2022年度减少14.76万元，下降2%。主要原因是厉行节约减少部分开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市大榆镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市大榆镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农村综合改革资金（一事一议）、大榆免费开放文化补助项目等43个项目开展了预算事前绩效评估，对43个项目编制了绩效目标。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市大榆镇人民政府整体绩效自评报告，射洪市大榆镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.13分。绩效自评综述：我镇根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，实现预算编制合理性、规范性、准确性。综合2023年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：除人大会议、人大代表之外的其他费用支出。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协委员参政议政进行调研、检查等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
16.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
17.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指对外宣传协调、媒体合作、外宣品制作、外宣活动等支出。
18.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办小学教育的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施的养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于除上述项目以外其他行政事业单位养老方面的支出。
23.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指用于促进就业创业的专项资金。
24.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
25.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
27.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指敬老院管理人员经费保障。
28.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。
29.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于除上述项目以外其他农村生活救助方面的支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出。
32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育方面的支出。
34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
38.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
39.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
40.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
41.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于除国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管以及执业资格注册、资质审查等以外的其他城乡社区管理事务方面的支出，本单位主要用于社区网格管理员的工资支出。
43.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。
44.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。
45.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
46.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展等。
47.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略，开展防止返贫监测和帮扶等。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映用于发展村级集体经济、农村公益事业及美丽乡村的支出。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
53.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
54.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
55.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
56.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
57.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年射洪市大榆镇人民政府部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
大榆镇人民政府是一级行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，为恰当行使部门职责，我单位内设4中心及机构8个：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、党建工作办公室（党政工作办公室）、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室（生态环境办）、镇村建设管理办公室、财政工作办公室、统筹城乡发展办公室。
（二）机构职能。
（1）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
（3）组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
（4）实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
（5）指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系﹐提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
（6）维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
（8）完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2023年末大榆镇年底实有人数80人，其中行政编制53人，事业编制27人。与上年82人相比减少2人，减少了2.44%。减少原因是人员退休及正常调出至其他单位。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市大榆镇人民政府2023年年初预算收入4046.5万元、决算报表收入4046.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4046.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。
射洪市大榆镇人民政府2023年年初预算支出4046.5万元、决算报表支出4046.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1655.08万元，占40.9%；教育支出2.74万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占0.62%；社会保障和就业支出419.34万元，占10.36%；卫生健康支出475.27万元，占11.75%；节能环保支出80.26万元，占1.98%；城乡社区支出26.96万元，占0.67%；农林水支出1224.81万元，占30.27%；交通运输支出12万元，占0.3%；住房保障支出125.02万元，占3.09%。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市大榆镇人民政府2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
2023年度部门整体绩效目标完成情况：
①保障行政运转。我镇2023年根据运转需求，安排日常公用经费，并按要求向财政局申请运转类项目预算，按月及时兑付村干部务工补助、镇干部各项津补贴，按时缴纳干部五险一金，保障职工福利。
②实现机关节能降耗。各办公室加强对办公室电器、纸张的管理，并相互提醒，做到了下班人员离场就关电，纸张的利用率也有所提高。
③项目预算支出符合规范。我镇严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。
2.预算管理。
我镇根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，实现预算编制合理性、规范性、准确性。
2023年度一般公共预算支出决算数为4046.5万元，完成预算100%。其中，基本支出3013.81万元，占74.48%；项目支出1032.69万元，占25.52%。2023年决算报表无结转结余情况。
按照厉行节约的要求，我镇严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2023年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
3.财务管理。
财务管理制度完善。乡镇政府已建立了一套相对完整的财务管理制度，涵盖了预算编制、执行、监督、审计等多个环节，基本符合国家财经法规及上级部门要求。
岗位设置合理。会计、出纳、审核等岗位齐全，职责明确。财务岗位人员配备基本充足，工作效率总体较高，能够按时完成各项财务工作。
资金使用规范。严格按照上级部门要求编制预算，建立了较为完善的内部控制和审计监督机制，明确审批流程，强化监管力度，确保每一分钱都用在刀刃上，既高效又透明。
4.资产管理。
2023年年末部门（单位）资产总额18627.29万元，比上年1475.80万元增加1162.18%，人均资产较上年有所增加，增加原因是暂收拆迁补偿款。
大榆镇根据实际需求和发展规划，合理配置各类资产，确保资产的有效利用。充分发挥资产效能，减少闲置和浪费，提升政府服务效率和居民满意度。同时，注重资产的日常保养和维护，通过预防性维护和及时修复，延长了资产的使用寿命，降低了因资产损坏或报废带来的额外成本。
5.采购管理。
2023年度无政府采购支出。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额237.66万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数34个，涉及预算总金额795.03万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
我镇在推进绩效项目时，始终遵循严谨的决策程序，确保项目从启动到实施每一步都经过深思熟虑。
在决策程序方面，首先，进行充分的需求调研与规划，明确项目的必要性和可行性；随后，通过多方案比选和评审，选择最优实施方案；最终，经过严格的审批流程，确保项目决策的科学性和公正性。
在目标设置方面，坚持将项目目标具体化、量化，并与组织战略紧密对接，确保目标既具有挑战性又可实现。
在项目入库管理方面，政府建立了完善的入库评估机制和动态调整机制，对入库项目进行持续跟踪，确保项目库的质量与效益。
2.项目执行。
我镇在项目实施过程中，始终致力于实现资金执行同向、灵活应对项目调整、并高度重视执行结果的评估与反馈。首先，确保资金分配与项目目标紧密相连，通过精细化预算管理，实现资金与项目进度的同步推进，确保每一分钱都花在刀刃上。其次，面对项目实施过程中可能出现的变数与调整，我镇秉持开放灵活的态度，迅速响应，科学评估，合理调整项目方案，以确保项目最终能够达成预期目标。最后，通过建立健全的监督评价机制，对项目完成情况进行全面、客观地评价，总结经验教训，为今后的项目决策与管理提供参考。
3.目标实现。
我镇在确保绩效项目目标实现方面，紧密围绕目标完成度、目标偏离情况及实现效果进行全方位管理。在项目执行过程中，我镇密切关注目标完成情况，一旦发现目标偏离迹象，立即进行深入分析，找出原因所在，并迅速调整策略，使项目的执行回到正轨。同时，我镇还注重评估项目的实现效果，不仅关注直接的经济效益，还综合考虑社会效益、环境效益等多方面因素，确保项目成果惠及民生，促进大榆镇全面发展。
（三）重点领域绩效分析。
2023年度未涉及。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用方面。我镇将绩效结果作为决策优化和管理提升的重要依据。通过对绩效数据的深入分析，能够准确评估项目执行效率与效果，识别管理中的亮点与不足，进而调整资源配置，优化工作流程，提升政府服务效能。这种内部应用的实践，不仅促进了大榆镇政府内部管理机制的完善，也推动了大榆镇政府治理能力的现代化。
2.信息公开方面，我镇坚持透明行政，主动将绩效结果向社会公开，接受公众监督。既保障了公民的知情权，也增强了政府公信力，促进了政府与民众之间的沟通与互动。
3.整改反馈方面。我镇对于发现的问题，会迅速组织相关部门进行整改，并明确整改时限与责任主体。同时，注重跟踪整改进展，确保问题得到有效解决。整改完成后，会将整改情况及时反馈给公众，形成闭环管理，不断提升政府工作的透明度与实效性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
射洪市大榆镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.13分，综合2023年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
（二）存在问题。
一是目标设定不够明确或不够合理。预算项目在立项初期，目标设定可能过于笼统、模糊，缺乏具体、可量化的指标，或者目标设定过高，脱离实际，导致项目执行过程中难以跟踪评估，最终影响绩效评价结果的准确性和有效性。
二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
三是对绩效评价工作认识需进一步加强。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
（三）改进建议。
一是科学合理地设定目标。首先，要基于实际情况进行目标设定，在设定目标时，充分考虑项目实施的可行性、资源条件、市场环境等外部因素，避免目标设定过高或脱离实际；其次，增强目标设定的可量化性，尽可能使用量化指标来衡量项目成效，如数量、金额、比例、时间等；最后，建立动态调整机制，在项目执行过程中，定期组织项目评审会议，对项目目标完成情况进行评估，确保目标设定的科学性、合理性。
二是完善绩效评价体系。加强监督检查和考核工作，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
三是加强人员培训。组织开展预算绩效管理知识的专项宣传活动，通过内部会议、宣传栏、微信群等多种形式，提高全体干部职工对预算绩效管理重要性的认识。在单位内部建立定期学习制度，如每周或每月安排一次学习交流会，分享预算绩效管理的最新政策、案例和经验。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表